| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOC CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000001 | 02/01/2023 | 10203.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 2750.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 1250.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA NO CONJUNTO BENJAMINRURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 1080.00 | 00070046396497 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 2110.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VETERINARIO A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 2700.00 | 00004917962420 | ROBERIO MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 790.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO COLETOR DE LIXO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2023 | 1250.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINAZIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.1116-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.6220-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2023 | 215.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01UM CERTIFICADO DIGITAL A1 - CNPJ PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL -EPC NO DIA 27122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2023 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL -EPC NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL -EPC NO DIA 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL -EPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 240.29 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO COM OBJETIVANDO MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO LUIS MATIAS DOS SANTOS NETO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO LUIS MATIAS DOS SANTOS NETO COM APLICACAO TA14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO MANOEL FERREIRA DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO MANOEL FERREIRA DE LIMA COM APLICACAO TA14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 2499.80 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOBOLAS DE CAMPOFUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09012023 JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - AFIM DE TRATAR DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 940.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 640.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0000075 | 09/01/2023 | 166975.82 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DA 3 E 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001322021 TP N.000112021 CONTRATO REPASSE N.1074006-832020 E CONVENIO N.9077232020. | 00112021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 100.79 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB VENCIMENTO DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000080 | 09/01/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA-PARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 18672.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 64.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 15598.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 DAF. PARCELA N.65. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 23.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA-PARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 1.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA-PARTE DO CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10012023 JUNTO A FAMUP - AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 1080.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 1110.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM TORNO DO ACUDE DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ARREADORES DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 530.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO FORROZEIROS DO SWING DURANTE O ENCONTRO DOS CAMINHONEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 8000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS DURANTE O REVEILLON NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 530.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOSE SARNEY -SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 15318.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 156.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBACAO - AREA 02 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 156.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AVERBACAO DESMEMBRADA AREA 01 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 1393.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO ESCRITURA AREA 01 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 1393.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO ESCRITURA AREA 02 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 2705.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA AREA DESMEMBRADA 01 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 2705.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA COMPRA E VENDA -AREA DESMEMBRADA 02 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 1393.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ABERTURA DE MAT.AREA DESMEMBRADA 01 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 1393.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO AREA DESMEMBRADA 02 DE TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO EM CACIMBA DE DENTRO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 103.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 240.68 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 1500.00 | 23626795000143 | FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO LIMA 07501027480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO POLICIA MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 989.00 | 23626795000143 | FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO LIMA 07501027480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BOMBEIROS CIVIS DURANTE AS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2023 | 77.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 172.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2023 | 132.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 14085.00 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO CUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 900.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2023 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IMOVEL - CASA DOS GARIS LOCALIZADA NA AV.SAO PAULO 38-CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 165.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2023 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 126 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO -CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000168 | 13/01/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 730.00 | 00005205531444 | JOSE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOS-FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000170 | 13/01/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000172 | 13/01/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A- CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME N. 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fiscalizacao Obras e Servicos - Construcao Civil - ART de implantacao de pavimentacao em diversas ruas do distrito de Logradouro municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 896.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS EM EVENTOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 880.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS EM EVENTOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 440.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS EM EVENTOS DA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000173 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 1550.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ESCOLAR NAS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2023 DOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 1450.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 1280.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 5971.67 | 06343465000121 | Bezerra Material de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA-FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 400.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2023 | 300.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000196 | 17/01/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000194 | 17/01/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253-PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000195 | 17/01/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 1.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 3000.00 | 13827246000183 | ANDRE PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORIENTACAO DOS CONTROLES DE ALMOXARIFADO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 250.00 | 00009966316400 | AMANDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 2633.14 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLANCHESSUCOS E OUTROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PRA ACOMPANHAR ACOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000216 | 20/01/2023 | 22500.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA 2 MEDICAO DO ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000218 | 20/01/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000220 | 20/01/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 550.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 500.00 | 00009213495480 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINAS JANTAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 121.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME DAF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 3189.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 3083.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 6636.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 840.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 11135.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000234 | 23/01/2023 | 48440.56 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO TP N.000032020 REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS OBRA EMPREITADA TOTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONFORME PARECER TECNICO E MEMORIAL FOTOGRAFICO. CONTRATO DE REPASSE N.1061702-91-MC.REC.PROPRIOS. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.1832-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2023 | 65.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000262 | 24/01/2023 | 1710.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000254 | 24/01/2023 | 53748.98 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO DO REALINHAMENTO DA EXCUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LOGRADOURORUA PROJETADA 2 E RUA PROJETADA 5 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000462020 TP N.00012020 SICONV 8669592018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2023 | 2476.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2023 | 2301.18 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000258 | 24/01/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000259 | 24/01/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000260 | 24/01/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000261 | 24/01/2023 | 630.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 8.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 34.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 236-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2023 | 950.00 | 00013157948458 | LUIS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000248 | 24/01/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2023 | 1150.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINAS JANTAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000257 | 24/01/2023 | 2610.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO-INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000268 | 25/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA JANEIRO2023. CONTRATO N. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE JINGLE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 2400.00 | 00008219558458 | SUENIA DE CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 25768.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 1500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 1500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DO NATAL REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 34900.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 2702.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - REFERENTE RPV N 1162022 CONFORME PROCESSO N. 0800358-17.2021.8.15.0061 ARARUNA - JD I VARA DE ARARUNA AUTOR JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 1737.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - REFERENTE RPV N 1152022 CONFORME PROCESSO N. 0800358-17.2021.8.15.0061 ARARUNA - JD I VARA DE ARARUNA EXEQUENTE JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO-HONORARIOS ADVOCATICIO DE ANA CRISTINA HENRIQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2023 | 322.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOESJANTA DESTINADOS A SECRETAIR A DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 1700.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA DURANTE O SHOW GOSPEL COM O PADRE NILSON NUNES REALIZADO NO DIA 31122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 2420.00 | 36207385000100 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2023 REALIZADO NO DIA 31122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 690.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 600.00 | 00006594359428 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURACAO E PINTURA DA ESTATUA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO LOCALIZADO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 750.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS METALURGICOS NO VEICULO RESPONSAVEL PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 1580.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AOTUMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 2200.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 510.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOO-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 1400.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2304 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2023 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IMOVEL - CASA DOS GARIS LOCALIZADA NA AV.SAO PAULO 38-CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000297 | 25/01/2023 | 238547.68 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ALFREDO BARELA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME TP N.000092021 CONTRATO N.001022021 CONTRATO DE REPASSE N.9009402020MDRCAIXA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00092021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2023 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO -CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA RUA GETULIO VARGAS125- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA RUA GETULIO VARGAS125- CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 4019-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 1060.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Quadra de Volei localizada no Bairro da Palmeira vinculada a Secretaria Municipal de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 2400.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA FALECIDO JOAO MOREIRA DA COSTA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 200.00 | 00013356474731 | Silvana dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 350.00 | 00008764073432 | Cassio Pereira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesas de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004314574410 | Fabiana Francelino da Mata | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 250.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000305 | 26/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 780.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0000316 | 26/01/2023 | 20393.52 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DE REALINHAMNETO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001352021 TP N.000122021 E TERMOS ADITIVOS. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00002307613722 | Paulo Moreira de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva dos veiculos a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00012874988847 | Antonio Jose dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000328 | 26/01/2023 | 83015.06 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO DA EXCUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LOGRADOURORUA PROJETADA 2 E RUA PROJETADA 5 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000462020 TP N.00012020 SICONV 8669592018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.CEF | 00012020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA FORMATURA DO 5 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA FORMATURA DO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 1000.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 1500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE EVENTO NO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 1060.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 40.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 750.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza do Ar-Condicionado no predio da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 15598.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 DAF. PARCELA N.66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2023 | 30.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL -EPC- NOS DIAS 19 E 21012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2023 | 2120.00 | 00055480594400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CAMINHAO DE PLACA GVO-8J54 PARA TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE ATE O ATERRO EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA AO CAMINHAO ESTA EM MANUTENCAO TUDO POR CONTA DO PROPRIETPARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2023 | 740.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000340 | 27/01/2023 | 15750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO EM LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N.000642022.REL.45 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2023 | 1900.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000345 | 27/01/2023 | 68526.72 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 6 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS -OBRA EMPREITADA TOTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONTRATO DE REPASSE N.1061702-91-MC-MINISTERIO DAS CIDADES. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 580.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA PA MECANICA WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 580.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE DEZEMBRO2022 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 27708.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA-IPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 1080.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 4800.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS -PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 1600.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PEDRAS -RACHAO DESTINADAS A VILA JOVENTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 3796.90 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 200.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 59.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 60.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 1100.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU-9D13 PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 300.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ-7254 PERTENDENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 550.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 700.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NGQ-6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 280.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 270.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOO-5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 700.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 220.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX-2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 495.50 | 02969405000168 | Jose Diniz Benedito da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS DE OVOSBOLACHAPAO FRANCESBOLACHINHA DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 6.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA LC 1762020ADO25 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA FEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000376 | 31/01/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 41.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA -COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 00000116-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 26338.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 85877.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 5531.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 18034.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 103922.23 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 626560.54 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS-FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 140040.75 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 65182.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -DIR.COMSSIONADOS -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 48612.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIO COMISSIONADOS -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 18380.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -APOIO CONTRATOS -FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 12669.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 131577.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 3859.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 10208.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 29408.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 21823.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 2660.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 8636.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA -PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 1902.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA -I.G.D.DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 6708.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA -CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 2128.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL - PROG. PSB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 399.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL - PROG. IGD RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 1408.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL - PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 58193.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 12220.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -AG POL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 11673.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 25533.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 2451.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 1732.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 5361.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 7500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 680.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVES DESTINADO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 862.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 530.00 | 00004235000829 | JOSE NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DA LADEIRA MANOEL MATIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 862.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000386 | 31/01/2023 | 1515.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 32963.53 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 52501.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 67683.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 6922.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 14213.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 11344.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONTRATO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 2250.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 09 nove CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000446 | 01/02/2023 | 2896.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOSQUENTINHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 200.00 | 00030781872847 | LUIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005939345476 | LUCIANA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01022023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000442 | 01/02/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 376.63 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2023 | 2276.81 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062023- TERMO DE COMPROMISSO 808299 - OPERACAO 1016912-89 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2023 | 85.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2023 | 1362.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DESAPROPRIACAO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2023 | 1715.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DESAPROPRIACAO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2023 | 897.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE DESAPROPRIACAO CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS PELOS ATOS NOTORIAIS E DE REGISTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2023 | 864.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 E QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02022023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2023 | 120.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DAS OITAVAS DE FINAIS DO TIME UNIAO F.C REPRESANTE DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NA 5 COPA PARAIBANA DE FUTSAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2023 | 1520.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 850.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2023 | 3128.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO F4000 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2023 | 1200.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2023 | 720.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2023 | 1645.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2023 | 2650.00 | 00003398830498 | FERNANDO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2023 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS DE SOLDA NA CONCHA DE 30 DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2023 | 640.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS CORRE MAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS E DOS LETREIROS DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000474 | 03/02/2023 | 11584.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2023 | 630.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2023 | 1040.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2023 | 1120.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2023 | 1120.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2023 | 1.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2023 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL -EPC- NOS DIAS 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2023 | 16.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8148-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009675215488 | ORLANDO FRANCISCO JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2023 | 1060.00 | 00089706188053 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADAS AO CAMPO DA COMUNIDADE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 8148-5-ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG-4947 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 670.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 686.12 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANOEL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 1735.48 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPIN PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPIN PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO SPRINTER PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAR 1 FEIXE TRAS LE E ESTAB TRAS DO VEICULO ONIBUS PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2023 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2023 | 4900.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2023 | 745.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS.PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOLOF12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2023 | 1165.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS.PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-1250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2023 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOSAFERICAO DO TACOGRAFOPROGRAMACAO PLACA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2023 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOSAFERICAO DO TACOGRAFOPROGRAMACAO PLACA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU4C73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2023 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFL7C74 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 675.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 430.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOSAFERICAO DO TACOGRAFOTAMPA LACRE PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA7H69 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 590.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4H27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2023 | 911.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITO N.1556360 PARA PUBLICACOES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS DA LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2023 | 1300.00 | 40772059000112 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2023 | 530.00 | 00006221863457 | LUCENIRA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000506 | 08/02/2023 | 32921.45 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REESTRURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO LAGOA D'AGUA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DISPENSA N 000012023 E CONTRATO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000508 | 08/02/2023 | 61340.39 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REALINHAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ALFREDO BARELA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME TP N.000092021 CONTRATO N.001022021 E ADITIVO. | 00092021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/02/2023 | 900.00 | 00010094301492 | JARDIEL PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2023 | 225.28 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 08022023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO-ASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2023 | 4549.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTIIZADOS NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS E LASER NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA-FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO - ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINAZIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000647 | 09/02/2023 | 3692.81 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS- DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO MARQUES SOBRINHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO JOSE LEANDRO RAMOS DE LIMA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL E COROA DESTINADA AO FALECIDO HIGINO-FILHO DE MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 399.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA CAMPINA GRANDE ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000650 | 09/02/2023 | 2856.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS- DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000651 | 09/02/2023 | 490.05 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2023 | 530.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 540.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2023 | 960.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2023 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA VASSOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CARRO COLETOR DE LIXO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2023 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2023 | 530.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EMTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA NO CONJUNTO BENJAMINRURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 530.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000648 | 09/02/2023 | 63199.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS- DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000649 | 09/02/2023 | 1871.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS- DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2023 | 139.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 39.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180-6 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 1550.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2023 | 550.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO BARRA DE DIRECAO E GRAMPO FEIXE MOLA DIANT. DO VEICULO PLACA OFE-3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2023 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2023 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY-6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2023 | 1000.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC-9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2023 | 3600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC-9135 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000644 | 09/02/2023 | 36499.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS-ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000645 | 09/02/2023 | 2737.35 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS-ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000646 | 09/02/2023 | 2737.35 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS- DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 775.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLY-7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 1640.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFX-2254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 1350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-7C74 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 1750.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU-4C73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNC-8233 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 1420.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL-0F12 NQG-6127 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 660.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-5B28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 950.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136-9 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA-PARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 18672.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 49.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA-PARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000670 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO - ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000667 | 10/02/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000672 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A- CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME N. 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000673 | 10/02/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOS-FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000678 | 10/02/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC NOS DIAS 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2023 | 995.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DIVS. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2023 | 25.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2023 | 61.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000690 | 14/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA FEVEREIRO2023. CONTRATO N. 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2023 | 8236.85 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.A0432021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME DOCUMENTACAO E EXTRATO BANCARIO DA CC N.96571 BRADESCO AGENCIA 5787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2023 | 5000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 350 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2023 | 1652.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MAGELA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2023 | 530.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS REFLETIVOS DE SINALIZACAO DO DESVIO DO PORTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2023 | 911.40 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14022023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2023 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000710 | 15/02/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO CRASPAIF E QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO CENTRO TERAPEUTICO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000708 | 15/02/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000709 | 15/02/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000711 | 15/02/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELAO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2023 | 650.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2023 | 99.29 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB VENCIMENTO 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2023 | 1680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA E A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO ASFALTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000722 | 15/02/2023 | 36230.43 | 12924624000184 | TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E REPARO ASFALTICO NOS TRECHOS DE RUAS CONFORME CONTRATO N.001282022 TP N.000042022 E DOCUMENTACAO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 307.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 238.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 112.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2023 | 1600.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SERCRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 83.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2023 | 1370.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2023 | 4636.80 | 00071763342425 | DENILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2023 | 1280.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 2500.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 04QUATRO PNEUS 19555R 16 DUNLOP DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA6134 CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2023 | 800.00 | 00004296550454 | VALDILENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LACOS TIARAS E ARRANJOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000755 | 17/02/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000760 | 17/02/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2023 | 320.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS VAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000759 | 17/02/2023 | 50000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA AQUISICAO DE 02DOIS TERRENOS MEDINDO 50X50 CADA COM AREA TOTAL DE 2.500M² CADA LOTE CONFORME CONTRATO N.001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 9.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 1800.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 1800.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC NOS DIAS 08 E 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2023 | 2400.00 | 00015695628490 | RIQUELMY GABRIEL BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFE BREAK TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 1252.00 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2023 | 1400.00 | 15298044000117 | DEIWSON MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2023 | 2328.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2023 | 2522.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2023 | 25.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000768 | 23/02/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2023 | 330.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000774 | 23/02/2023 | 1500.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2023 | 1350.00 | 15298044000117 | DEIWSON MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2023 | 5729.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2023 | 8524.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART RELATIVA A FISCALIZACAO OBRAS E SERVICOS DA CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANCIA TIPO B NESTE MUNICIPIO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART RELATIVA A EXECUCAO E PROJETO DA OBRAS E SERVICOS DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA COM PARADA DE ONIBUS DE PEQUENO PORTE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2023 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2023 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2023 | 250.00 | 00002840134470 | FRANCINEIDE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2023 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000793 | 24/02/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2023 | 3900.00 | 30389680000148 | JUAN RAMON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TERNOSCONJUNTO ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO GRUPO DO SCFV ADOLESCENTES QUE PRATICAM FUTSAL COMO ATIVIDADE ESPORTIVA CULTURAL E LAZERFMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2023 | 6.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2023 | 39.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2023 | 650.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2023 | 1771.60 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2023 | 1210.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2023 | 1450.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000790 | 24/02/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2023 | 24669.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2023 | 54.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2023 | 43.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000791 | 24/02/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000792 | 24/02/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2023 | 894.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOV.E EQUIP.REFRIGERAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 03TRES VENTILADORES PAREDE 50CM VENTISOL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FELIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2023 | 3000.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOJOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2023 | 1400.00 | 47755345000119 | JOSEMIR MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA MISS 2022 FABYELLEN GOMES DULTRA PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB NO CONCURSO MISS BELEZA BRASIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2023 | 2800.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUICAO DE DE 1 UM COMPRESSOR DE AR CSV 10100 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2023 | 4150.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADO A PAVIMENTACAO DA VILA JOVENTINA NO BAIRRO DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2023 | 4100.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADO A REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART RELATIVA A FISCALIZACAO OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2023 | 178.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2023 | 155.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2023 | 1109.10 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO APITO TOCKET MEIAO BERMUDA E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2023 | 6204.40 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO BOLA PENALTY BOLA POKER MEDALHA TROFEU E OUTROS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO HIGINOFILHO DE MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS DE HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE TA14 NO CORPO DE JOAO JANUARIO DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2023 | 300.00 | 00029951380468 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2023 | 400.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/02/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/02/2023 | 400.00 | 00007499541592 | DIEGO FERNANDES NUNES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00036479802420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA FINANCIAMENTO DE MEDICACAO CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2023 | 600.00 | 00000924371412 | JOSEFA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 300.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 11771.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 2471.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 1732.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 5361.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 25533.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 12220.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 58193.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 1813.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 399.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. IGD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 1408.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 8636.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 6708.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 1902.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA I.G.D.DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 29.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000848 | 28/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 2775.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 31583.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 6632.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 14124.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 10854.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 50082.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 67258.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0000843 | 28/02/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE DESIGNER GRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 0.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 15728.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 DAF. PARCELA N.67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.62200 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 26320.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 5527.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 18334.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 87309.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0000910 | 28/02/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locacao de 5 multifuncionais destinadas a diversas secretarias deste municipio. Contrato n 00012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 950.00 | 00003694957480 | FLAVIA MARIA DE FREITAS PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COFFE BREAK DESTINADO AOS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza do ArCondicionado na Escola Manuel Beneventuo deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza do ArCondicionado no Centro de Capacitacao vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 1458.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000857 | 28/02/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 12238.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 791842.15 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 139072.65 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 2570.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 166286.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 17330.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 27793.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 2681.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 3639.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 10208.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 29478.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 65182.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 48612.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 12768.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 132350.28 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 850.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2023 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS 19575R 16C GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2023 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE AQUISICAO DE 2DOIS PNEUS 19575R 16C FR LR UHP DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS E OUTROS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY6896 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2023 | 650.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 403.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 31.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2023 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS DE SOLDA EM VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2023 | 600.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2023 | 200.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2023 | 250.00 | 00007446766492 | DANILO COSTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2023 | 400.00 | 00049960547434 | Rita de Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PASSAGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2023 | 200.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2023 | 250.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2023 | 200.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2023 | 207.55 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2023 | 200.00 | 00012810129711 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2023 | 200.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2023 | 73.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2023 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2023 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2023 | 200.00 | 00029973007468 | JOSEFA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2023 | 200.00 | 00005205539429 | FRANCISCA FRANCINETE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2023 | 400.00 | 00005190873480 | ANDREIA JACINTO ONOFRE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2023 | 3647.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2023 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IMOVEL CASA DOS GARIS LOCALIZADA NA AV.SAO PAULO 38CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2023 | 1700.00 | 45912384000157 | VERONILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A VILA JOVENTINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000959 | 02/03/2023 | 10415.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2023 | 1100.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MOBILIA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2023 | 850.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2023 | 1809.25 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2023 | 88.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2023 | 690.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2334 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2023 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2334 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2023 | 4007.40 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2023 | 1680.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2023 | 877.50 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 1480.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2023 | 1760.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2023 | 1680.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2023 | 30267.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2023 | 633.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE JANEIRO2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2023 | 1360.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2023 | 990.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2023 | 675.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 697.50 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2023 | 1360.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 675.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 1075.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAIMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2023 | 1280.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO JOSE ALVES TORRES FILHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2023 | 1190.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO JOAO PESSOACACIMBA DE DENTRO E HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE TA14 DO CORPO DE JOSE ALVES TORRES FILHO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO JOAO JANUARIO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2023 | 843.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES QUE PRATICAM FUTEBOL COMO ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004661813456 | FRANCISCO MARCELO DA SILVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2023 | 200.00 | 00044186044805 | LEANDRO APRIGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007769265436 | JANDEILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004314574410 | Fabiana Francelino da Mata | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2023 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/03/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/03/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2023 | 200.00 | 00003859249410 | ANTONIO MARCOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/03/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/03/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2023 | 150.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/03/2023 | 843.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE FUTEBOL COMO ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2023 | 1060.00 | 00003653592461 | DJALMA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/03/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/03/2023 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2023 | 1150.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC CONFORME DOCUMENTACAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 28022023 CONFORME DOCUMENTACAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2023 | 36.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2023 | 1600.00 | 00070509023495 | PAULO ANDERSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE DESIGNER GRAFICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2023 | 1450.00 | 00014052527402 | VICTOR HUGO ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAMERAS DE SEGURANCAS DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001042 | 07/03/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELAO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2023 | 530.00 | 15371311000134 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE TUBOS PREMOLDADOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2023 | 300.00 | 00058858806468 | Pedro Maravilha dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a financiamento de exames. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 Documentacao e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Utensilios Agricolas p/ Produtores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2023 | 13619.88 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS AGRICOLAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Utensilios Agricolas p/ Produtores Familiares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2023 | 2762.62 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS AGRICOLAS PARA DISTRIBUICAO COM OS PRODUTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao de Interesse Social | Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001055 | 08/03/2023 | 58895.33 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO N.000932019 RECURSOS FEDERAIS CONVENIO CV 21242017 FUNASA. | 00092019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001051 | 08/03/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2023 | 9680.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F36 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 9680.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SPRINTER DE PLACAS RLY7F36 RLY6B96 RLY6C06 RLY7F26 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001064 | 09/03/2023 | 16049.77 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal Luiz Manoel distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na creche Vital do Rego neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001077 | 09/03/2023 | 3554.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Poeta Ronaldo da Cunha Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao no Centro de Treinamento da Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.62200 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de gravacao de vinhetas informativas sobre projetos e obras da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alimentacao do portal da Prefeitura e na atualizacao de dados da transparencia publica do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2023 | 1550.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao do Almoxarifado da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria do posto policial no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da delegacia municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2023 | 1000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados como Dirigente de Apoio a Banda Macifarra do Municipio de Cacimba de Dentro em eventos realizados pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2023 | 3120.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Viagens com destino a Campina Grande Trajeto ida e volta a disposicao de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2023 | 1000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRIGENTE DE APOIO A BANDA MACIFARRA DESTE MUNICIPIO EM EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2023 | 2363.24 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TERMO DE COMPROMISSO 862208 OPERACAO 104510761 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROTARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062023CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS CONTRATO DE REPASSE 8698942018 OPERACAO 105598351 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO ALTERACAO DE CRONOGRAMA CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2023 | 836.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N. 1045107612017 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO SIAFI 862208 TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CRONOGRAMA CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Campo Municipal de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Limpeza no Estadio de Futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Zeladoria no Ginasio de Esportes Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001067 | 09/03/2023 | 3777.18 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001069 | 09/03/2023 | 519.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001074 | 09/03/2023 | 2673.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 347.59 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2023 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria de Agricultura junto a EMPAER deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2023 | 2898.00 | 00071763342425 | DENILSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro Assentamento de Pedras de paralelepipedo e banquetas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos administrativos prestados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Armazem comunitario do Sitio Boa Vista Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001071 | 09/03/2023 | 59980.58 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001072 | 09/03/2023 | 2752.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos Garis a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao e Recuperacao do Poco Artesiano na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2023 | 720.00 | 00070049846485 | ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2023 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001115 | 09/03/2023 | 35749.54 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO TP N.000032020 REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS OBRA EMPREITADA TOTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONFORME PARECER TECNICO E MEMORIAL FOTOGRAFICO. CONTRATO DE REPASSE N.106170291MC.REC.PROPRIOS. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Mecanico e Soldador a servico da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E AUXILIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAIXA DAGUA NO CONJUNTO BENJAMINRURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao limpeza urbana a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio desativado do Matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Motoniveladora a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Operador da Retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Conservacao da Praca Publica Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Fiscal da Feira Livre e no mercado publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar na Garagem dos garis deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001164 | 10/03/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 920.24 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 250.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004769580240 | Karine Nascimento de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2023 | 15835.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME LEI N.13.4852017 DAF. PARCELA N.68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2023 | 1099.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2136 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2023 | 135.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2023 | 21.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2023 | 30.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 18672.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 01 E 02032023 CONFORME DOCUMENTACAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2023 | 14097.00 | 44030506000119 | UIRTUS COMERCIO DE AÇO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2023 | 143.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001220 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Locacao de Imovel destinado a Central de Distribuicao Almoxarifado recebimento armazenamento e distribuicao de materiais adquiridos pela Administracao Municipal. Contrato n.000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001222 | 13/03/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Imovel localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 destinado a acomodacaofuncionamento do CREAS deste municipio. Contrato n.000292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel residencial localizado na Rua Getulio Vargas n 125 Centro. Destinado a instalacao e funcionamento do CRAS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2023 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Capitao Pedro Moreira n 110 Centro. Destinado a Sede do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2023 | 44.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.ANT.FOLPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2023 | 2000.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO DESTINADO A RUA DA VILA JOVENTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao em torno do acude da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 530.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel urbano localizado na Rua Luiz Bonifacio SN Centro. Destinado a Garagem de Veiculos e Maquinas Pesadas Pertencentes e a Disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001221 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Imovel Tipo Galpao localizado na Av. Sao Paulo n 38A Centro. Destinado ao Armazenamento dos instrumentos de trabalho e maquinas utilizadas pelos Garis a disposicao daSecretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n. 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001224 | 13/03/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel urbano localizado na rua Jose Gomes Maranhao sn centro. Destinado a garagem dos onibus escolares deste municipio. Contrato n.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2023 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2023 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2023 | 1480.00 | 00008820199459 | Erison Ernando da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001282 | 14/03/2023 | 50000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERCEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE 02DOIS TERRENOS MEDINDO 50X50 CADA COM AREA TOTAL DE 2.500M² CADA LOTE CONFORME CONTRATO N.001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/03/2023 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/03/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/03/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/03/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/03/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria na quadra de esportes da Escola Municipal Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 150.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2023 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2023 | 150.00 | 00011867040476 | BRUNO DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/03/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/03/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/03/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/03/2023 | 300.00 | 00002621331483 | EDIVAN BENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/03/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO MARLENE GALDINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/03/2023 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA GUARABIRA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO MARLENE GALDINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 2000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras destinados a Entrega do Seguro Safra pela Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/03/2023 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2023 | 4230.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 1000.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos no veiculo Gol de Placa QFX2254 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 2300.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ornamentacao dos Encontros Pedagogicos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 1700.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ornamentacao das Escolas Municipais para os Retornos das Aulas da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 650.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2023 | 1470.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/03/2023 | 1440.00 | 00004755916402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA ESCOLA LUIZ MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001320 | 15/03/2023 | 2575.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFIL T. EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/03/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2023 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2023 | 149.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2023 | 69.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2023 | 620.00 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001318 | 15/03/2023 | 2397.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHO HD PENDRIVER TECLADO MOUSE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001319 | 15/03/2023 | 1855.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFIL T. EPSON DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/03/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010377779482 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001333 | 15/03/2023 | 550.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001334 | 15/03/2023 | 688.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001335 | 15/03/2023 | 688.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL EPSONCARTUCHO DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2023 | 29.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001310 | 15/03/2023 | 2736.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/03/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2023 | 1900.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/03/2023 | 1600.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2023 | 650.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2023 | 9500.00 | 00002841105407 | JOSE ERIBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PEDRAS DE LAJEIROS ATRAVES DE IMPLOSOES NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/03/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/03/2023 | 9170.10 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE KITS NATALIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS COM MULHERES GESTANTES COM DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2023 | 300.00 | 00026287820497 | SEBASTIÃO HONORATO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2023 | 300.00 | 00037694037890 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2023 | 400.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2023 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2023 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2023 | 36.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2023 | 530.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2023 | 600.00 | 44849722000190 | DAYSE OLGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE APOIO NO EVENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2023 | 1600.00 | 00002658985444 | OTONIEL BARBOSA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO IDE ANUNCIAI DURANTE EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2023 | 3700.00 | 00011013299477 | JAIR MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR JAIR MARTINS E BANDA DURANTE EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2023 | 1600.00 | 40132522000161 | S & C TRANSPORTE DE CARGA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CACIMBA DE DENTRO PARA REALIZACAO DE EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2023 | 37.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 15032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2023 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 08032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO CRASPAIF E QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO CENTRO TERAPEUTICO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2023 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2023 | 300.00 | 00067548202415 | SEBASTIÃO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001376 | 17/03/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EMTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001377 | 17/03/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001378 | 17/03/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2023 | 3260.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEISSACOLAS RECICLADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001417 | 20/03/2023 | 11343.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA PC220 DESTINADA A PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001418 | 20/03/2023 | 6000.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PESADA TIPO CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 9M² DESTINADO A PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no Porao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 660.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ANEL DA CARCACA DE FREIO ANEL DO FREIO E CHAVE DE IGNICAO DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 2809.60 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2023 | 300.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE RASTREADORES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CACIMBA DE DENTROPB DOS VENCIMENTO 1001 E 10032023 E RESCISAO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001448 | 20/03/2023 | 20096.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS EXECUCAO DE SERVICOS DE DRENAGEM EM RUAS DO MUNICPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2023 | 250.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2023 | 250.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2023 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2023 | 200.00 | 00003872380427 | Manuel Andre da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004366701430 | DALVA JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001421 | 20/03/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Contabil para a Prefeitura Municipal de CCacimba de Dentro. Mês referencia Marco2023. Contrato n. 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001428 | 20/03/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Contabil para a Prefeitura Municipal de CCacimba de Dentro. Mês referencia Marco2023. Contrato n. 000322022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2023 | 67.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2023 | 29.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2023 | 3988.57 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIAPAPEL REPORT A4 PARA SEREM UTIIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 795.75 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2023 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2023 | 4545.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTIIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2023 | 3988.57 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM UTIIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 3610.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 1694.57 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 1500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 8X6 COM COBERTURA E ESCADA DE ACESSO EM PRACA PUBLICA PRA EVENTO RELIGIOSO VISITA PASTORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 1320.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 06SEIS TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E LOCACAO DE 50M DE GRADE DE ISOLAMENTO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADES DE LAGOA DAGUA E MISSA CAMPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE 06SEIS TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA 04QUATRO BANHEIROS QUIMICOS E DE 80 M DE GRADE DE ISOLAMENTO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO NO CONJUNTO FREI DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 8800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DE DESENTUPIMENTO COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001456 | 21/03/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 3279.03 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO IMOVEL CASA DOS GARIS LOCALIZADA NA AV.SAO PAULO 38CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 128.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 128.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM PARA VEICULO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Urbanos Municipais | Const/Recup/Ampliacao o Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001478 | 22/03/2023 | 29630.65 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1055983512018OBTV SIAFI 8698942018 CONTRATO N.001352021 TP N.000122021. | 00122021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 223.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2023 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2023 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2023 | 1275.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 30 TRINTA BOLSAS E 30 TRINTA NECESSAIRE DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2023 | 36.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0001465 | 22/03/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001466 | 22/03/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2023 | 92.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/03/2023 | 1135.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOLOF12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/03/2023 | 4426.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REPARACAO DE BOMBA DE AUTA PRESSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9135 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2023 | 1878.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2023 | 2436.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/03/2023 | 3314.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS VITAL DO REGO E MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001480 | 23/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2023 | 31.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2023 | 24.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 23 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2023 | 14027.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAs DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/03/2023 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2023 | 8000.00 | 00002841105407 | JOSE ERIBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PEDRAS DE LAJEIROS ATRAVES DE IMPLOSOES NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2023 | 5692.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/03/2023 | 7687.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001513 | 24/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2023 | 2348.74 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2023 | 150.00 | 00032280845822 | ANA PAULA MASCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2023 | 200.00 | 00019749894880 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001516 | 24/03/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2023 | 500.00 | 00013549021496 | ARMANDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2023 | 300.00 | 00005121843488 | JOSE LEONALDO GINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002755069406 | Francisco Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 16032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/03/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 18032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001517 | 24/03/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001518 | 24/03/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001519 | 24/03/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001529 | 27/03/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 2.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2023 | 1050.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2023 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2023 | 200.00 | 00044221487453 | RITA RIBEIRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2023 | 291.50 | 00003384419480 | GILVAN PEREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTA NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2304 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2023 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFX2304 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2023 | 4860.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS MOBI E TRATOR PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2023 | 530.00 | 00003034731426 | CICERO GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de vulcanizacao das maquinas tratores pertencentes e a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2023 | 1300.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Vulcanizacao dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no Predio da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2023 | 406.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 695.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o veiculo de placa QSB9I59 a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009496545408 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 300.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 200.00 | 00012738127789 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 05CINCO INSCRICOES DE CONSELHEIROS TUTELAR DE CACIMBA DE DENTRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO CURIMATAU QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE DAMIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 754.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PULSEIRAS TYVERK PADRAO COM IMPRESSAO MONOAMARELAAZUL CLAROVERDE PARA IDENTIFICACAO DOS BENEFICIARIOS COM A DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM DECORRENCIA DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2023 | 19.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/03/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2023 | 8160.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 240 MOCHILAS DESTINADAS AOS PROFESSORES PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2023 | 250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de manutencao do veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 715.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o Veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2023 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2023 | 51.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2023 | 207.92 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PASTAS AZ DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2023 | 5145.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO A RETROESCAVADEIRA TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR MASSEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2023 | 1200.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001592 | 30/03/2023 | 22482.22 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DO REALINHAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONFORME TP N.000032020 REC.PROPRIOS. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001594 | 30/03/2023 | 1980.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/03/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2023 | 11570.00 | 00013071007400 | JOSE KAUE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PEDRAS DE LAJEIRO ATRAVES DE IMPLOSOES NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2023 | 920.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001608 | 30/03/2023 | 13508.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001609 | 30/03/2023 | 8730.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2023 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2023 | 300.00 | 00039761630404 | BERNARDINHO FRANCISCO LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2023 | 250.00 | 00006727757437 | CREUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2023 | 200.00 | 00016582979469 | ANDRE DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004197220413 | MARIA DAS DORES CASADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001591 | 30/03/2023 | 21910.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA 3 MEDICAO DO ALAMBRADO COM TELA GALVANIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2023 | 1000.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA ENTREGA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria de Agricultura junto a EMPAER deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2023 | 47.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no Diario Oficial dia 24032023 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0001579 | 30/03/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no Diario Oficial dia 22032023 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no Diario Oficial dia 25032023 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2023 | 443.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2023 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2023 | 2999.40 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001590 | 30/03/2023 | 2991.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO GIRANDOLA E FOGUETE DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2023 | 193.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CRECHE VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2023 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitador na Secretaria da Creche Maria Aparecida localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2023 | 69730.77 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2023 | 27608.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2023 | 716240.65 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2023 | 139324.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2023 | 119440.25 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2023 | 12768.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 53168.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2023 | 62779.45 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2023 | 13210.06 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2023 | 2774.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2023 | 2681.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2023 | 25082.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2023 | 150554.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2023 | 5797.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2023 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2023 | 11165.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2023 | 14643.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2023 | 29823.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2023 | 68230.77 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2023 | 27608.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2023 | 88941.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 23782.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2023 | 1010.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2023 | 27.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2023 | 5021.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2023 | 18677.61 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2023 | 5340.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MAGELA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2023 | 5340.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 58193.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2023 | 12220.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2023 | 7406.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 6708.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001636 | 31/03/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.ANT.FOLPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2023 | 1555.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2023 | 1408.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2023 | 27435.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2023 | 11771.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2023 | 2471.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2023 | 1650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2023 | 5761.35 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2023 | 67258.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2023 | 52934.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 31583.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2023 | 6632.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2023 | 14124.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2023 | 11398.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001671 | 03/04/2023 | 12500.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/04/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO GILBERTO DANTAS DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/04/2023 | 865.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO E NA PREPARACAO DO CORPO DE GILBERTO DANTAS DO NASCIMENTOFALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/04/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO JOSE FERREIRA DE PONTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/04/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM PREPARACAO DO CORPO COM APLICACAO DE TA14 DE JOSE FERREIRA DE PONTES FALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/04/2023 | 950.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR DESTINADA AO FALECIDO RENATO JANUARIO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/04/2023 | 345.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE RENATO JANUARIO DOS SANTOS FALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/04/2023 | 299.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/04/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/04/2023 | 2996.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001686 | 04/04/2023 | 10020.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001687 | 04/04/2023 | 10020.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001688 | 04/04/2023 | 19581.78 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/04/2023 | 28.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/04/2023 | 576.00 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001775 | 04/04/2023 | 67800.00 | 00011692479890 | SEVERINO MARCELINO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de Peixe Tilapia destinado a distribuicao gratuita para a populacao carente do Municipio de Cacimba de Dentro no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001776 | 04/04/2023 | 47220.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de gêneros alimenticios destinados a confeccao de cestas basicas para a distribuicao gratuita com a populacao carente do Municipio de Cacimba de Dentro por ocasiao da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/04/2023 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/04/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/04/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Cesta Basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001689 | 04/04/2023 | 3303.28 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001690 | 04/04/2023 | 1130.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/04/2023 | 2375.35 | 20424467000176 | REI DA ECONOMIA COM VAR DE ALIM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATE A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS E ADOSLESCENTES DURANTE A SEMANA ALUSIVA A PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001691 | 04/04/2023 | 3416.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001684 | 04/04/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELAO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001692 | 04/04/2023 | 70348.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001693 | 04/04/2023 | 3150.74 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2023 | 990.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2023 | 2600.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADESPORTAS E REPARO NOS PORTOES DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2023 | 1640.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2023 | 1120.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/04/2023 | 990.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/04/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2023 | 675.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2023 | 877.50 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTRUTURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/04/2023 | 1360.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA RESTRUTURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/04/2023 | 945.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA RESTRUTURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/04/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/04/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/04/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/04/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/04/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/04/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/04/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/04/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/04/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/04/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/04/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/04/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/04/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/04/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/04/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/04/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/04/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ARREADORES DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2023 | 1680.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINAZIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/04/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/04/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2023 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBERALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/04/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/04/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/04/2023 | 1550.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/04/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2023 | 1640.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2023 | 1840.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2023 | 1035.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/04/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/04/2023 | 1700.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SACOLAS BRANCAS DESTINADAS A EMBALAGEM DE CESTAS BASICAS E PEIXES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2023 | 2298.00 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 850.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/04/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/04/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/04/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001808 | 10/04/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001810 | 10/04/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2023 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2023 | 530.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2023 | 740.00 | 00070527811408 | SEVERINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2023 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00008304042797 | JOSEFA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/04/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2023 | 2800.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2023 | 960.00 | 00013645292896 | JOSE NILSON FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001811 | 10/04/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 1119.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001782 | 10/04/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001783 | 10/04/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001784 | 10/04/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001785 | 10/04/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 19699.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 31032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 04042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 28032023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2023 | 24.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2023 | 880.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB1250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/04/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2023 | 241.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2023 | 1212.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2023 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2023 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO CRASPAIF E QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO CENTRO TERAPEUTICO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2023 | 680.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA OXO5B28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/04/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/04/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/04/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001913 | 11/04/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001923 | 11/04/2023 | 4528.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0001934 | 12/04/2023 | 50000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUARTA PARCELA DA AQUISICAO DE 02DOIS TERRENOS MEDINDO 50X50 CADA COM AREA TOTAL DE 2.500M² CADA LOTE CONFORME CONTRATO N.001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001944 | 12/04/2023 | 1350.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO BANCARIO.FMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001946 | 12/04/2023 | 810.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001947 | 12/04/2023 | 720.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001948 | 12/04/2023 | 720.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME BOLETO BANCARIO.FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribucao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Peixe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2023 | 6900.00 | 00061005703434 | MANUEL JOSE GUILHERME DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Aquisicao de Coco Seco destinados a distribuicao gratuita para a populacao carente do Municipio de Cacimba de Dentro no periodo da Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2023 | 1230.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2023 | 84.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2023 | 172.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2023 | 12140.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO RESIDUAL DE PREC. CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001945 | 12/04/2023 | 4320.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/04/2023 | 850.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/04/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/04/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/04/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/04/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/04/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/04/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/04/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/04/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/04/2023 | 750.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/04/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/04/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2023 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/04/2023 | 580.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/04/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/04/2023 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/04/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/04/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/04/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/04/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/04/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/04/2023 | 660.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/04/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/04/2023 | 580.00 | 00011880890488 | MARIA ISABEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/04/2023 | 660.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/04/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/04/2023 | 580.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/04/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/04/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/04/2023 | 580.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/04/2023 | 660.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/04/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE ANUIDADE DE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/04/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/04/2023 | 580.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/04/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/04/2023 | 580.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/04/2023 | 580.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/04/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/04/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/04/2023 | 660.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/04/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/04/2023 | 580.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/04/2023 | 580.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2023 | 580.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/04/2023 | 850.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2023 | 580.00 | 00001895468400 | Maria Jose Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2023 | 660.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/04/2023 | 580.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/04/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/04/2023 | 177.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/04/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/04/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/04/2023 | 980.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DOS CONCURSADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/04/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/04/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/04/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/04/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/04/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/04/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/04/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/04/2023 | 150.00 | 00009496545408 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/04/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/04/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/04/2023 | 200.00 | 00004909304410 | Jose Carlos Praieiro da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/04/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/04/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010449962423 | Ednalva Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/04/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/04/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/04/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo Moto de Placa MNB9703 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo Moto de Placa MNJ2161 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo Moto de Placa NQK0121 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/04/2023 | 356.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo Moto de Placa MNJ2151 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2022 e 2023 e Bombeiro 2022 e 2023 do Veiculo Moto de Placa MNQ2620 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2022 e 2023 e Bombeiro 2022 e 2023 do Veiculo Moto de Placa MNJ2081 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2022 e 2023 e Bombeiro 2022 e 2023 do Veiculo Moto de Placa NPU5530 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/04/2023 | 2438.40 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISLUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/04/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010377779482 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002138 | 14/04/2023 | 1345.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2023 | 2576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 0506042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002135 | 14/04/2023 | 2718.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOREFIL T.EPSON CARTUCHOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N.000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002136 | 14/04/2023 | 3627.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHO PENDRIVER TECLADO MOUSE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa MOL0F12 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa RLU4C73 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa RLU9D13 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/04/2023 | 426.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OEY1I83 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2023 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/04/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/04/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/04/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/04/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/04/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/04/2023 | 580.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/04/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/04/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/04/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/04/2023 | 580.00 | 00003092878477 | EDILEUZA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/04/2023 | 580.00 | 00031287446884 | ZENILDA OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/04/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/04/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/04/2023 | 580.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/04/2023 | 800.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/04/2023 | 830.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/04/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/04/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/04/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/04/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/04/2023 | 7595.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO AO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002137 | 14/04/2023 | 3630.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFIL T. EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/04/2023 | 580.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/04/2023 | 44.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/04/2023 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/04/2023 | 2000.00 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/04/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/04/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/04/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/04/2023 | 850.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/04/2023 | 260.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/04/2023 | 2000.00 | 29922963000205 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01UMA LAVADORA DESTINADA A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/04/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/04/2023 | 850.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/04/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/04/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/04/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/04/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/04/2023 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/04/2023 | 580.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/04/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/04/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/04/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/04/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/04/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/04/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/04/2023 | 42.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/04/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/04/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/04/2023 | 1500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA ENTREGA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/04/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/04/2023 | 1140.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE INSTALACAO DE 12 METROS DE CALHAS EM ZINCO NO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/04/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/04/2023 | 438.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo SPIN de Placa QSB4F42 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/04/2023 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 50un cinquenta de vassourao destinado a limpeza publica deste municipio. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/04/2023 | 1500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo FORDFIESTA de Placa MOO5341 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/04/2023 | 1500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA MISSA CAMPAL COM O BISPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/04/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/04/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/04/2023 | 149.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/04/2023 | 480.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/04/2023 | 750.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO D A CERIMONIA DE POSSE DOS CONSURSADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/04/2023 | 844.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo SPIN de Placa QSB4F42 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/04/2023 | 352.19 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo SPIN de Placa QSB4F32 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo de Placa QFX4F32 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do Veiculo MICRO ONIBUS de Placa MNC8233 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/04/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/04/2023 | 1200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque ao veiculo Onibus de placa OEY1I83. Da cidade de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca com destino a Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002194 | 19/04/2023 | 990.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/04/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/04/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/04/2023 | 850.00 | 00071900143496 | IONARA NADIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA ESCOLA BARREIROS II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/04/2023 | 950.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/04/2023 | 950.00 | 00009614198494 | SANDREANA HENRIQUE FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/04/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/04/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/04/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/04/2023 | 950.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/04/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/04/2023 | 950.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/04/2023 | 950.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/04/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/04/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/04/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/04/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIIGTADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/04/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/04/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/04/2023 | 28.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002191 | 19/04/2023 | 165.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/04/2023 | 1250.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002193 | 19/04/2023 | 220.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/04/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002192 | 19/04/2023 | 440.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/04/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/04/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/04/2023 | 1100.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA REALIZANDO MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002190 | 19/04/2023 | 110.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002195 | 19/04/2023 | 220.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 000202023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2023 | 1200.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002232 | 20/04/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2023 | 192.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 13042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 15042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2023 | 13634.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0002231 | 20/04/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0002233 | 24/04/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/04/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002252 | 24/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002282 | 24/04/2023 | 2004.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFE LEITE EM PO BISCOITOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/04/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/04/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/04/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/04/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/04/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/04/2023 | 200.00 | 00010437608492 | MARIA DA LUZ SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/04/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/04/2023 | 200.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/04/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/04/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/04/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/04/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/04/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/04/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/04/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/04/2023 | 990.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/04/2023 | 580.00 | 00009716078420 | RICARDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/04/2023 | 580.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/04/2023 | 650.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/04/2023 | 2080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 21575r175 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLU4C73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/04/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/04/2023 | 2707.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/04/2023 | 3473.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002277 | 24/04/2023 | 29978.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002278 | 24/04/2023 | 44998.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002279 | 24/04/2023 | 14934.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002280 | 24/04/2023 | 9970.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/04/2023 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/04/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/04/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/04/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/04/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/04/2023 | 990.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2023 | 290.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTA DO VEICULO DE PLACA QFX2254 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/04/2023 | 2010.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG4947 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/04/2023 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/04/2023 | 240.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/04/2023 | 9526.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME DANF3EREFATURADA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/04/2023 | 5645.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002281 | 24/04/2023 | 25228.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002248 | 24/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N000492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.ANT.FOLPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2023 | 450.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHARIA NA CONFECCAO DE PORTAO PAR REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/04/2023 | 5065.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRATORES NEW HOLLAND E TRATOR MASSEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/04/2023 | 600.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AOTUMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/04/2023 | 500.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/04/2023 | 900.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DO SISTEMA DE FREIO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/04/2023 | 2200.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CILINDROS DA CONCHA DA DIRECAO E LANCA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/04/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/04/2023 | 400.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/04/2023 | 2961.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/04/2023 | 350.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS NA MAQUINA TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/04/2023 | 1050.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E NA CACAMBA DE PLACA OXO5B29 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/04/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/04/2023 | 330.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E RECARGA DE GAS EM FREEZER DAS ESCOLAS ARNOUD DANTAS E ANTONIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/04/2023 | 3267.57 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/04/2023 | 1650.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METALURGICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2023 | 300.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E REPARO NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2023 | 200.00 | 00012122082429 | JACKELINE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2023 | 200.00 | 00013681981809 | JOAO DE DEUS BONIFACIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/04/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/04/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/04/2023 | 200.00 | 00004661813456 | FRANCISCO MARCELO DA SILVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/04/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/04/2023 | 160.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/04/2023 | 70.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/04/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/04/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/04/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/04/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/04/2023 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE JINGLE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2023 | 600.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DO SEGURO SAFRA E ENTREGA DO PEIXE SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/04/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/04/2023 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/04/2023 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/04/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/04/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/04/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/04/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006745969432 | MONICA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/04/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006916645440 | Fabiano Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2023 | 250.00 | 00030269385487 | DANIEL NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2023 | 2367.80 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/04/2023 | 516.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO COM TROCA DE GAS DE UMA FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2023 | 750.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/04/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ref/Ampliacao de Quadras, Ginasios e Centro Esportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2023 | 5680.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALAMBRADO 3.12 FIO 12 GALVANIZADO MALHA QUADRANGULAR DESTINADO AO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/04/2023 | 5158.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002384 | 27/04/2023 | 79590.34 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 7 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS OBRA EMPREITADA TOTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONTRATO DE REPASSE N.106170291MCMINISTERIO DAS CIDADES. | 00032020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/04/2023 | 6552.48 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DITOSO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2023 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2023 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/04/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/04/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/04/2023 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/04/2023 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/04/2023 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/04/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/04/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/04/2023 | 200.00 | 00007117912448 | Vitoria Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/04/2023 | 200.00 | 00006378853410 | FRANCINEIDE ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/04/2023 | 200.00 | 00016582979469 | ANDRE DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/04/2023 | 200.00 | 00071061466418 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/04/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/04/2023 | 200.00 | 00071713675412 | ANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao de Interesse Social | Construcao de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002386 | 27/04/2023 | 81691.22 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO N.000932019 RECURSOS FEDERAIS CONVENIO CV 21242017 FUNASA. | 00092019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/04/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/04/2023 | 88.49 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/04/2023 | 36.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/04/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0002388 | 28/04/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2023 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 21042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2023 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 25042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2023 | 288.98 | 47691728000170 | FUNDO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS FHS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA UNICA ASSOCIATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.62200 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2023 | 23798.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2023 | 1194.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2023 | 89643.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2023 | 5015.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2023 | 18825.03 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2023 | 13271.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2023 | 26133.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2023 | 2786.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2023 | 1650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2023 | 5487.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA CMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2023 | 938.00 | 48841708000100 | KELLIGTON EDUARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MINI BROWNIE E OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002393 | 28/04/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2023 | 96.53 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2023 | 580.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2023 | 120378.49 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2023 | 12833.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2023 | 727200.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2023 | 141950.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2023 | 60856.78 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2023 | 53168.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2023 | 12724.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2023 | 31514.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2023 | 79857.42 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2023 | 6630.81 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/04/2023 | 2672.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/04/2023 | 152745.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/04/2023 | 5067.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIX DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/04/2023 | 25279.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/04/2023 | 6617.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/04/2023 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/04/2023 | 11165.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/04/2023 | 16770.06 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/04/2023 | 30383.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/04/2023 | 1392.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/04/2023 | 2694.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2023 | 46659.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2023 | 67258.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2023 | 43043.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2023 | 9798.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2023 | 14124.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2023 | 9148.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/04/2023 | 7075.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/04/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2023 | 58193.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2023 | 12220.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2023 | 29.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2023 | 7406.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2023 | 6708.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/04/2023 | 1555.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/04/2023 | 1408.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/05/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria de Agricultura junto a EMPAER deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2023 | 2500.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA GRADES PORTOES E TRAVES NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2023 | 530.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA GRADES PORTOES NO PREDIO DA DELEGACIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/05/2023 | 2435.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/05/2023 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/05/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/05/2023 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/05/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/05/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/05/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/05/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/05/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/05/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/05/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/05/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR DESTINADA AO FALECIDO MANUEL GOMES NETO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/05/2023 | 865.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MANUEL GOMES NETO FALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/05/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR DESTINADA AO FALECIDO MARIA JOANA DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/05/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA JOANA DE ARAUJO FALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/05/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR DESTINADA AO FALECIDO MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/05/2023 | 1190.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO FALECIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/05/2023 | 200.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/05/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/05/2023 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/05/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/05/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/05/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/05/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/05/2023 | 150.00 | 00004366704455 | MARINEZ PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/05/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/05/2023 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/05/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/05/2023 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/05/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002478 | 02/05/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/05/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/05/2023 | 1341.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/05/2023 | 154.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002513 | 03/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/05/2023 | 4500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 09 nove CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/05/2023 | 6500.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002512 | 03/05/2023 | 12149.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/05/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002515 | 03/05/2023 | 3552.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/05/2023 | 1900.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM O VEICULO CAMINHAO M. BENZL 608D CARROCERIA DE PLACA BMY3437 A DISPOSICAO DA SACRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002506 | 03/05/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/05/2023 | 30.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/05/2023 | 29.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002552 | 04/05/2023 | 3028.17 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/05/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/05/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002551 | 04/05/2023 | 7824.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODISCOS DESTINADOS A FROTA DE TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2023 | 1118.12 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2023 | 26901.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2023 | 567.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2023 | 29746.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2023 | 614.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE MARCO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002554 | 04/05/2023 | 66602.37 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002555 | 04/05/2023 | 2835.14 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2023 | 56.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NO DIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/05/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/05/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/05/2023 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/05/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009865753480 | SOLANGE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/05/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/05/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/05/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002550 | 04/05/2023 | 4234.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002553 | 04/05/2023 | 894.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2023 | 1650.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPIATORNEIRAVALVULA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DITOSO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002548 | 04/05/2023 | 9546.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002549 | 04/05/2023 | 16582.56 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2023 | 2996.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/05/2023 | 33.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/05/2023 | 102.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/05/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL D.O.EPC NO DIA 27042023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/05/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/05/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/05/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/05/2023 | 1550.00 | 00020431690847 | DANIEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO DO SITE DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/05/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/05/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/05/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/05/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/05/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/05/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2023 | 300.00 | 00023662883449 | ROBERTO NERIS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUD DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/05/2023 | 2895.83 | 35497908000218 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DITOSO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/05/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/05/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/05/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/05/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/05/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/05/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/05/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/05/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/05/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/05/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/05/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/05/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/05/2023 | 1689.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/05/2023 | 1520.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/05/2023 | 1920.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/05/2023 | 1680.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/05/2023 | 1760.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/05/2023 | 945.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/05/2023 | 810.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2023 | 900.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2023 | 900.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002559 | 08/05/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELAO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/05/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/05/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/05/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/05/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/05/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/05/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/05/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/05/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/05/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/05/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/05/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/05/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/05/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/05/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/05/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/05/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/05/2023 | 1300.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/05/2023 | 430.00 | 00012832835490 | Jose Devid Fragoso Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/05/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/05/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/05/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/05/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/05/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/05/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/05/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/05/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/05/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/05/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/05/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/05/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/05/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/05/2023 | 580.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/05/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/05/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/05/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/05/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/05/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/05/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/05/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/05/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/05/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/05/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/05/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/05/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/05/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/05/2023 | 640.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/05/2023 | 495.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTRUTURACAO DO REABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/05/2023 | 180.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/05/2023 | 1035.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/05/2023 | 225.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE A DISPOSICAO MDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/05/2023 | 800.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE GRADESPORTAS E REPARO NOS PORTOES DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA E NAS ESCOLAS ODILON EDISIO E BENEDITO DITOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA RESSTRUTURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMINIDADE LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/05/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/05/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINAZIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/05/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/05/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/05/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/05/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/05/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/05/2023 | 1360.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/05/2023 | 1680.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/05/2023 | 900.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/05/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00008591668480 | VICTOR EMANUEL CONFESSOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 1° LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00012139174410 | JONATHAN NEYLTON GUEDES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 2° LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2023 | 500.00 | 00011568626479 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE 3° LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/05/2023 | 200.00 | 00016628347486 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2023 | 200.00 | 00016628347486 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/05/2023 | 200.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE BAIRROS 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/05/2023 | 100.00 | 00070049817469 | Jose Bruno da Silva Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Premiacao de Atleta Revelacao do Campeonato de Futsal de Bairros 2023 realizado pela Secretaria Municipal de Esportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/05/2023 | 68.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio de Apoio aos Garis galpao localizado na Av. Sao Paulo n 38 Centro deste municipio. Mês de referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/05/2023 | 740.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/05/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/05/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/05/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/05/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/05/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/05/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2023 | 9000.01 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADO A PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/05/2023 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/05/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/05/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/05/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/05/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/05/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/05/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/05/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/05/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/05/2023 | 530.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/05/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/05/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/05/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/05/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/05/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda Manutencao e Preservacao dos Jardins dos Predios Publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca de Eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2023 | 2600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCHAVE MODULO DE COMANDO COMPL. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/05/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002753 | 09/05/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002756 | 09/05/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/05/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/05/2023 | 64.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CREAS n 43 Centro deste municipio. Mês referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/05/2023 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CRAS localizado na Rua Pres. Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio.. Mês referência Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/05/2023 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/05/2023 | 400.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/05/2023 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/05/2023 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/05/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/05/2023 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/05/2023 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/05/2023 | 200.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/05/2023 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/05/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/05/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002759 | 09/05/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Forrnecimento de Internet Link Dedicado a Secretaria Municipal de Acao Social Bolsa Familia CRAS SCFV. Mês referÊncia Abril2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/05/2023 | 23.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2023 | 44.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002751 | 09/05/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/05/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2023 | 136.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2023 | 599.00 | 02322142000109 | MADEART COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEMULTIUSO ASTECA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2023 | 25.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/05/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2023 | 800.00 | 12900441000129 | CENTRO TERAPEUTICO JESUS NO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ADOLESCENTE ACOMPANHADO PELO CRASPAIF E QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NO CENTRO TERAPEUTICO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/05/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/05/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ARNOULD DANTAS SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIIGTADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/05/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/05/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003092878477 | EDILEUZA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/05/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/05/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/05/2023 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/05/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/05/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/05/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/05/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/05/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/05/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/05/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/05/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/05/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/05/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/05/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/05/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/05/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/05/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2023 | 660.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2023 | 530.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2023 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2023 | 580.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2023 | 580.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2023 | 580.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2023 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2023 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3MTS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2023 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3MTS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 28 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/05/2023 | 850.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2023 | 700.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2023 | 2560.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2023 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2023 | 580.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/05/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/05/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao em torno do acude da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/05/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/05/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/05/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00004429271429 | MAARIA JOSE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002963 | 11/05/2023 | 1350.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/05/2023 | 650.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/05/2023 | 5220.60 | 47238444000123 | REVESTTMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA MAGELA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Aquisicao de Terrenos para Implantacao de Projetos de Interesse | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002972 | 11/05/2023 | 50000.00 | 13881967000171 | MARIA ABIGAIL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE 02DOIS TERRENOS MEDINDO 50X50 CADA COM AREA TOTAL DE 2.500M² CADA LOTE CONFORME CONTRATO N.001292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/05/2023 | 850.00 | 00004755916402 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA CRECHE MARIA APARECIDA E NA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/05/2023 | 470.00 | 00048395820410 | MANUEL HENRIQUE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/05/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/05/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/05/2023 | 289.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/05/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/05/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/05/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/05/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/05/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/05/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/05/2023 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/05/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/05/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/05/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/05/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/05/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/05/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2023 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/05/2023 | 64.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/05/2023 | 185.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/05/2023 | 5255.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 000149865.2006.8.15.0831 2 VARA AUTOR HOSANA PIMENTA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2023 | 75.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2023 | 161.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2023 | 129.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no diario oficial no dia 03052023 conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/05/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no diario oficial no dia 10052023 conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2023 | 3200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2023 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Sprinter de Placa RLY7F26 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/05/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/05/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza dos Terrenos Baldios Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0002987 | 12/05/2023 | 21914.53 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001352021 TP N.000122021 E TERMOS ADITIVOS PARECER TECNICO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/05/2023 | 450.00 | 44923022000107 | AS-CARGO EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETETRANSPORTE DE MALHA ALAMBRADO DESTINADO AO GINASIO GENIVAL GOMES NA ROTA DE CAMPINA GRANDE PARA A CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/05/2023 | 4500.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROTEIRIZACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL CRIACAO DE ARTES PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/05/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/05/2023 | 1100.00 | 00006240209406 | JOSIVAN TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/05/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/05/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/05/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/05/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/05/2023 | 1270.00 | 00026661269863 | ANDILEIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/05/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/05/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/05/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/05/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/05/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/05/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/05/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/05/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/05/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/05/2023 | 2400.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MEIO FIO DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS DISTRITO BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/05/2023 | 1200.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PISO TATIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCADAS NA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003041 | 15/05/2023 | 3000.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS GRANDE E PAES SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/05/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/05/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/05/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/05/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/05/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/05/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro localizada no Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/05/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003021 | 15/05/2023 | 9599.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003022 | 15/05/2023 | 15122.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003025 | 15/05/2023 | 45089.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003026 | 15/05/2023 | 29288.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/05/2023 | 8600.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/05/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/05/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/05/2023 | 2369.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPIATORNEIRAVALVULA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/05/2023 | 2369.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTANQUE JOELHO SOLDAVEL COLA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/05/2023 | 2369.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTANQUE JOELHO SOLDAVEL COLA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/05/2023 | 2369.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOTANQUE JOELHO SOLDAVEL COLA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA ODILON EDISIO LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003039 | 15/05/2023 | 8600.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS GRANDE E PAES SEDA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003040 | 15/05/2023 | 1740.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS GRANDE E PAES SEDA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/05/2023 | 171.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/05/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/05/2023 | 149.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/05/2023 | 307.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003023 | 15/05/2023 | 1939.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFE LEITE EM PO BISCOITOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003024 | 15/05/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003042 | 15/05/2023 | 1042.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS GRANDE E PAES SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/05/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/05/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/05/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/05/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003038 | 15/05/2023 | 24490.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003053 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003058 | 16/05/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/05/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/05/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/05/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/05/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/05/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/05/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/05/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL aluguel social AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/05/2023 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Viagens com destino a Campina Grande Trajeto ida e volta a disposicao de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/05/2023 | 500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cadeiras destinados a cerimonia de posse dos consursados neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/05/2023 | 1200.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/05/2023 | 73.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/05/2023 | 55.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/05/2023 | 500.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de frezzers destinado ao setor da Merenda Escolar da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2023 | 3271.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/05/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/05/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003054 | 16/05/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003055 | 16/05/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003057 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/05/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SIITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2023 | 3285.20 | 43286675000151 | PROTAGON CASA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRACA MAGELA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/05/2023 | 800.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NOS PORTOES DAS ESCOLAS ODILON EDISIO LIMA E BENEDITO DITOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/05/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/05/2023 | 380.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/05/2023 | 658.00 | 07921386000113 | ALDO DE ARAUJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ADOLESCENTES QUE PRATICAM FUTSAL COMO ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/05/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO METALURGICO DE COLOCACAO DE TELAS DE ALAMBRADO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/05/2023 | 2300.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FECHAMENTO EM CHAPA PLANA E CONFECCAO DE PORTOES DO GRADEADO DE PROTECAO NO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/05/2023 | 800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cadeiras destinados a entrega do Seguro Safra neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/05/2023 | 2950.00 | 00009590149421 | FRANSERGIO BERNADO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REESTRUTURACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0003099 | 17/05/2023 | 31851.49 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DA EXECUCAO DA 6 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO CAMARA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.01132019 E ADITIVOS TOMADA DE PRECO N.000102019 CONTRATO DE REPASSE N.1045107612017 CONVENIO N.862208 MINISTERIO DO TURISMO. | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/05/2023 | 949.70 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PADRAO DE ENTRADA ELETRICA DO PORTAL DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/05/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/05/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/05/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/05/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/05/2023 | 0.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 COMPLEMENTO NE3091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/05/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/05/2023 | 43.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/05/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/05/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITO N.1596240 PARA PUBLICACOES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS DA LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/05/2023 | 40.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITO N.1596239 PARA PUBLICACOES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS DA LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/05/2023 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECASLAMPADA H8 12V PARA O VEICULO SPIN PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/05/2023 | 850.00 | 00015136645490 | RAFAELA MARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PRINCIPAL NA COMUNIDADE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003111 | 18/05/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003112 | 18/05/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/05/2023 | 924.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18052023 AFIM DE ATENDER AO CONVITE DO EX.MO GOVERNADOR DA PARAIBA E O MINISTRO DA EDUCACAO PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO E AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003113 | 18/05/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/05/2023 | 3300.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE NECESSARIELEMBRANCAS DESTINADOS AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/05/2023 | 1950.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET DURANTE EVENTO DA ENTREGA DOS DESSALINIZADORESNESTE MUNICIPIO DESTINADOS A EQUIPE COOPERAR E DO BANCO MUNDIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003133 | 19/05/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N000492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/05/2023 | 1344.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUETNCAO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/05/2023 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/05/2023 | 4597.91 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/05/2023 | 2346.70 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/05/2023 | 3680.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESCARTAVEISSACOLAS RECICLADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/05/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/05/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/05/2023 | 900.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS JOSE SARNEY CRECHE MARIA APARECIDA LUIS MANOEL SEVERINO LOURENCO MANOEL JOSE DA CUNHA E GERONCIO MARQUES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/05/2023 | 4600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOLOF12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/05/2023 | 2076.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003129 | 19/05/2023 | 1710.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/05/2023 | 240.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA OGB1250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003132 | 19/05/2023 | 1710.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003134 | 19/05/2023 | 2850.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003136 | 19/05/2023 | 5320.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/05/2023 | 3780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 06SEIS RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC 9138 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/05/2023 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 02DUAS RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOL0F12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 19/05/2023 | 3141.73 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003145 | 19/05/2023 | 27624.78 | 04258022000107 | SOCIEDADE ALIANCA DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE SERVICOS E FORNECIMENTO DE FIGURINO PARA A QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/05/2023 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/05/2023 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes deste municipio no diario oficial no dia 16052023 conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 13052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/05/2023 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/05/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2023 | 2100.00 | 46925964000141 | Gilberto Freitas dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Gravacao de CD para Quadrilha Junina deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2023 | 3973.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TECIDOS CHITAO ETC DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2023 | 1948.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOFITA CETIM TESOURA BICO NAJAR E OUTROS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2023 | 5275.78 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2023 | 420.22 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2023 | 5200.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PISO INTERTRAVADO DESTINADOS A PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2023 | 5766.89 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREVEST.ARGAMASSA REJUNTE SILICONADO DESTINADOS AO PORTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART Relativa a Fiscalizacao de Obras e Servicos Projeto de Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Aparecida Gomes de Sousa localizada na Ra Rua Presidente Joao Pessoa centro deste municipio. Conforme documentacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2023 | 1560.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela confeccao de Camisetas a serem utilizadas pelas equipes do PAIF e do SCFV durante a realizacao das atividades alusivas ao 18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e a exploracao de criancas e adolescentes neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2023 | 900.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PANELA DE PRESSAO E CALDERAO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELO SCFV CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2023 | 5000.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV.EQUIP.REFR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE FOGAO IND. E LIQUID. IND. DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELO SCFV CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/05/2023 | 1717.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o veiculo de placa OXO5B28 a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2023 | 5620.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2023 | 1241.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILIMINACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2023 | 12073.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART OBRASERVICORESP.TEC.MARIA JORDANIA M.PEREIRA RELATIVO A PARTICIPACAO NO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART OBRASERVICO ARQUITETO ANDERSON DE FREITAS RELATIVO A PARTICIPACAO NO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA LOCALIZADA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2023 | 520.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o veiculo de placa OXO5B28 a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2023 | 1100.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS ARCONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO DITOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2023 | 3218.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2023 | 3306.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2023 | 480.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2023 | 500.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS FOGOES E PANELAS DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/05/2023 | 400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/05/2023 | 6062.40 | 30202835000195 | IRIS DO CEU FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS PARA A QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/05/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2023 | 800.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2023 | 8174.00 | 34397650000134 | EDVANDRO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS E ARTEFATOS DESCORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003178 | 23/05/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/05/2023 | 77.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/05/2023 | 41.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2023 | 6407.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 080008816.2018.8.15.0831 ARARUNA 2 VARA AUTOR RAFAELA LIMA MOURA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2023 | 10428.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2023 | 300.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE 01UM CERTIFICADO DIGITAL A3 CPFPREFEITO PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/05/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/05/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/05/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2023 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2023 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBERALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/05/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007186393403 | MARIA GORETE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/05/2023 | 750.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 E QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Micro Onibus de placa RLU4C73 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Micro Onibus de placa OFE3F56 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/05/2023 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 02 recapagens de peneus 21575R17 no veiculo Micro Onibus de placa MOL0F12 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2023 | 900.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E RECARGA DE GAS EM FREEZER NA CRECHE MARIA APARECIDA DA REDE BASICA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/05/2023 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 02 recapagens de peneus 21575R17 no veiculo Micro Onibus de placa MOL0F12 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2023 | 160.00 | 00011288871856 | Joao de Deus Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2023 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 04 recapagens de pneus 750X16 no veiculo F4000 de placa MOT6748 vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/05/2023 | 1393.80 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAO FRANCESBOLACHA DA CASA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/05/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/05/2023 | 1801.87 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAINMETRO CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/05/2023 | 1832.69 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAINMETRO CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/05/2023 | 1597.94 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAINMETRO CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/05/2023 | 1634.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAINMETRO CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2023 | 1790.73 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAINMETRO CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAOAPOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2023 | 770.00 | 00006117068492 | Jose Roberto Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ONZE INSCRICOES DOS ATLETAS DA ARIMATEIA TAEKWONDO TIGER EQUIPE MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO DO 3 FIGHT OPEN PARAIBA DE TARKWOND 2023 A SER REALIZADO NA CIDADE DE PILOESPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.ANT.FOLPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.ANT.FOLPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/05/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/05/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/05/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/05/2023 | 640.00 | 00003819730427 | MAURICIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/05/2023 | 1140.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 12 METROS DE CALHAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2023 | 2300.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/05/2023 | 3644.00 | 32891234000162 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAME A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/05/2023 | 8840.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2023 | 640.00 | 00000850407460 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTSACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DO REVESTIMENTO CERAMINICO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/05/2023 | 640.00 | 00003819730427 | MAURICIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/05/2023 | 1200.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04QUATRO INSCRICOES DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 NO IFPB CAMPINA GRANDEPB CONFORME SOLICITACAO E DOCUMENTACAO PARA CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/05/2023 | 75.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/05/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 26 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC DE EXTRATO DE CONTRATO PRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/05/2023 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 18 19052023 CONFORME DEBITO NA CC 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003272 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA MAIO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003273 | 26/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/05/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/05/2023 | 300.00 | 00002819876455 | ROSEANE NOVAES DA FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO COM A TEMATICA ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2023 | 830.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AOTUMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2023 | 1775.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/05/2023 | 6065.00 | 32533510000110 | MIGUEL A L NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E APLICACAO DE LEDLEDS EM MODULO INCLUSO NAS LETRAS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/05/2023 | 2000.00 | 32533510000110 | MIGUEL A L NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE LETRAS EM RELEVO HINO EM PVC EXPANDIDO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADESAIDA PRA SOLANEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/05/2023 | 1930.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000222022 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2023 | 6212.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/05/2023 | 3460.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a manutencao dos Predios Publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA GRADES PORTOES E TRAVES NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2023 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2023 | 250.00 | 00009966316400 | AMANDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2023 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/05/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/05/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/05/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/05/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/05/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/05/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/05/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/05/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/05/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/05/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003281 | 29/05/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003287 | 29/05/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/05/2023 | 6210.00 | 34397650000134 | EDVANDRO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS E ARTEFATOS DESCORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/05/2023 | 60087.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTEPRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/05/2023 | 126910.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTEPRIMEIRA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2023 | 750.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2023 | 1409.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2023 | 590.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E A QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2023 | 789.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2023 | 310.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2023 | 340.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO COLA GROSSA DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2023 | 5300.00 | 00007637461424 | JOALISON FERNANDES FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TONNY FARRA NO DIA 28 DE MAIO DURANTE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2023 | 1060.00 | 00005449187467 | GENALDO FELIX DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL JUNINHO PB REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DURANTE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2023 | 1548.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CHITAO DESTINADOS A DECORACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2023 | 750.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 E QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/05/2023 | 2300.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0003326 | 30/05/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/05/2023 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2023 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01UMA INSCRICAO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAIS QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 NO IFPB CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/05/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/05/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/05/2023 | 200.00 | 00012807865402 | REINALDO DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/05/2023 | 300.00 | 00037694037890 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/05/2023 | 5748.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A DECORACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2023 | 1051.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DA CIDADE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2023 | 65870.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2023 | 47839.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2023 | 43514.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2023 | 9174.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2023 | 13832.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2023 | 10046.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2023 | 66050.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2023 | 13870.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2023 | 59065.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2023 | 12403.65 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2023 | 72445.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2023 | 15213.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2023 | 7460.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2023 | 1566.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2023 | 13397.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2023 | 26300.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2023 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2023 | 2813.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2023 | 2090.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2023 | 5523.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2023 | 31.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2023 | 1047.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARFREFERENCIA N.10200722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2023 | 90690.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2023 | 23736.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2023 | 5040.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2023 | 19044.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2023 | 97050.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2023 | 20380.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2023 | 100.00 | 00016673703407 | BRENDA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2023 REALIZADO NA CIDADE DE LOGRADOUROPB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2023 | 13210.06 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2023 | 744874.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2023 | 143660.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2023 | 32120.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2023 | 83916.59 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2023 | 60856.78 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2023 | 53350.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003372 | 31/05/2023 | 8657.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bolos tam Grande e Paes Seda destinados a diversas escolas deste municipio Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2023 | 12977.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2023 | 121591.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2023 | 2774.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2023 | 156529.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2023 | 25534.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2023 | 6745.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2023 | 13688.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2023 | 11203.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2023 | 17637.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2023 | 30723.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2023 | 1856.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2023 | 2725.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2023 | 2144.54 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2023 | 417.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2023 | 997.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVS DESTINADOS PARA QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/06/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2023 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2023 | 222.41 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/06/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2023 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/06/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/06/2023 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2023 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/06/2023 | 200.00 | 00010365752410 | Wallas Felix de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/06/2023 | 200.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005585258494 | MACRINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/06/2023 | 3300.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE NECESSARIELEMBRANCAS DESTINADOS AS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003414 | 01/06/2023 | 17561.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA 1 MEDICAO DO GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA SAIDE PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. DISPENSA N° DV00092023 E CONTRATO N° 000732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003421 | 01/06/2023 | 1650.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003431 | 01/06/2023 | 12190.75 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/06/2023 | 1940.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 02/06/2023 | 6000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2023 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB NO PROGRAMA ROTATIVO 30 ''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/06/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/06/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/06/2023 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/06/2023 | 200.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/06/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/06/2023 | 200.00 | 00010573285454 | VALDIRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/06/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/06/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/06/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/06/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/06/2023 | 200.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/06/2023 | 200.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/06/2023 | 42.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/06/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASS ANUAL DO DIARIO OFICIAL EPC NO DIA 12052023 A 12052024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 25052023 CONFORME DEBITO NA CC 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/06/2023 | 1220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 27052023 CONFORME DEBITO NA CC 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/06/2023 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 30052023 CONFORME DEBITO NA CC 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/06/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/06/2023 | 11.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/06/2023 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/06/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/06/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/06/2023 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/06/2023 | 150.00 | 00004393533437 | MARIA DAS DORES PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/06/2023 | 200.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/06/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/06/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/06/2023 | 200.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/06/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/06/2023 | 594.50 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Conserto e Troca de Gas de um freezer pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/06/2023 | 670.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Conserto e Troca de Gas de um freezer pertencente a Creche Maria Aparecida Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/06/2023 | 460.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao lanternas para o veiculo Iveco de Placa MOL0F12 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2023 | 800.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Metalurgicos prestados e Consertos em tratores e caminhoes a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/06/2023 | 1400.00 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA GARAGEM SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/06/2023 | 900.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados no veiculo VW CRM Caminhao de Placa OXO5B28 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003467 | 05/06/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos tecnicos especializados no monitoramento ambiental e recuperacao do lixao objeto PRAD do municipio de cacimba de dentro. Mês de referência Maio2023 Contrato n 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/06/2023 | 2050.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUDES ALCOFORADO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao evaporador Filtro Gas e Motor para o veiculo VW CRM Caminhao de Placa OXO5B28 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/06/2023 | 877.50 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO JUNINA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/06/2023 | 585.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/06/2023 | 855.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/06/2023 | 900.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/06/2023 | 630.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTACAO DA DECORACAO JUNINA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/06/2023 | 585.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/06/2023 | 900.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/06/2023 | 1170.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/06/2023 | 900.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO JUNINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003492 | 05/06/2023 | 14406.25 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DA 3TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CR 101691289 PB 8082992014APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME CONTRATO N.001302021. | 00082021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/06/2023 | 1800.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/06/2023 | 1360.00 | 00070099254450 | VILDEVANIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2023 | 880.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2023 | 1760.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2023 | 1760.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2023 | 1720.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/06/2023 | 1440.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART RELATIVA A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/06/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/06/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/06/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/06/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/06/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/06/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/06/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/06/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/06/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/06/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/06/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/06/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/06/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/06/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/06/2023 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/06/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/06/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/06/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/06/2023 | 850.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/06/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/06/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/06/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/06/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/06/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/06/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/06/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/06/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/06/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/06/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/06/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/06/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza em torno do acude localizado no bairro da palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/06/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2023 | 850.00 | 00030371107830 | MARCELO CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fornecimento de bambu destinados a ornamentacao da casa de farinha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 06/06/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/06/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/06/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/06/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/06/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/06/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/06/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/06/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/06/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/06/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/06/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/06/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/06/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria de Agricultura junto a EMPAER deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/06/2023 | 470.00 | 00070049869426 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/06/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/06/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINAZIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/06/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/06/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/06/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/06/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/06/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/06/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/06/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/06/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/06/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003615 | 06/06/2023 | 24800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 200 HORAS TRABALHADAS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM TRACAO 4X2 MINIMO 14 DISCOS COM GRADE ARADORA DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000542023 PREGAO ELETRONICO N.000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/06/2023 | 670.00 | 27539033000160 | CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Manutencao Conserto e Troca de Gas de um freezer pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/06/2023 | 1294.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CRECHE VITAL DO REGO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/06/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/06/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/06/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/06/2023 | 850.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/06/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/06/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINAZIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/06/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/06/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/06/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/06/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/06/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/06/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/06/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/06/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/06/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/06/2023 | 1055.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES CRISTIANE E BATISTA REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/06/2023 | 1055.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/06/2023 | 150.00 | 00004174825408 | FLAVIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/06/2023 | 150.00 | 00006890949498 | EDVALDO DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/06/2023 | 150.00 | 00010739627414 | WALISSON HENRIQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR DESTINADA AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO NORDESTE DE POLITICAS PUBLICAS INTERSETORIALIDADE E REDES SOCIOASSISTENCIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/06/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/06/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/06/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/06/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/06/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/06/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/06/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/06/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/06/2023 | 1486.17 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 8082992014 OPERACAO 101691289 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/06/2023 | 70.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/06/2023 | 16208.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/06/2023 | 16208.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2023 | 16208.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.71. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/06/2023 | 200.00 | 00013681981809 | JOAO DE DEUS BONIFACIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/06/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/06/2023 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/06/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/06/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/06/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/06/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/06/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/06/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/06/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/06/2023 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/06/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003657 | 07/06/2023 | 4723.48 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustives Gasolina Comum destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Acao Social de Cacimba de Dentro. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003659 | 07/06/2023 | 931.02 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinado ao veiculo do Conselho Tutelar deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/06/2023 | 1600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2023 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900x20 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA7H69 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2023 | 1260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 900x20 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/06/2023 | 3000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3X3MTS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARCECIDA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 29 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/06/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003662 | 07/06/2023 | 37536.57 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003663 | 07/06/2023 | 11503.62 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003664 | 07/06/2023 | 19934.97 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de EducacaoVans deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003666 | 07/06/2023 | 37536.57 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinados aos veiculos Onibus Escolares deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003644 | 07/06/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/06/2023 | 549.42 | 24878805000109 | ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E SACOLAS A SEREM DISPONIBILIZADAS NOS EVENTOS ALUSIVOS AS FESTAS JUNINAS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS QUE SAO OFERTADAS AS FAMILIS ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/06/2023 | 740.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADA AO CENARIO DA QUADRILHA JUNINA FILHOS DO SERTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003658 | 07/06/2023 | 2958.69 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos do Gabinete do prefeito e da Secretaria de Administracao deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07062023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/06/2023 | 4000.00 | 00008568647499 | JOSE FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLOSAO DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/06/2023 | 850.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS DE ESTRUTURA METALICA DE CONTENCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/06/2023 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de 01 recapagens de pneus 12.165 no veiculo Retro Escavadeira vinculado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2023 | 1610.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/06/2023 | 4500.00 | 32533510000110 | MIGUEL A L NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEL FORMATO DE CORACAO EM METALON 25X25CM NA CHAPA 18 GALVANIZADAINCLUSO PINTURA FITA DE LED E BASE EM ACRILICO COM NOME PARA A PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003660 | 07/06/2023 | 49869.27 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Diesel S10 destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003661 | 07/06/2023 | 3077.10 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de combustivel Gasolina Comum destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/06/2023 | 3491.43 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de complemento de material Revest Argamassa Rejunte Siliconado destinados ao portal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/06/2023 | 1063.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.FOLHA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/06/2023 | 47.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/06/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 09062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/06/2023 | 2560.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Camisas Basicas em Malha destinadas a Quadrilha Junina Filhos do Sertao do Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/06/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/06/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO LTDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/06/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003701 | 12/06/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/06/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/06/2023 | 500.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo Passagem Intermunicipal objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/06/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria e Ornamentacao destinados ao funeral de Jose Pereira da Costa conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/06/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios para preparacao do corpo aplicacao de TA14 do Sr. Jose Pereira da Costa residente deste municipio conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/06/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria e Ornamentacao destinados ao funeral de Maria Celma Goncalves Ramos conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/06/2023 | 910.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios para preparacao do corpo aplicacao de TA14 da Sr. Maria Celma Goncalves Ramos e translado do corpo de Campina Grande a Cacimba de Dentro conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/06/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria e Ornamentacao destinados ao funeral de Jose Ailton Gomes de Azevedo conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/06/2023 | 1190.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios para preparacao do corpo aplicacao de TA14 do Sr. Jose Ailton Gomes Azevedo e translado do corpo de Joao Pessoa a Cacimba de Dentro conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/06/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria e Ornamentacao destinados ao funeral de Manuel Gomes Neto conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/06/2023 | 865.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios para preparacao do corpo aplicacao de TA14 do Sr. Pedro Pereira da silva e translado do corpo de Guarabira a Cacimba de Dentro conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/06/2023 | 2100.00 | 00040186946287 | Valdenir Mendes Marques | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de um onibus placa KOE7A88 para a apresentacao da quadrilha junina Filhos do Sertao trajeto Cacimba de Dentro a Campina Grande ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003700 | 12/06/2023 | 5050.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20575 R16C destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao placas RLY6B96 E RLY6B06. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00008866218448 | IURY COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR MARCOS GABRIEL REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00015452268499 | MARCOS ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR MARCOS GABRIEL REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00008866218448 | IURY COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRAN SOARES REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00005818752496 | CESAR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CESAR SANTOS E BANDA REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FORROZEIROS DO SWING REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003675 | 12/06/2023 | 3152.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/06/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/06/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/06/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/06/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/06/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/06/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/06/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/06/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/06/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003704 | 12/06/2023 | 4940.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo pecas de reposicao destinados as maquinas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/06/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/06/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/06/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/06/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/06/2023 | 530.00 | 00009849370483 | FABIO FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/06/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLDA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/06/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/06/2023 | 850.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/06/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/06/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2023 | 960.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2023 | 850.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2023 | 740.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/06/2023 | 850.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2023 | 2700.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 02DUAS PLACAS EM ACO INOX MEDINDO 60X40CM DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA E SAIDA PARA O MUNICIPIO DE SOLANEA E DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003737 | 13/06/2023 | 8988.80 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001352021 TP N.000122021 E TERMOS ADITIVOS PARECER TECNICO. | 00122021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/06/2023 | 481.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/06/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CONFORME N.07.16.23163.93780844SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/06/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/06/2023 | 218.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/06/2023 | 230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/06/2023 | 230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/06/2023 | 128179.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTESEGUNDA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALEMPREGADOR CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2023 | 60688.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTESEGUNDA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/06/2023 | 129.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/06/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2023 | 336.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/06/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/06/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/06/2023 | 500.00 | 00008794463409 | ALINE DE FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM INTERMUNICIPAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/06/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/06/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004249329461 | LUCIENE DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/06/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/06/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/06/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/06/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/06/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/06/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/06/2023 | 419.95 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/06/2023 | 419.95 | 00036362700449 | Severino Ramos de Almeida Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/06/2023 | 200.00 | 00011631345460 | FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003374309429 | JOSE GEAN PIRANGY DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/06/2023 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/06/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/06/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2023 | 384.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2254 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/06/2023 | 2250.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA QUADRILHA FILHOS DO SERTAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/06/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/06/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/06/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/06/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIIGTADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/06/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/06/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/06/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/06/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Predio da EScola Municipal Presidente Jose Sarney localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/06/2023 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/06/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ARNOULD DANTAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/06/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/06/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/06/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/06/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/06/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/06/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/06/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/06/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/06/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/06/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/06/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003801 | 14/06/2023 | 6240.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus e camaras de ar aro 20 destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Educacao placa QFE3F56. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/06/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/06/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/06/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/06/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/06/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/06/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/06/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/06/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/06/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/06/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003092878477 | EDILEUZA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/06/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/06/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/06/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/06/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/06/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/06/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/06/2023 | 660.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/06/2023 | 700.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/06/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/06/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/06/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/06/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/06/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/06/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/06/2023 | 965.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados as equipes de apoio durante as festividades juninas 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/06/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/06/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/06/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/06/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/06/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/06/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/06/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/06/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/06/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/06/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/06/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/06/2023 | 750.00 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE BOLA POKER VOLEI DESTINADO A QUADRA DE VOLEI NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2023 | 873.20 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE REDE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/06/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2023 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/06/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/06/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/06/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/06/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/06/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/06/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/06/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/06/2023 | 1422.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/06/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Banheiro Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003803 | 14/06/2023 | 1100.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus destinados ao veiculo placa MOB8395 pertencente a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2023 | 800.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/06/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/06/2023 | 1997.92 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO DESTINADOS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/06/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/06/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/06/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/06/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/06/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/06/2023 | 1270.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Chafariz Publico localizado no sitio Logradouro de Baixo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/06/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Chafariz Publico localizado no sitio Logradouro de Baixo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/06/2023 | 1580.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELLO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Carpintaria para a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/06/2023 | 3111.40 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOREVEST TECNOGRES.ARGAMASSA DESTINADOS AO PORTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/06/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/06/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/06/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/06/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/06/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/06/2023 | 580.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/06/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/06/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/06/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/06/2023 | 1680.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DE PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS DE DOCUMENTACAO DAS UEXs PARA PRESTACAO DE CONTAS E PC DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPCSECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/06/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/06/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/06/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/06/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/06/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/06/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/06/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/06/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/06/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/06/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/06/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/06/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/06/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/06/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/06/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/06/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSErVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/06/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/06/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/06/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/06/2023 | 600.00 | 00012888308401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/06/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/06/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/06/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/06/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/06/2023 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/06/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/06/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/06/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/06/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/06/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/06/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/06/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/06/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/06/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/06/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OFE3F56 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OFC9C46 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OFZ7C74 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OFZ7254 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual Licenciamento 2023 e Bombeiro 2023 do veiculo de Placa OFA7H69 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/06/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Lourenco deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/06/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Municipal Ruy Carneiro localizada no sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/06/2023 | 529.00 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/06/2023 | 1690.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DJAEL WAGNER E BANDA REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/06/2023 | 740.00 | 00012400038465 | EVERTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRANCIMAR REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/06/2023 | 1500.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA CASA DE FARINHA COM SHOW DO CANTOR TONNY FARRA NO DIA 2805 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/06/2023 | 1800.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA CASA DE FARINHA NOS DIAS 0203 E 04 DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/06/2023 | 1800.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICOS NA CASA DE FARINHAFESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 09 10 E 11 DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/06/2023 | 1800.00 | 28373616000127 | Marta da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICOS NA CASA DE FARINHAFESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 02 03 E 04 DE JUNHO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/06/2023 | 740.00 | 00010216653479 | JANAIRA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA NAYRA SANTOS REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/06/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/06/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/06/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/06/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 15/06/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/06/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/06/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/06/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/06/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a tratamento ortodontico. Afim de minimizar a situacao de vulnerabilidade social Temporaria em que se encontra. Conforme art. 196 a 200 da Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/06/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/06/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/06/2023 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/06/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/06/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/06/2023 | 14.04 | 02772704000108 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONSIMAGENSE PPDUR CONFORME GRU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/06/2023 | 25.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/06/2023 | 149.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/06/2023 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/06/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 08062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/06/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/06/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/06/2023 | 1900.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/06/2023 | 276.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/06/2023 | 208.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/06/2023 | 2359.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004011 | 16/06/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/06/2023 | 600.00 | 00006385989402 | MARCIANO SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 110CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/06/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/06/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/06/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/06/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/06/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/06/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/06/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/06/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/06/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/06/2023 | 800.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/06/2023 | 800.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DA PASCOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/06/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/06/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/06/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/06/2023 | 150.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO IMA DO RELOGIO DO VEICULO DE PLACA OFL7254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004030 | 16/06/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATK X4 PLACA QSK7H43 COR BRANCA DIESEL PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. MAIO2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/06/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza dos Terrenos Baldios Zeladoria e Conservacao na Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/06/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/06/2023 | 600.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CAL 10KG DESTINADOS A MANUTENCAO DE MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004009 | 16/06/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.000232022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004010 | 16/06/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/06/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004029 | 16/06/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004031 | 16/06/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.MAIO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/06/2023 | 5550.00 | 00008568647499 | JOSE FABIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLOSAO DE PEDRAS NO TERRENO DESTINADO A CONTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/06/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/06/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/06/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/06/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/06/2023 | 887.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/06/2023 | 110.00 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/06/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/06/2023 | 2050.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS EVAPORIZADOR CAMINHAOFILTRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VW CRM CAMINHAO DE PLACA OXO5B28 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/06/2023 | 1000.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/06/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO APOIO AOS GARIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/06/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/06/2023 | 141.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/06/2023 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio de Apoio aos Garis galpao localizado na Av. Sao Paulo n 38 Centro deste municipio. Mês de referência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/06/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/06/2023 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/06/2023 | 63.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica ao Predio de Apoio aos Garis galpao localizado na Av. Sao Paulo n 38 Centro deste municipio. Mês de referência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/06/2023 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de 50un cinquenta de vassourao destinado a limpeza publica deste municipio. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/06/2023 | 635.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ESTRUTURA METALICA GUARDA CORPO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/06/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/06/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/06/2023 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE REGENERACAO DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFZ3254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00040186946287 | Valdenir Mendes Marques | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de um onibus placa KOE7A88 para a apresentacao da quadrilha junina Filhos do Sertao trajeto Cacimba de Dentro a LogradouroPB ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/06/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/06/2023 | 1055.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRAN FERNANDES REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/06/2023 | 2106.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR KELSON KISS REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/06/2023 | 740.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BATISTA DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/06/2023 | 2106.00 | 00004726969471 | KELSON MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR KELSON KISS REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/06/2023 | 740.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BATISTA DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/06/2023 | 1053.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/06/2023 | 1055.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTORES CRISTIANE E BATISTA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/06/2023 | 1055.00 | 00007884694794 | FRANCISCO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FRAN FERNANDES REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/06/2023 | 1580.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/06/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004082 | 19/06/2023 | 2912.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20560 R16 destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao placa QSB4F32 QSB4F42. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/06/2023 | 5850.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PALHETA LAMPADA GUARNICAO DO PARABRISA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONINUS DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00009723279401 | WAGNER DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW DE ACROBACIAS DE MOTOS GALERA DO GRAU NA INAUGURACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/06/2023 | 8000.00 | 42542097000104 | R & A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DE HUMOR DO ARTISTA RENAN DA RESENHA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 NA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/06/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/06/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/06/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/06/2023 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CRAS localizado na Rua Pres. Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio.. Mês referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/06/2023 | 49.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/06/2023 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/06/2023 | 35.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/06/2023 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Energia Eletrica ao Predio do CRAS localizado na Rua Pres. Getulio Vargas n 125 Centro deste municipio.. Mês referência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/06/2023 | 381.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/06/2023 | 600.00 | 25241634000167 | MARCOLINO JUSTINO DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO ATRAVES DA PAGINA NORDESTE TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/06/2023 | 168.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/06/2023 | 168.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/06/2023 | 61.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/06/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/06/2023 | 6305.00 | 34397650000134 | EDVANDRO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS E ARTEFATOS DESCORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA 2023 NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004112 | 20/06/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004113 | 20/06/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/06/2023 | 1.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004130 | 20/06/2023 | 4765.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOFOGOS DE ARTIFICIOS DIVS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004131 | 20/06/2023 | 5365.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SHOW PIROTECNICO DE FOGOS PARA INAUGURACAO DE OBRA PORTAL DA CIDADE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/06/2023 | 3000.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA INAUGURACAO DO NOVO PORTAL DA CIDADE E DAS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/06/2023 | 338.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de material grafico de identificacao para serem utilizadas durante as festividades juninas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/06/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/06/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/06/2023 | 150.00 | 00071585840467 | LAISA LOHANE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/06/2023 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/06/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004117 | 20/06/2023 | 1140.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005794974451 | FRANCISCA CRISTINA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/06/2023 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/06/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/06/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/06/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/06/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/06/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/06/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/06/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/06/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/06/2023 | 2512.53 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Micro Onibus de placa RLZ2G84 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004114 | 20/06/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004115 | 20/06/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004116 | 20/06/2023 | 420.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/06/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0004124 | 20/06/2023 | 180000.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DO CANTOR GERALDO AZEVEDO E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 01H30MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/06/2023 | 845.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES MAZINHO DOS TECLADOS E CHINHA DO FORRO REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/06/2023 | 3414.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica aos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Cacimba de Dentro conforme fatura em anexo. MÊs de Referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/06/2023 | 3414.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica aos predios publicos vinculados a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Cacimba de Dentro conforme fatura em anexo. MÊs de Referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/06/2023 | 3511.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Cacimba de Dentro conforme fatura em anexo. Mês de Referência Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/06/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/06/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004142 | 20/06/2023 | 5320.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004143 | 20/06/2023 | 2850.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004144 | 20/06/2023 | 1710.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004145 | 20/06/2023 | 1710.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004111 | 20/06/2023 | 24800.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 200 HORAS TRABALHADAS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM TRACAO 4X2 MINIMO 14 DISCOS COM GRADE ARADORA DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000542023 PREGAO ELETRONICO N.000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/06/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/06/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/06/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/06/2023 | 3779.95 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/06/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao nos arredores do Acude localizado no Sitio Figueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/06/2023 | 5824.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica para diversos predios publicos do Municipio de Cacimba de Dentro conforme fatura em anexo. Mês de Referência Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/06/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/06/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/06/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA LAGOA DA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/06/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/06/2023 | 1290.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/06/2023 | 2500.00 | 00006594359428 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE PAINEL ARTISTICO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004173 | 21/06/2023 | 1650.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos destinados aos Servidores da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/06/2023 | 64896.06 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N.9009402020SICONV MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE OBJETO DO CONVENIO RECAPEAMENTO ASFALTICO OPERACAO N.107060301PROG.DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO.CEF CC 6472245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/06/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/06/2023 | 46703.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/06/2023 | 10340.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAISAGISMO DO PORTAL DE ENTRADA SAIDA PRA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART pela construcao provisoria da Casa de Farinha localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004193 | 21/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/06/2023 | 600.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/06/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004148 | 21/06/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/06/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/06/2023 | 450.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA MOO5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/06/2023 | 6000.00 | 50938226000106 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO DO GONZAGAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 25 DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/06/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/06/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/06/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/06/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/06/2023 | 706.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados as Equipes de Apoio durante as festividades Juninas 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/06/2023 | 753639.88 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/06/2023 | 145901.17 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/06/2023 | 121591.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/06/2023 | 13046.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/06/2023 | 12724.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Locacao de Som nao profissional para a realizacao de Show Artistico dos Cantores Helio dos Teclados e Cristiane Paulino na casa de farinha durante os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/06/2023 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Locacao de Som nao profissional para inauguracao do portal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0004194 | 21/06/2023 | 35000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL OS 3 DO NORDESTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 02 HORAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/06/2023 | 220.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA6134 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/06/2023 | 240.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFX2304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/06/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/06/2023 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/06/2023 | 13897.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/06/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/06/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/06/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/06/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0004161 | 21/06/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/06/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/06/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/06/2023 | 24789.03 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/06/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/06/2023 | 468.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.PAG.FOL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/06/2023 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 17062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/06/2023 | 23816.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/06/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 22/06/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/06/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052023 | 0004200 | 22/06/2023 | 90000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA KATIA CILENE E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 02H00MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTRO2023 CONFORME CONTRATO N.000772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/06/2023 | 60856.78 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/06/2023 | 56000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/06/2023 | 32650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/06/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/06/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/06/2023 | 2110.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DE BANDA MUSICAL JUNINHO PB REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062023 | 0004215 | 22/06/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR E SANFANEIRO FABIANO GUIMARAES QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 01H30MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTRO2023 CONFORME CONTRATO N.000782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0004216 | 22/06/2023 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR EDYR VAQUEIRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 01H30MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTRO2023 CONFORME CONTRATO N.000822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0004217 | 22/06/2023 | 35000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CAPILE E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 COM DURACAO DE 01H40MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE CACIMBA DE DENTRO2023 CONFORME CONTRATO N.000832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/06/2023 | 2640.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/06/2023 | 1580.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/06/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/06/2023 | 7460.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/06/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/06/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/06/2023 | 26015.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/06/2023 | 552.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE ABRIL DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/06/2023 | 69650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/06/2023 | 39540.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/06/2023 | 8760.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/06/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/06/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/06/2023 | 17.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/06/2023 | 72020.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/06/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/06/2023 | 62779.45 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/06/2023 | 59500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/06/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/06/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/06/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/06/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/06/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/06/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/06/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/06/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/06/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/06/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/06/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 23/06/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/06/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/06/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/06/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/06/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/06/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/06/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/06/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/06/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/06/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/06/2023 | 16.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/06/2023 | 959.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXLIB.PAG.FOL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/06/2023 | 97150.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004263 | 26/06/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/06/2023 | 2250.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EDYR VAQUEIRO E BANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004264 | 26/06/2023 | 5040.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 23575 R17.5 destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Educacao placa QSJ4H27. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004265 | 26/06/2023 | 4575.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 7570 R14 destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Educacao placa QFX2254 QFX2335 QFX2304. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/06/2023 | 1050.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CINTO SEG ABDOM PASSAG RODOV DESTINADOS AOS VEICULOS ONINUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/06/2023 | 360.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS soquetes farol univ. e guarda po cambio superior DESTINADOS AOS VEICULOS ONINUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/06/2023 | 3160.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CURIO FORROZEIRO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/06/2023 | 1480.00 | 00070362868492 | AYANE DE SENA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA AYANNE SENA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NO PALCO PRINCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/06/2023 | 8000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 NO PALCO PRINCIPAL DOS FESTEJOS DE SAO JOAO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/06/2023 | 5000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR HELIO DOS TECLADOS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023 NA CASA DE FARINHA NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/06/2023 | 13.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/06/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/06/2023 | 33.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/06/2023 | 1839.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/06/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/06/2023 | 15124.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/06/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/06/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/06/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/06/2023 | 8418.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/06/2023 | 8303.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/06/2023 | 8303.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/06/2023 | 9807.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/06/2023 | 14626.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/06/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/06/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/06/2023 | 880.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/06/2023 | 850.00 | 00013588237402 | EDUARDO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS CILINDROS DA CONCHA DA DIRECAO E LANCA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/06/2023 | 1400.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/06/2023 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio. Mês de Referência Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/06/2023 | 6459.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB1250 MOL0K12 NQG6127 NQC9135 QSJ4H27 QFW4446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/06/2023 | 2672.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/06/2023 | 158264.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/06/2023 | 6856.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/06/2023 | 13183.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/06/2023 | 12495.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/06/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/06/2023 | 30722.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/06/2023 | 1856.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/06/2023 | 25534.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/06/2023 | 2739.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/06/2023 | 13183.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/06/2023 | 12495.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/06/2023 | 1060.00 | 00004306757714 | MARINEIDE BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS A QUADRILHA PJS PRESIDENTE JOSE SARNEY DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00011751440451 | VALDENIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COREOGRAFA NA QUADRILHA JUNINA PJS PRESIDENTE JOSE SARNEY DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/06/2023 | 1020.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados as Equipes de Apoio durante as festividades Juninas 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/06/2023 | 2000.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados as Equipes de Seguranca durante as festividades Juninas nos dias 21 24 e 25 de 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004317 | 27/06/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004318 | 27/06/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/06/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004276 | 27/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/06/2023 | 5205.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/06/2023 | 20401.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/06/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGEM E VIDEO RENDERIZACAO PARA DIVULGACAO DE OBRAS REALIZADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004319 | 27/06/2023 | 14335.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UMA DIARIA DE 01UM PALCO DE MEDIO PORTE 1 01UM SOM DE PEQUENO PORTE E 200DUZENTOS METROS DE DISCIPLINADOR PARA INAUGURACAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/06/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/06/2023 | 2918.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/06/2023 | 1650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/06/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial Aluguel Social destinado a minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme lei municipal n. 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/06/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial Aluguel Social objetivando minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme lei municipal n. 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisiao de Cesta Basica e minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme lei municipal n. 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/06/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a Ajuda de Custo afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/06/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a Ajuda de Custo afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/06/2023 | 18.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/06/2023 | 194.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004326 | 28/06/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004327 | 28/06/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004333 | 28/06/2023 | 4500.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N° 000222022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/06/2023 | 773.50 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS A EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 24 E 25062023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/06/2023 | 1000.00 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS A EQUIPES DE SONORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 24 E 25062023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004332 | 28/06/2023 | 49180.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02DOIS GERADORES 02DOIS CAMARINS TS 60SESSENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM SOM DE GRANDE PORTE 100CEM METROS DE DISCIPLINADOR 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO 2 SEGURANCAS CAMAROTES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0004349 | 28/06/2023 | 60000.00 | 10422287000100 | JP DA COSTA NETO PRODUES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VILOES DO FORRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 COM DURACAO DE 01H30MIN POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/06/2023 | 760.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AOTUMOTIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/06/2023 | 30986.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/06/2023 | 640.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE MAIO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004334 | 28/06/2023 | 27280.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Reposicao destinadas as maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/06/2023 | 234.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plotagem em papel A1 4 Pranchas papel A2 e outros destinadas a vizualizacao e execucao de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/06/2023 | 17500.00 | 42540589000160 | P Addisson da S Diniz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Acessorios de Seguranca Andaimes e Grades destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Tarifa Bancaria DOCTED Eletronico conforme extrato Bancario da Conta Corrente N. 40193 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/06/2023 | 2560.00 | 14279317000113 | JANIERE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE BANQUETA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/06/2023 | 1900.00 | 48827714000102 | Joao Guilhermino de Macedo Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de jantar aos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/06/2023 | 2600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Modulo de Comando Compl. destinado ao veiculo de placa RLY6C06 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/06/2023 | 2600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Modulo de Comando Compl. destinado ao veiculo de placa RLY7F36 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/06/2023 | 820.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinados as festividades juninas2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/06/2023 | 1230.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinados aos camarins durante as festividades juninas2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/06/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/06/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/06/2023 | 1580.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinados as festividades juninas2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/06/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/06/2023 | 247.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/06/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004364 | 30/06/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/06/2023 | 4940.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO FILTRO COMBUSTIVEL JOGO DE PASTILHAS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTER COM PLACAS RLY7F36 RLY6C06 RLY6B96 RLY7F26 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004368 | 30/06/2023 | 49180.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02DOIS GERADORES 02DOIS CAMARINS TS 60SESSENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM SOM DE GRANDE PORTE 100CEM METROS DE DISCIPLINADOR 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO 2 SEGURANCAS CAMAROTES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004369 | 30/06/2023 | 43180.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 02DOIS CAMARINS TS 60SESSENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM SOM DE GRANDE PORTE 100CEM METROS DE DISCIPLINADOR 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO 2 SEGURANCAS CAMAROTES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO JOAO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/06/2023 | 880.00 | 36849063000164 | CG ACESSORIOS COMERCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/07/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/07/2023 | 479.52 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA PROTETOR DE QUINA INCOLOR 04PECAS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004374 | 03/07/2023 | 36000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 200 HORAS TRABALHADAS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM TRACAO 4X2 MINIMO 14 DISCOS COM GRADE ARADORA DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000542023 PREGAO ELETRONICO N.000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/07/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 3 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/07/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 4 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004372 | 03/07/2023 | 2360.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 22575 R16C destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao placas RLY6B96 E RLY6B06. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004377 | 03/07/2023 | 18504.84 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ACORDO COM CONVENIO N.A0562023 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/07/2023 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes no Diario Oficial feita no dia 21062023 para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/07/2023 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes no Diario Oficial feita no dia 22062023 para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/07/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Publicacoes no Diario Oficial feita no dia 29062023 para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/07/2023 | 173.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0004386 | 04/07/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004391 | 04/07/2023 | 1110.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bolos tam grande e Paes Seda destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/07/2023 | 1000.00 | 11579868000104 | CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PRODUCAO JORNALISTICA E DIVULGACAO DE ENTREGA DE OBRA E FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/07/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Divulgacao de Informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/07/2023 | 1319.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 8082992014 OPERACAO 101691289 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/07/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/07/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/07/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/07/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/07/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/07/2023 | 200.00 | 00004661813456 | FRANCISCO MARCELO DA SILVEIRA DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/07/2023 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/07/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/07/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/07/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/07/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/07/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/07/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/07/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/07/2023 | 200.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/07/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/07/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004430 | 04/07/2023 | 378.72 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004389 | 04/07/2023 | 7025.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bolos tam Grande e Paes Seda destinados a diversas escolas deste municipio Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004393 | 04/07/2023 | 3000.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bolos tam Grande e Paes Seda destinados a Creche Vital do Rego Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004426 | 04/07/2023 | 7932.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004431 | 04/07/2023 | 14480.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004432 | 04/07/2023 | 3479.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/07/2023 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de manutencao do veiculo de placa NQG6127 pertencente e a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/07/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o Veiculo de placa NQG6127 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/07/2023 | 950.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao destinadas aos Onibus Escolares pertencentes e vinculados a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/07/2023 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Pecas de Manutencao para o Veiculo de placa QSB4F32 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004429 | 04/07/2023 | 2900.79 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004387 | 04/07/2023 | 4816.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004388 | 04/07/2023 | 12753.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004390 | 04/07/2023 | 2895.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bolos tam grande e paes seda destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura Garis deste municipio. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00015377633423 | IURI ROBERTO SILVEIRA NATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00039764066860 | VAGNER MARCELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00002107416435 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00009759667401 | WILLIAN SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004427 | 04/07/2023 | 60748.68 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004428 | 04/07/2023 | 2882.48 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0004437 | 04/07/2023 | 82127.48 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DA 5 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001322021 TP N.000112021 CONTRATO REPASSE N.1074006832020 E CONVENIO N.9077232020. | 00112021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/07/2023 | 400.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ARAME FARPADO PARA A MANUTENCAO DA CERCA DO TERRENO DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADASAIDA PRA ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004451 | 05/07/2023 | 22743.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT CILINDRO MANGOTE ABRACADEIRA JG ARRUELA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO F400 DE PLACA MOT6748 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000142023 E CONTRATO N 000792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004452 | 05/07/2023 | 7150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO F400 DE PLACA MOT6748 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000142023 E CONTRATO N 000792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004464 | 05/07/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO PRAD DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO RELAO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/07/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05072023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/07/2023 | 7220.00 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PISO DO GINASIO GENIVAL GONES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004465 | 05/07/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/07/2023 | 525.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de lanches destinados as Equipes de Apoio durante as festividades Juninas 2023 no Distrito de Logradouro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/07/2023 | 260.00 | 27490067000108 | LUCIANO DOS SANTOS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS JANTAR DESTINADOS A EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004444 | 05/07/2023 | 184820.44 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/07/2023 | 499.00 | 06372802000109 | POSTO COSTINHA IV - SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR ZERO KM DE PLACA QFL3J31 ADQUIRIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/07/2023 | 499.00 | 06372802000109 | POSTO COSTINHA IV - SEIXAS PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR ZERO KM DE PLACA QFL3J31 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/07/2023 | 640.00 | 06343465000121 | Bezerra Material de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ANGELIM FERRO VIGA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE SARNEY VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/07/2023 | 11719.92 | 37030654000178 | EMERSON RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004440 | 05/07/2023 | 3745.12 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/07/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/07/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/07/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/07/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/07/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO JOSE ANTONIO AVELINO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/07/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO JOSE ANTONIO AVELINO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/07/2023 | 550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDA ALICIA LOPES DA ROCHA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/07/2023 | 399.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA CAMPINA GRANDEPB ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB FALECIDO ALICIA LOPES DA ROCHA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/07/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO DESTINADA AO FALECIDO FRANCISCO JERONIMO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/07/2023 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO FRANCISCO GERONIMO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/07/2023 | 960.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO JULIO JONATHAN AVELAR SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/07/2023 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA GUARABIRA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO JULIO JONATHAN AVELAR SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/07/2023 | 54.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/07/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/07/2023 | 150.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01UMA DIARIA PARA SERVIDOR MOBILIZADOR DO SELO UNICEF DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ACOLHER E PROTEGER QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/07/2023 | 129537.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTESEGUNDA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALEMPREGADOR CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/07/2023 | 61330.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTESEGUNDA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/07/2023 | 16333.23 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/07/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/07/2023 | 2000.00 | 26642492000102 | CIA. ARTISTICA FASCINART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA PARA PRODUCAO DE ACOES CULTURAIS JUNTO AOS TRABALHADORES DE CULTURA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/07/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/07/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/07/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/07/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/07/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/07/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/07/2023 | 1500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reboque ao veiculo Onibus de placa OFC9C46. Da cidade de Campina GrandePB com destino a Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/07/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/07/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/07/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/07/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/07/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/07/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/07/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/07/2023 | 430.00 | 00000850407460 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTSACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE BANQUETAS NA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/07/2023 | 220.00 | 00003819730427 | MAURICIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE BANQUETAS NA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE BANQUETAS NA ENTRADA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/07/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/07/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/07/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/07/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/07/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/07/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/07/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/07/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/07/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/07/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/07/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/07/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/07/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/07/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/07/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/07/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/07/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/07/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/07/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/07/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Urbanos Municipais | Const/Recup/Ampliacao o Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004508 | 06/07/2023 | 45343.44 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1055983512018OBTV SIAFI 8698942018 CONTRATO N.001352021 TP N.000122021. | 00122021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/07/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/07/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/07/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/07/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/07/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/07/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/07/2023 | 460.00 | 00070241213436 | JEFFERSON DA CRUZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COPIA DE CHAVES DESTINADO A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/07/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/07/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/07/2023 | 2045.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais eletricos destinados a Praca Magela deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/07/2023 | 1125.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/07/2023 | 990.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/07/2023 | 900.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/07/2023 | 455.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/07/2023 | 945.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/07/2023 | 945.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/07/2023 | 315.00 | 00003979262430 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/07/2023 | 1040.00 | 00067637116468 | JOSE ROBERTO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro na construcao da Praca Magela neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/07/2023 | 1680.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/07/2023 | 1120.00 | 00000170448479 | Francisco Gomes Pontes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 07/07/2023 | 2080.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/07/2023 | 1040.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/07/2023 | 2930.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de iluminacao destinados ao Ginasio Genival Gomes de Souza deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/07/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de insercoes comerciais do Municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pintor a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/07/2023 | 1520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO E COROA DESTINADA AO FALECIDO MANUEL MATIAS DE ALMEIDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/07/2023 | 345.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MANUEL MATIAS DE ALMEIDA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/07/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28062023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 04072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/07/2023 | 400.00 | 00011385645750 | MARIA ELISSANDRA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Organizacao e Manutencao do Camarim durante as Festividades Juninas 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/07/2023 | 17.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/07/2023 | 3.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/07/2023 | 24.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/07/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/07/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PREJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/07/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/07/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELA PREFEITURA ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO LTDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/07/2023 | 150.00 | 00008824199437 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/07/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/07/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/07/2023 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/07/2023 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/07/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/07/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/07/2023 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBERALINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/07/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/07/2023 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/07/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/07/2023 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/07/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/07/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/07/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/07/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/07/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/07/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/07/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/07/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/07/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/07/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/07/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/07/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/07/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/07/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/07/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/07/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/07/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/07/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/07/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/07/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/07/2023 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG6127 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/07/2023 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB1250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/07/2023 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 23575 R175 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ4H27 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/07/2023 | 740.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 27580 R225 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/07/2023 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 02 RECAPAGENS DE PNEUS 21575 R175 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSB1250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/07/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/07/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/07/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/07/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/07/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/07/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/07/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/07/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/07/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/07/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/07/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/07/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/07/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/07/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/07/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/07/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/07/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/07/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/07/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/07/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/07/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/07/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/07/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/07/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/07/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/07/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/07/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/07/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/07/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/07/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/07/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/07/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/07/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/07/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/07/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/07/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/07/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/07/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/07/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/07/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/07/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/07/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/07/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/07/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/07/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/07/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/07/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/07/2023 | 2200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/07/2023 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECAPAGEM DE PNEU 12.165 VDAGRO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/07/2023 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO5128 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/07/2023 | 400.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ARAME FARPADO PARA A MANUTENCAO DA CERCA DO TERRENO DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADASAIDA PRA ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/07/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO AO REDOR DO ACUDE DA PALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/07/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SIITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/07/2023 | 5497.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONE FLEXIVEL CONE BALIZADOR CORRENTE PLASTICA E RODIZIO GIRATORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/07/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/07/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/07/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/07/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/07/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/07/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/07/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/07/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/07/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/07/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/07/2023 | 740.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/07/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/07/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/07/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/07/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/07/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/07/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/07/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/07/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/07/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e preservacao dos Jardins dos Predios Publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/07/2023 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/07/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/07/2023 | 1220.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/07/2023 | 900.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/07/2023 | 840.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/07/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/07/2023 | 2258.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a atender demanda do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/07/2023 | 1180.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FORROZEIROS DO SWING REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/07/2023 | 1080.00 | 13779181000148 | LUAN DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO JOGO DE PASTILHA OLEO DE FREIO E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOO5341 QFX2334 E MICROONIBUS OGB1250 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/07/2023 | 4283.20 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a atender demanda da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/07/2023 | 3804.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a atender demanda dos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/07/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/07/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/07/2023 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/07/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/07/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/07/2023 | 300.00 | 00080482813415 | Antonio Carlos Candido | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/07/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/07/2023 | 20682.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/07/2023 | 1679.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/07/2023 | 2400.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS ATUALIZACAO DE ORCAMENTO A PEDIDO DO MUNICIPIO DO CONTRATO DE REPASSE 9032062020 OPERACAO 107226660 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/07/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/07/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/07/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao das dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/07/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/07/2023 | 218.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/07/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/07/2023 | 173.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/07/2023 | 3748.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIAPAPEL REPORT A4 PARA SEREM UTIIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/07/2023 | 800.00 | 00070050456458 | CRISTIANE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PASSGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/07/2023 | 200.00 | 00070349285411 | JORDANIA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/07/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/07/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/07/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/07/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/07/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/07/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/07/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/07/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/07/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004841 | 12/07/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/07/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/07/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/07/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/07/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/07/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/07/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/07/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/07/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/07/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/07/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004758 | 12/07/2023 | 9599.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004759 | 12/07/2023 | 15122.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004760 | 12/07/2023 | 45089.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004761 | 12/07/2023 | 29288.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/07/2023 | 2624.50 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 24 E 25 DE JUNHO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/07/2023 | 868.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/07/2023 | 3350.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREAK DESTINADO AOS CAMARINS DOS CANTORES GERALDO AZEVEDO OS TRES DO NORDESTE DURANTE AS FESTIVISDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/07/2023 | 2000.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREAK DESTINADO AO CAMARIN DA BANDA VILOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/07/2023 | 3150.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREAK DESTINADO AO CAMARINS DOS CANTORES EDY VAQUEIRO FABIANO GUIMARAES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/07/2023 | 3050.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREAK DESTINADO AO CAMARINS DOS CANTORES KATIA CILENE CAPILE E O GONZAGAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/07/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/07/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/07/2023 | 580.00 | 00003092878477 | EDILEUZA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/07/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/07/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/07/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/07/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/07/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/07/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/07/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/07/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/07/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/07/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/07/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/07/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/07/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/07/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/07/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ARNOULD DANTAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/07/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/07/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/07/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/07/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/07/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/07/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/07/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/07/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/07/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/07/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/07/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/07/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/07/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/07/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/07/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/07/2023 | 3748.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004842 | 12/07/2023 | 35515.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE01UM PALCO DE MEDIO PORTE 01UM CAMARIM TS 01UM GERADOR 30TRINTA METROS DE FECHAMENTO 01UM SOM DE MEDIO PORTE 40 METROS DE DISCIPLINADOR 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO 2 SEGURANCAS CAMAROTES PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/07/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 40193 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/07/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/07/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/07/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/07/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/07/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/07/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/07/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/07/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/07/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/07/2023 | 1450.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/07/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/07/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/07/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/07/2023 | 450.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/07/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004839 | 12/07/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004840 | 12/07/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.000232022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/07/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/07/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/07/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/07/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/07/2023 | 1350.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01UMA PLACA EM ACO INOX MEDINDO 60X40CM DESTINADO A INAUGURACAO DA REFORMA DO GINASIO GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2023 | 270.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB8395 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/07/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAG.SAL. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/07/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/07/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/07/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 13/07/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/07/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/07/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/07/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/07/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/07/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/07/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/07/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/07/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/07/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/07/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/07/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/07/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/07/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/07/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/07/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/07/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/07/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/07/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/07/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/07/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/07/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/07/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/07/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/07/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/07/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/07/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/07/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/07/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/07/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/07/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/07/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/07/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/07/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/07/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/07/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/07/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/07/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/07/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSErVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/07/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/07/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/07/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/07/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/07/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/07/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/07/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/07/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/07/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/07/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/07/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/07/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/07/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/07/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/07/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/07/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/07/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/07/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/07/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/07/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/07/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/07/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/07/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/07/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2023 | 450.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4H27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/07/2023 | 390.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA MOL0F12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/07/2023 | 210.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS VEICULO DE PLACA NQG617 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/07/2023 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/07/2023 | 195.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/07/2023 | 368.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/07/2023 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/07/2023 | 481.00 | 23626795000143 | FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO LIMA 07501027480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 14/07/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/07/2023 | 125.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/07/2023 | 88.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/07/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/07/2023 | 459.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 05072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/07/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 08072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/07/2023 | 1320.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UM MOTOR MONO 2 CV 4P PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/07/2023 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO5128 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/07/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004982 | 17/07/2023 | 21000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aaquisicao de generos alimenticios Acucar arroz biscoito leite em po macarrao e outros destinados a merenda dos usuarios do Programa Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. Contrato n.000352023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/07/2023 | 1444.94 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTES PARA TORNEIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004987 | 17/07/2023 | 1704.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios acucar cafe leite em po e biscoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Contrato.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/07/2023 | 250.00 | 00030713084855 | MARCELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/07/2023 | 200.00 | 00013681981809 | JOAO DE DEUS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/07/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/07/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/07/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/07/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/07/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/07/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/07/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/07/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/07/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/07/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004983 | 17/07/2023 | 5008.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios arroz macarrao acucar leite em po biscoito e outros destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino EJA deste municipio. Contrato n.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004984 | 17/07/2023 | 38003.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios arroz macarrao acucar leite em po biscoito e outros destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino Ensino Fundamental deste municipio. Contrato n.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004985 | 17/07/2023 | 10008.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios arroz macarrao acucar leite em po biscoito e outros destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino Ensino Infantil deste municipio. Contrato n.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004986 | 17/07/2023 | 25005.90 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios arroz macarrao acucar leite em po biscoito e outros destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. Contrato n.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/07/2023 | 5850.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO ELETRICA E DE SEGURANCA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/07/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/07/2023 | 550.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/07/2023 | 850.00 | 00003265545482 | JOSE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINAS JANTAR AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/07/2023 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/07/2023 | 4900.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Onibus Iveco Placa NQG6127 vinculado e pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/07/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/07/2023 | 718.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/07/2023 | 481.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/07/2023 | 718.80 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/07/2023 | 481.20 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/07/2023 | 1235.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Instalacao de Calhas de Zinco na Escola Luis Manoel localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/07/2023 | 3400.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio durante eventos juninos realizados na casa de farinha nos dias 1606 1706 2206 e 2306 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/07/2023 | 2900.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio durante eventos juninos realizados na casa de farinha nos dias 0906 1006 1106 e 1306 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/07/2023 | 3100.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio durante eventos juninos realizados na casa de farinha nos dias 2805 0206 0306 e 0806 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/07/2023 | 1850.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de depesa de hospedagem para a banda Katia Cilene durante as festividades juninas2023 no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de depesa de hospedagem para a banda Viloes do Forro durante as festividades juninas2023 no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/07/2023 | 1550.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de depesa de hospedagem para a banda os 3 do Nordeste durante as festividades juninas2023 no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/07/2023 | 2500.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Decoracao e Ornamentacao camarim e palco durante as festividades de Sao Joao2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/07/2023 | 317.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Decoracao e Ornamentacao de cenario para a quadrilha Filhos do Sertao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/07/2023 | 870.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Decoracao e Ornamentacao camarim e palco durante as festividades de Sao Pedro2023 realizado no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/07/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/07/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/07/2023 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/07/2023 | 800.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFX2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/07/2023 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao predio do conselho tutelar localizado na rua Cap. Pedro Moreira sn centro deste municipio. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/07/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/07/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/07/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/07/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/07/2023 | 200.00 | 00013262736473 | JOSE LUCAS DAA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/07/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/07/2023 | 1254.78 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/07/2023 | 201.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/07/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/07/2023 | 1400.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Apoio durante eventos realizados pela prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/07/2023 | 700.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de depesa de hospedagem para o municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005010 | 18/07/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhonete Nissan Frontier ATK X4 diesel cor branca Placa QSK7H43. Mês de Referência Junho2023. Contrato n. 000672021 e aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005008 | 18/07/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Junho2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005009 | 18/07/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Junho2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/07/2023 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao galpao de apoio aos Garis localizado na Av Sao Paulo n 38 centro deste municipio. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 04 CINCO CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 05 CINCO CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/07/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/07/2023 | 850.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha durante as festividades Juninas de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/07/2023 | 850.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha durante as festividades Juninas de 2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/07/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Garagem Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/07/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/07/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/07/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/07/2023 | 600.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/07/2023 | 1060.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTANCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/07/2023 | 1060.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de ddespesa pelos servicos prestados de Confeccao de Estrutura Metalica isolamento e escada destinados ao ginasio Genival Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/07/2023 | 320.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Aplicacao de Letreiro de Identificacao no ginasio Antonio Mariz deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/07/2023 | 1060.00 | 00044246668400 | Francisca dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA A MANUTENCAO DE CERCA DO TERRENO DESTINADO AO PORTAL DA ENTRADASAIDA PARA A CIDADE DE ARARUNAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005069 | 19/07/2023 | 1650.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005086 | 19/07/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/07/2023 | 1499.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/07/2023 | 1962.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/07/2023 | 2880.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS WANDEPOXY GALAO E WANDEPOXY CATALIZADOR AMINA DESTINADO AO GINASIO GENIVAL GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/07/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/07/2023 | 600.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/07/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/07/2023 | 1000.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/07/2023 | 62.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/07/2023 | 42.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/07/2023 | 2268.46 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRAVISTORIA 05 DO CONTRATO DE REPASSE 8082992014 OPERACAO 101691289 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/07/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/07/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/07/2023 | 1.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/07/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/07/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/07/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/07/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/07/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/07/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/07/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/07/2023 | 300.00 | 00001638798427 | JESSIKA MANUELLA LINS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL AFIM PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/07/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 19/07/2023 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/07/2023 | 3000.00 | 00006084189431 | VALDIR SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE BANHEIROS HIDRAULICA E ELETRICA NA ESCOLA JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/07/2023 | 1400.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/07/2023 | 2996.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/07/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao e Balanceamento de Rodas do veiculo Spin de Placa QSB4F32 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/07/2023 | 448.00 | 00011141130424 | JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTSACAO DE SERVICOS DE COFEE BREAK DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/07/2023 | 766.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua as escolas da Rede Municipal de Ensino conforme fatura em anexo. Mês de referÊncia Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/07/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitora na Creche Municipal Vital do Rego localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/07/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/07/2023 | 222.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/07/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/07/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/07/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/07/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 08003515920208150061 ID 081230000010080048 ARARUNA 1 VARA AUTOR PEDRO PAULO CARNEIRO DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/07/2023 | 1.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/07/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/07/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20072023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005100 | 20/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Contrato n.000492023. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/07/2023 | 931.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BOLSA LONA CALCA SANEAMENTO E FITA ZEBRADA DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/07/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/07/2023 | 3150.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de agua em diversos predios publicos deste municipio. Conforme fatura em anexo. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART pelo cadastro de um terrenolote 1 localizado na Rua Severino Camara da Cunha deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART pelo cadastro de um terrenolote 2 localizado na Rua Severino Camara da Cunha deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/07/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/07/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/07/2023 | 900.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CAMISETAS A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DA 10 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/07/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/07/2023 | 98.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005120 | 21/07/2023 | 16692.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 21 24 E 25 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005121 | 21/07/2023 | 2568.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CASA DE FARINHA NOS DIA 23 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005122 | 21/07/2023 | 5564.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/07/2023 | 650.00 | 00071900079461 | CINTHIA RONALLY GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/07/2023 | 4500.00 | 00009157804451 | FABRICIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DA CARROCERIA DO VEICULO F4000 DE PLACA MOT6748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005130 | 24/07/2023 | 720.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte Escolar de estudantes da rede municipal de ensino. Percurso sitio conceicao a logradouro ida e volta turno matutino segunda a sexta. Pregao presencial n.000082022 Contrato n.000502022 Aditivo n 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005132 | 24/07/2023 | 1200.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte Escolar de estudantes da rede municipal de ensino. Percurso sitio timbauba e picapau a sede do municipio ida e volta turno vespertino segunda a sexta. Pregao presencial n.000082022 Contrato n.000482022 Aditivo n 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005134 | 24/07/2023 | 2240.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte Escolar de estudantes da rede municipal e estadual de ensino. Percurso distrito de logradouro sitio barreiros com destino a sede do municipio ida e volta turno noturno segunda a sexta. Pregao presencial n.000082022 Contrato n.000512022 Aditivo n. 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005135 | 24/07/2023 | 720.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte Escolar de estudantes da rede municipal e estadual de ensino. Percurso sitio conceicao dos firmo a escola do sitio conceicao ida e volta turno matutino segunda a sexta. Pregao presencial n.000082022 Contrato n.000462022 Aditivo n. 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005139 | 24/07/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Mês de referencia Julho2023. Contrato n.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/07/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/07/2023 | 2659.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/07/2023 | 3256.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/07/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de zeladoria e conservacao do predio da creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/07/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara ao ponto central dos onibus escolares neste municipio trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/07/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte de Estudantes do sitio Jurity com destino a escola Severino Lourenco localizada no sitio Tres Lagoas zona rural deste municipio trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/07/2023 | 5190.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACCOES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005155 | 24/07/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/07/2023 | 15639.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/07/2023 | 57.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 COFORM EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/07/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/07/2023 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/07/2023 | 1.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/07/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/07/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/07/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/07/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/07/2023 | 6360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recauchutagem de pneus do veiculo Pa Carregadeira pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/07/2023 | 3150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recauchutagem de pneus do veiculo Retroescavadeira pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/07/2023 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recauchutagem de pneus do veiculo Retroescavadeira pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/07/2023 | 1270.00 | 38042520000130 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS FIAT MOB MOB8395 GOL QFX2354 E QFX2254 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/07/2023 | 4618.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/07/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Transporte de Estudantes do Ensino Basico da Rede Municipal de Ensino Basico trajeto do sitio salamadra ao sitio lagoa salgada ida e volta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/07/2023 | 9891.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/07/2023 | 530.00 | 00036360869870 | JOSIMAR MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Lavagem Automotiva nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/07/2023 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de solda e manutencao em tratores pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/07/2023 | 1500.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de solda e manutencao em veiculos pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/07/2023 | 700.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00030780777808 | JOAO GUILHERMINO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Premiacao pelo 1 lugar no torneio de futsal durante comemoracao da reinauguracao do Ginasio de Esportes Genival Gomes localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Premiacao pelo 2 lugar no torneio de futsal durante comemoracao da reinauguracao do Ginasio de Esportes Genival Gomes localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011539861406 | RENATO PEREIRA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Premiacao pelo 3 lugar no torneio de futsal durante comemoracao da reinauguracao do Ginasio de Esportes Genival Gomes localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011815855460 | Joao Vitor Felix de Souza | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Premiacao de Artilheiro no torneio de futsal durante comemoracao da reinauguracao do Ginasio de Esportes Genival Gomes localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/07/2023 | 330.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAONAO PROFISSIONAL PARA REINAUGURACAO DO GINASIO GENIVAL ANTONIO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/07/2023 | 510.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Decoracao e Ornamentacao para a Reinauguracao do Ginasio de Esportes Genival Gomes localizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/07/2023 | 200.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/07/2023 | 456.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/07/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/07/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/07/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/07/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/07/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/07/2023 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/07/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/07/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/07/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/07/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/07/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/07/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/07/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/07/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/07/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/07/2023 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/07/2023 | 2600.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/07/2023 | 2.97 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/07/2023 | 10564.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSPRIMEIRA PARCELA CONFORME DARF CODIGO HASH DO DOCUMENTO RECEBIDO PELO SISTEMA EPROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/07/2023 | 1500.00 | 25447668000102 | MARIVANIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA O DESTOMBAMENTO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG6127 NO DIA 13072023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICOS DO CANTOR VITOR SANFONEIRO E CURIO NO DIA 2206 NA CASA DE FARINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/07/2023 | 1600.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAOSOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO NA CASA DE FARINHA NO DIA 23062023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/07/2023 | 950.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAO SOM NAO PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/07/2023 | 1200.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/07/2023 | 1200.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NO VEICULO MOBI DE PLACA QFX2334 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/07/2023 | 2264.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGB1250 OEY1I83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0005210 | 26/07/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cinco 05 multifuncionais destinadas a diversas secretarias deste municipio. Contrato n.00012021. Mês de Referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/07/2023 | 28.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005212 | 26/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de assessoria e acompanhamento de projetos ao Municipio de Cacimba de DentroPB. Mês de referência Julho2023. Contrato n.000212022 E Aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005217 | 26/07/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/07/2023 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/07/2023 | 95.19 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/07/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/07/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/07/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CONTA DE ENERGIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/07/2023 | 200.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CONTA DE ENERGIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/07/2023 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/07/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/07/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26072023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/07/2023 | 1000.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/07/2023 | 2900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA NA COFECCAO DE INDUMENTARIAS DOS USUARIOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA SCFV 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/07/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao nos arredores do Acude localizado no Sitio Figueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/07/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/07/2023 | 530.00 | 00010795722443 | JOSE AILTON DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/07/2023 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/07/2023 | 7737.52 | 10209063003393 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS MAQUINAS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005236 | 27/07/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/07/2023 | 60.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/07/2023 | 4666.86 | 42867490000178 | Sports Textil Comercio de Artigos Esportivos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE BOLA PENALTY MEDALHAS TROFEU BOLA FUTSAL E OUTROS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/07/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/07/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005244 | 27/07/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/07/2023 | 13.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/07/2023 | 31.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/07/2023 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE REFERENTE A DIVULGACAO DO SAO JOAO E SAO PEDRO DE 2023 VIA RADIO NA FREQUENCIA FM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005245 | 27/07/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/07/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/07/2023 | 1680.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DE PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS DE DOCUMENTACAO DAS UEXs PARA PRESTACAO DE CONTAS E PC DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPCSECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005243 | 27/07/2023 | 95174.38 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005246 | 27/07/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005247 | 27/07/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/07/2023 | 954.00 | 30558740000109 | FERNANDO GOMES BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDA DURANTE APRESENTACAO REALIZADA BA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/07/2023 | 820.00 | 30558740000109 | FERNANDO GOMES BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA FILHOS DOS SERTOES DURANTE APRESENTACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/07/2023 | 513.00 | 30558740000109 | FERNANDO GOMES BERTOLINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/07/2023 | 2550.00 | 00009749643445 | ALDENIZO PEREIRA TRINDADE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A EVENTOS JUNINOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/07/2023 | 12724.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/07/2023 | 750206.33 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/07/2023 | 121591.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/07/2023 | 145563.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/07/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/07/2023 | 67105.64 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/07/2023 | 57650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/07/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/07/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/07/2023 | 13046.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/07/2023 | 1170.00 | 47150455000157 | Jose Renato Ferreira Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NOS DIAS 05 06 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/07/2023 | 40.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/07/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 19072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/07/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81833 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005257 | 28/07/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/07/2023 | 24246.53 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/07/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005279 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/07/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/07/2023 | 13897.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/07/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/07/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/07/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/07/2023 | 550.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Construcao e Reforma de Pracas e Jardins neste Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0005259 | 28/07/2023 | 42384.51 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGUNDA PARCELA DA 3TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPROGRAMACAO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS CR 101691289 PB 8082992014APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PELO MINISTERIO DO TURISMO CONFORME CONTRATO N.001302021. | 00082021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/07/2023 | 46703.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2023 | 41092.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2023 | 69650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/07/2023 | 4320.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao compressor condensador filtro secador gas e outros destinados ao veiculo VW Constellation de placa OXO5B28 pertencente a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/07/2023 | 550.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados no veiculo VW Constellation de Placa OXO5B28 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/07/2023 | 9807.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/07/2023 | 14626.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/07/2023 | 8786.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2023 | 70270.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/07/2023 | 14756.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/07/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/07/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/07/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/07/2023 | 8260.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/07/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/07/2023 | 1734.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/07/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/07/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/07/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/07/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/07/2023 | 8800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/07/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/07/2023 | 2918.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/07/2023 | 1760.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/07/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/07/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/07/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/07/2023 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/07/2023 | 364.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005282 | 31/07/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2023 | 93900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/07/2023 | 5091.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/07/2023 | 19719.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/07/2023 | 500.00 | 29616308000148 | BRISAUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados no veiculo MB Sprinter de placa RLY6C06 pertencente a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/07/2023 | 2672.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/07/2023 | 25534.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/07/2023 | 2739.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/07/2023 | 157543.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/07/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/07/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/07/2023 | 30568.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/07/2023 | 1856.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/07/2023 | 14092.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/07/2023 | 12106.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/08/2023 | 1238.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cadeiras e mesas destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/08/2023 | 1057.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/08/2023 | 1800.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cadeiras e mesas destinados a entrega do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/08/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/08/2023 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/08/2023 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/08/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a Ajuda de Custo afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/08/2023 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/08/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/08/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/08/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/08/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/08/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/08/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/08/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/08/2023 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/08/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/08/2023 | 200.00 | 00015808528402 | MANUELE RAMOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/08/2023 | 250.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/08/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/08/2023 | 32.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/08/2023 | 550.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de mesas e cadeiras destinados a Assistência Juridica realizada em Praca Publica pela Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/08/2023 | 700.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de tendas destinados a Secretaria de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005351 | 01/08/2023 | 210.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plotagem em papel A1 8 Pranchas papel A2 e outros destinadas a vizualizacao e execucao de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/08/2023 | 210.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plotagem em papel A1 8 Pranchas papel A2 e outros destinadas a vizualizacao e execucao de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/08/2023 | 2617.00 | 07078635000231 | PAULO CESAR HENRIQUE PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 02/08/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/08/2023 | 1125.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/08/2023 | 360.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA PRACA MAGELA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005375 | 02/08/2023 | 59522.25 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/08/2023 | 1760.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005377 | 02/08/2023 | 3519.68 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/08/2023 | 600.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/08/2023 | 330.00 | 00040878597468 | DANIEL GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PEDRA NA RUA PROJETADA PROXIMO AO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005381 | 02/08/2023 | 2645.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/08/2023 | 850.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAO GALVANIZADO DESTINADO AO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/08/2023 | 1280.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/08/2023 | 1960.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/08/2023 | 1120.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NA MANUTENCAO DO GINASIO GENIVAL GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005368 | 02/08/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio a Producao Rural | Distribuicao de Horas/Maquina para o Corte de Terra dos Peq. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005357 | 02/08/2023 | 36000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 200 HORAS TRABALHADAS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS COM TRACAO 4X2 MINIMO 14 DISCOS COM GRADE ARADORA DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000542023 PREGAO ELETRONICO N.000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/08/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 5 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/08/2023 | 14892.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA BENEFICIO CONDICIONADO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 6 PARCELA CONFORME COBRANCA BANCARIA CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 02/08/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO PRAEIRO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 02/08/2023 | 1520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO E COROA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE EGUINALDO DE FREITAS PORPINIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 02/08/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO EGUINALDO DE FREITAS PORPINIO COM HIGIENIZACAO E APLICACAO DE TA14 PARA O SEPULTAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 02/08/2023 | 200.00 | 00010214249433 | Eliano de Souza Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 02/08/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/08/2023 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/08/2023 | 200.00 | 00003384073401 | ELIANE LINS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005379 | 02/08/2023 | 3682.88 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005380 | 02/08/2023 | 516.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 02/08/2023 | 218.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 02/08/2023 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0005356 | 02/08/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/08/2023 | 930.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEISDESMEMBRAMENTO AREA 01 CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/08/2023 | 930.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEISDESMEMBRAMENTO AREA 02 CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/08/2023 | 170.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AVERBACAO DIVS. CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 02/08/2023 | 740.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTORES CRISTIANE E BATISTA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO NO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CARAUBAS NOS FESTEJOS JUNINOS 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 02/08/2023 | 1270.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOSALINHAMENTO BALANCEAMENTO SERV. ELETRICO E OUTROS NO VEICULO SPRINTER A3 DE PLACA RLY6C06 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005382 | 02/08/2023 | 17826.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005383 | 02/08/2023 | 13803.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005384 | 02/08/2023 | 11037.76 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 02/08/2023 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/08/2023 | 930.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE PECAS BOBINA DISCO TACOGRAFO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO DE ONINUS DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/08/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005416 | 03/08/2023 | 14000.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005418 | 03/08/2023 | 6915.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005419 | 03/08/2023 | 40020.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005421 | 03/08/2023 | 9501.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005423 | 03/08/2023 | 27040.30 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005425 | 03/08/2023 | 14000.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR IOGURTE 1L MACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005426 | 03/08/2023 | 1625.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA PARA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005429 | 03/08/2023 | 14000.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 03/08/2023 | 148.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 03/08/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 03/08/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005422 | 03/08/2023 | 1162.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005424 | 03/08/2023 | 1902.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFE LEITE EM PO BISCOITOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 03/08/2023 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 03/08/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/08/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/08/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 03/08/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 03/08/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/08/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 03/08/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 03/08/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 03/08/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/08/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/08/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/08/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005427 | 03/08/2023 | 2085.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005417 | 03/08/2023 | 19034.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/08/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005420 | 03/08/2023 | 2685.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005428 | 03/08/2023 | 12643.29 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00039764066860 | VAGNER MARCELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00015377633423 | IURI ROBERTO SILVEIRA NATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00009759667401 | WILLIAN SILVA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00002107416435 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/08/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/08/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/08/2023 | 200.00 | 00000844048410 | ISAAC DE LIMA TOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/08/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/08/2023 | 200.00 | 00009829939430 | FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/08/2023 | 300.00 | 00010462799476 | ANA MARCIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/08/2023 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/08/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/08/2023 | 43.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/08/2023 | 14.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/08/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 26072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 04/08/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28072023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005450 | 04/08/2023 | 2697.92 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005451 | 04/08/2023 | 1998.20 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/08/2023 | 8945.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/08/2023 | 900.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005501 | 07/08/2023 | 30540.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02DOIS PAVILHOES 01UM PALCO GRANDE PORTE E 01UM GERADOR PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005502 | 07/08/2023 | 30540.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02DOIS PAVILHOES 01UM PALCO GRANDE PORTE E 01UM GERADOR PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADOS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005503 | 07/08/2023 | 27540.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE02DOIS PAVILHOES 01UM PALCO GRANDE PORTE E 01UM GERADOR PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB REALIZADOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/08/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao das dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/08/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/08/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/08/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/08/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da prefeitura municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005474 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA 110 DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/08/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/08/2023 | 150.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/08/2023 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/08/2023 | 150.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/08/2023 | 200.00 | 00014704380467 | CRISTIANE FREITAS BEZERRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/08/2023 | 75.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS POLIA ALUMINIO E CORREIA A44 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00010298973448 | SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/08/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/08/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/08/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/08/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/08/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/08/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/08/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/08/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/08/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/08/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/08/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/08/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/08/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/08/2023 | 1250.00 | 00014632959448 | EDUARDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/08/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/08/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos jardins da praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/08/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/08/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/08/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude da conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/08/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/08/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/08/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/08/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da quadra de esportes do distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/08/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/08/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/08/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/08/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/08/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/08/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/08/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/08/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/08/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/08/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/08/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/08/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/08/2023 | 1150.00 | 00003336560403 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/08/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/08/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/08/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/08/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/08/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/08/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/08/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/08/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/08/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/08/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/08/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/08/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/08/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/08/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/08/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/08/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/08/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/08/2023 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/08/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/08/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/08/2023 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/08/2023 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/08/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/08/2023 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/08/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/08/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/08/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/08/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/08/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/08/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/08/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/08/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/08/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/08/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/08/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/08/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/08/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/08/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/08/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/08/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/08/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/08/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/08/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/08/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/08/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/08/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/08/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/08/2023 | 740.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/08/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/08/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/08/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/08/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/08/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/08/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/08/2023 | 1300.00 | 00007869381454 | VICENTE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TRATORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/08/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/08/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/08/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/08/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/08/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/08/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/08/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/08/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/08/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/08/2023 | 430.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOS ANDAIMES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART OBRASERVICO RELATIVO AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DA RODOVIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005634 | 08/08/2023 | 4940.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo pecas de reposicao destinados as maquinas da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/08/2023 | 1700.00 | 00010813096448 | IZILMAR BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/08/2023 | 127.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005635 | 08/08/2023 | 10000.44 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE PARA DISTRIBUICAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/08/2023 | 338.86 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIALAJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/08/2023 | 2.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/08/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/08/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/08/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/08/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/08/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/08/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/08/2023 | 850.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/08/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/08/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/08/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/08/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/08/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/08/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/08/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/08/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/08/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/08/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/08/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/08/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/08/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/08/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/08/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/08/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/08/2023 | 1434.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/08/2023 | 334.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2254 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005632 | 08/08/2023 | 2020.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20575 R16 destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao placas RLY6B96 E RLY6B06. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005633 | 08/08/2023 | 9240.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Camara de Ar Protetor aro 20 e pneu 100020 destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Educacao placa OFZ7254. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/08/2023 | 1270.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicaomanutencao destinados aos veiculos Gol de Placa QFX2304 e Fiesta de Placa MOO534I pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005645 | 09/08/2023 | 24909.96 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/08/2023 | 980.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIRODESINFETANTESDETERGENTES E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/08/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/08/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/08/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/08/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ARNOULD DANTAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/08/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/08/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/08/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/08/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/08/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/08/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/08/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/08/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/08/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/08/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/08/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/08/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/08/2023 | 580.00 | 00003092878477 | EDILEUZA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/08/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/08/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 09/08/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Sprinter de placa RLY7F36 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/08/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Onibus de placa OFZ7254 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 09/08/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de Direcao Balanceamento de Rodas no veiculo Onibus de placa MOL0F12 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 09/08/2023 | 6750.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/08/2023 | 1160.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de coroas destinadas aos funerais de Sebastiao Henrique Pereira Jose Lopes da Silva Maria Stella de Souza Ferreira e Antonio Martins dos Santos neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/08/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo e Aplicacao de TA14 no Falecido Jose Lopes da Silva. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/08/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo e Aplicacao de TA14 no Falecido Antonio Martins dos Santos. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/08/2023 | 1160.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral da Sr Maria de Lourdes Almeida neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/08/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo e Aplicacao de TA14 na Falecida Maria de Lourdes Almeida. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/08/2023 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria e ornamentacao destinadas ao funeral da Sr Cicera Maria da Conceicao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/08/2023 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo Aplicacao de TA14 e traslado intermunicipal Joao Pessoa a Cacimba de DentroCemiterio Local Falecida Sr Cicera Maria da Conceicao. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/08/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral do Sr Naor Martins Ribeiro neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/08/2023 | 829.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de translado intermunicipal Campina Grande a Cacimba de DentroCemiterio Local Falecido Sr Naor Martins Ribeiro. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/08/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral do Sr Jose Eliel do Nascimento Ferreira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/08/2023 | 829.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de translado intermunicipal Campina Grande a Cacimba de DentroCemiterio Local Falecido Sr Jose Eliel do Nascimento Ferreira. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/08/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral do Sr Antonio Feliciano Gomes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 09/08/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Higienizacao de corpo e Aplicacao de TA14 Falecido Sr Antonio Feliciano Gomes. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005641 | 09/08/2023 | 3504.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005643 | 09/08/2023 | 1650.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/08/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/08/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 09/08/2023 | 2960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de pneus do veiculo Caminhao Cacamba de placa OXO5128 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 09/08/2023 | 348.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/08/2023 | 4868.75 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COM SAIDA DE JOAO PESSOAPB NO DIA 0908 COM DESTINO A BRASILIADF JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/08/2023 | 2400.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO AOS MINISTERIOS DO GOVERNO FEDERAL AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/08/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/08/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/08/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/08/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/08/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/08/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/08/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/08/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/08/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/08/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/08/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/08/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/08/2023 | 29067.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/08/2023 | 603.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE JUNHO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/08/2023 | 27229.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/08/2023 | 590.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE JULHO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/08/2023 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de pneus do veiculo Caminhao de placa OGG4947 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/08/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/08/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/08/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Chafariz Publico localizado no sitio Logradouro de Baixo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/08/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Poda de Arvores no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/08/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/08/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 10/08/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 10/08/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 10/08/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/08/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/08/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005791 | 10/08/2023 | 54235.76 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DA 1 MEDICAO DO REALINHAMENTO NA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001322021 TP N.000112021 CONTRATO REPASSE N.1074006832020 E CONVENIO N.9077232020. | 00112021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/08/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/08/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/08/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008937217430 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/08/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/08/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/08/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/08/2023 | 200.00 | 00011921793740 | LAUDICE LIBERALINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/08/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/08/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/08/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/08/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/08/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/08/2023 | 24.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/08/2023 | 16.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/08/2023 | 31.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/08/2023 | 6622.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSFMS PRIMEIRA PARCELA CONFORME REQUERIMENTO E DARF PROCESSO N.10200.722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/08/2023 | 10669.73 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTOPM JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSSEGUNDA PARCELA CONFORME DARF DOCUMENTO N.07.03.23111.39253276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/08/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/08/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/08/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/08/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/08/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/08/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/08/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/08/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/08/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 10/08/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 10/08/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/08/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/08/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/08/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/08/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/08/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/08/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/08/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/08/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/08/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSErVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/08/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/08/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/08/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/08/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/08/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/08/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/08/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/08/2023 | 1536.03 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Onibus MBenz de placa OEY1I83 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/08/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/08/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/08/2023 | 250.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de mao de obra geral em manutencao no veiculo Onibus MBenz de placa OEY1I83 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/08/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/08/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/08/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/08/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/08/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/08/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/08/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/08/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005813 | 10/08/2023 | 2098.35 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/08/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/08/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/08/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/08/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/08/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/08/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/08/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/08/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/08/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/08/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/08/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/08/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/08/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/08/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/08/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/08/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/08/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/08/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/08/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/08/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/08/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/08/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/08/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/08/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/08/2023 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/08/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/08/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/08/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/08/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/08/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/08/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/08/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/08/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/08/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/08/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005872 | 11/08/2023 | 2599.67 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/08/2023 | 430.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM NAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE EVENTOS NA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/08/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005888 | 11/08/2023 | 18799.72 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo agua sanitaria esponja balde luvas saco p lixo e outros destinados a manutencao de limpeza das Escolas Municipais deste municipio. Contrato n. 000072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/08/2023 | 218.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 8149 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/08/2023 | 161.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/08/2023 | 309.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2180 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/08/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/08/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/08/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/08/2023 | 16063.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no Diario Oficial para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro no dia 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/08/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/08/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/08/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/08/2023 | 234.88 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/08/2023 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/08/2023 | 2445.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/08/2023 | 3200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS LAMINA DA PATROL DESTINADA A REPAROS HIDRAULICOS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/08/2023 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/08/2023 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/08/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao ao redor do acude da palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/08/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do centro comunitario localizado no Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/08/2023 | 3696.00 | 28985043000192 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CAMPEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL TESTEIRA MADEIRA MACICA DESTINADOS AO MELHORAMENTO DOS QUIOSQUES NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/08/2023 | 1492.73 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRA??O E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O SENHOR PREFEITO VALDINELE GOMES NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/08/2023 | 8415.00 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PISO DO GINASIO GENIVAL GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/08/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/08/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Garagem Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/08/2023 | 1635.40 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA GARAGEM SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/08/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005894 | 14/08/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005896 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.000232022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/08/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/08/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/08/2023 | 961.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/08/2023 | 1363.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS TITAN 150 MNJ2151 MNJ2081 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/08/2023 | 1496.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS FAN 125 OFD7018 TITAN 150 NPU5530 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/08/2023 | 1635.40 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA GARAGEM SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005897 | 14/08/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/08/2023 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/08/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/08/2023 | 150.00 | 00044221487453 | RITA RIBEIRO DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/08/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 14/08/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 14/08/2023 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/08/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/08/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/08/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/08/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/08/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/08/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/08/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/08/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/08/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/08/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/08/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/08/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/08/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/08/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/08/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/08/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/08/2023 | 1006.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005895 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/08/2023 | 310.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/08/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/08/2023 | 197.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/08/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/08/2023 | 740.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locucao de eventos realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/08/2023 | 133.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2254 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/08/2023 | 507.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/08/2023 | 170.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE3F56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/08/2023 | 1432.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS FAN 150 START NQK0121 TITAN 150 MNJ2161 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/08/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/08/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 ID 081230000010208664 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/08/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/08/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/08/2023 | 70.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/08/2023 | 167.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/08/2023 | 1300.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA ATRAVES DA PAGINA TV WEB SUCESSO LTDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/08/2023 | 950.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCO PRAEIRO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/08/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 16/08/2023 | 3779.95 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO A 1 PARCELA DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 16/08/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 16/08/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 16/08/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 16/08/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 16/08/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 16/08/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 16/08/2023 | 200.00 | 00015875688459 | PEDRO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 16/08/2023 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/08/2023 | 85.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/08/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 16/08/2023 | 180.00 | 00011141130424 | JOAO FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005970 | 16/08/2023 | 2500.04 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 16/08/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005973 | 16/08/2023 | 2501.94 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005974 | 16/08/2023 | 2000.28 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005975 | 16/08/2023 | 1901.25 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/08/2023 | 5104.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinados aos veiculos Sprinter de placas RLY7F36 RLY7F26 RLY6C06 e RLY6B96 pertencentes e vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/08/2023 | 168.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao filtro de oleo lubrificante destinados a revisao dos veiculos Sprinter de placas RLY7F36 RLY7F26 RLY6C06 e RLY6B96 pertencentes e vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/08/2023 | 2592.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROSOLEOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFZ7254OFZ7C74QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/08/2023 | 3880.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAISTECIDOSOUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/08/2023 | 528.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB PARA DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/08/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/08/2023 | 3934.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTOPRIMEIRA PARCELAENTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005983 | 17/08/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Julho2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005985 | 17/08/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Julho2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/08/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005984 | 17/08/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhonete Nissan Frontier ATK X4 diesel cor branca Placa QSK7H43. Mês de Referência Junho2023. Contrato n. 000672021 e aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/08/2023 | 2319.87 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006016 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Contrato n.000492023. Mês de Referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/08/2023 | 530.00 | 00014910952888 | GENIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/08/2023 | 850.00 | 00010519201400 | ARIELL DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/08/2023 | 850.00 | 00010332573460 | FRANCISDARQUE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Casa de Farinha neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/08/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/08/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 18/08/2023 | 1354.20 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAO FRANCESBOLACHINHA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/08/2023 | 1250.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de vassourao destinado a limpeza publica deste municipio. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/08/2023 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao galpao de apoio aos Garis localizado na Av Sao Paulo n 38 centro deste municipio. Mês de Referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/08/2023 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/08/2023 | 14.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/08/2023 | 1079.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARFN.DOCUMENTO 07.03.23229.81327641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/08/2023 | 1079.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARFN.DOCUMENTO 07.03.23229.81372442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/08/2023 | 130895.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTETERCEIRA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALEMPREGADOR CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/08/2023 | 61973.91 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTETERCEIRA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/08/2023 | 16457.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/08/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no Diario Oficial para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro no dia 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/08/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/08/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/08/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 18/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 18/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/08/2023 | 2872.67 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 18/08/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 18/08/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 18/08/2023 | 200.00 | 00013681981809 | JOAO DE DEUS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/08/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/08/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/08/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/08/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/08/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/08/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/08/2023 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao predio do conselho tutelar localizado na rua Cap. Pedro Moreira sn centro deste municipio. Mês de Referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/08/2023 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de Referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/08/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/08/2023 | 300.00 | 00014628077800 | MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL PASSAGEM INTERESTADUAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/08/2023 | 3880.91 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAISTECIDOSOUTROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO2023 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/08/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/08/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/08/2023 | 4928.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/08/2023 | 1567.70 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/08/2023 | 350.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006039 | 21/08/2023 | 2080.27 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/08/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 21/08/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 21/08/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006047 | 21/08/2023 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006048 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006049 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006050 | 21/08/2023 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 21/08/2023 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 21/08/2023 | 1224.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao filtro de particulas finas destinados a revisao dos veiculos Sprinter de placas RLY7F36 RLY7F26 RLY6C06 e RLY6B96 pertencentes e vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 21/08/2023 | 250.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de correia do ar condicionado destinados ao veiculo Sprinter pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 21/08/2023 | 1087.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de filtro de ar filtro de oleo e outros destinados ao veiculo Sprinter de placa RLY6B96 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 21/08/2023 | 410.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de diagnostico computadorizado alinhamento e balanceamento em manutencao no veiculo Sprinter de placa RLY6B96 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 21/08/2023 | 1210.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de mao de obra em geral diagnostico computadorizado alinhamento e balanceamento em manutencao no veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 21/08/2023 | 35.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinados ao veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006072 | 21/08/2023 | 5400.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/08/2023 | 610.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de alinhamento de direcao sexta revisao balanceamento de rodas e outros no veiculo Chevrolet Spin de placa QSB4F42 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/08/2023 | 1380.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/08/2023 | 1380.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACAS QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/08/2023 | 610.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOSLIMPEZA ARCONDICIONADOCORREIAALINHAMENTOBALANCEAMENTOSEXTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/08/2023 | 2133.18 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/08/2023 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006085 | 21/08/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 21/08/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 21/08/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 21/08/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 21/08/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 21/08/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 21/08/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 21/08/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 21/08/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral da Sr Maria de Lourdes Almeida neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 21/08/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006075 | 21/08/2023 | 1170.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/08/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/08/2023 | 4250.00 | 00026286327487 | Arnobio Dantas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARALELEPIPEDO DESTINDO A CANTEIROS E REPAROS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/08/2023 | 3875.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COLUNA 38 6MT DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADASAIDA PRA ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/08/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 21/08/2023 | 1030.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 21/08/2023 | 1400.00 | 00036369420182 | JOAO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/08/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 21/08/2023 | 980.00 | 00039762416449 | ANTONIO COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CASEIRODESINFETANTESDETERGENTES E AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006076 | 21/08/2023 | 1800.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/08/2023 | 3939.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 21/08/2023 | 1150.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006073 | 21/08/2023 | 1080.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados ao Cras vinculado e pertencente a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006074 | 21/08/2023 | 1350.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados ao Servico e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006087 | 22/08/2023 | 165.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados ao predio do Bolsa Familia deste municipio. Contrato n. 000202023. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006089 | 22/08/2023 | 440.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados a sede da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. Contrato n.000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 22/08/2023 | 850.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de chaveiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 22/08/2023 | 3240.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de forro de gesso destinado aos quiosques da Praca de Eventos publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/08/2023 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006088 | 22/08/2023 | 275.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados a Sede da Prefeitura Municipal. Contrato n.000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 22/08/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006090 | 22/08/2023 | 440.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Botijoes de Agua Mineral 20L destinados ao Conselho tutelar deste municipio. Contrato n.000202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 22/08/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 22/08/2023 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês de Referência Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 22/08/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/08/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/08/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/08/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 22/08/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/08/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006086 | 22/08/2023 | 1210.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Agua Mineral 20L destinados as Escolas Municipais. Contrato n.000202023. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006092 | 22/08/2023 | 1799.13 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 22/08/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 22/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCED.PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR RENAVAM 1356020574 PLACA QSG2H52 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 22/08/2023 | 782.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E 2023 BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY6C06 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 22/08/2023 | 1585.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 E 2023 BOMBEIRO 2022 E 2023 DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ DE PLACA RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 22/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 22/08/2023 | 356.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLY7F36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/08/2023 | 945.00 | 03285398000148 | Francisco Marcos do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de aquisicao de forro de gesso destinado a recuperacao de Sala de aula na Escola Municipal Jose Sarney deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/08/2023 | 565.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de camisas e calcas destinados aos alunos do grupo de capoeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/08/2023 | 1300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 23/08/2023 | 700.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO VAN PLACA RLY7F36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRAJETO CACIMBA DE DENTRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 23/08/2023 | 3692.00 | 47599142000180 | GLAUCINIR CRISTINA MENEZES DA SILVA 07663494466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHACARTEIRA DE ESTUDANTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 23/08/2023 | 2773.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 23/08/2023 | 1894.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/08/2023 | 1800.00 | 49226989000145 | CANDIDO E FIRMINO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECABORRACHA PARABRISA PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/08/2023 | 3615.00 | 35576727000104 | MARCUS VINICIUS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG6127 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 23/08/2023 | 260.00 | 35576727000104 | MARCUS VINICIUS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLY7F26 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 23/08/2023 | 3365.00 | 35576727000104 | MARCUS VINICIUS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOL0F12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/08/2023 | 3500.00 | 35576727000104 | MARCUS VINICIUS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DSTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFC9C46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/08/2023 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOL0F12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/08/2023 | 10500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA NQG6127 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/08/2023 | 500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA MOL0F12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/08/2023 | 4600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE INSTALACAO ELETRICA MAUTENCAO DE PORTA NO VEICULO DE PLACA NQG6127 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 23/08/2023 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 23/08/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 23/08/2023 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/08/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/08/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/08/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/08/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 23/08/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/08/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 23/08/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 23/08/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 23/08/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 23/08/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 23/08/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 23/08/2023 | 200.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/08/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/08/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/08/2023 | 149.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 23/08/2023 | 7165.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0006152 | 23/08/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/08/2023 | 800.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/08/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 23/08/2023 | 1700.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ PLACA MNO9660 EM SUBSTITUICAO TEMPORARIA DO VEICULO F4000 DE PLACA MOT6748 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/08/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 23/08/2023 | 12445.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 23/08/2023 | 4741.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 23/08/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA AO SENHOR PREFEITO VALDINELE COSTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO AFIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 23/08/2023 | 597.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA INSCRICAO PARA O SENHOR PREFEITO VALDINELE NO CURSO E TREINAMENTO DE PREFEITOS DO FUTURO NORDESTE RECIFE QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE SETEMBRO EM RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/08/2023 | 512.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO kKIT DE COSTURA ESTOLA JUVENIL PEROLA E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMES DA BANDA FILARMONICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/08/2023 | 5438.00 | 11750184000204 | MATAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CUSTEIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE COMPOEM A BANDA FILARMONICA PARA A REALIZACAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/08/2023 | 144.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/08/2023 | 155.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES LUDICAS DESENVOLVIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/08/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/08/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0006182 | 24/08/2023 | 60373.59 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DA EXECUCAO DA 7 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO CAMARA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.01132019 E ADITIVOS TOMADA DE PRECO N.000102019 CONTRATO DE REPASSE N.1045107612017 CONVENIO N.862208 MINISTERIO DO TURISMO. | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART OBRASERVICO RELATIVO DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA DA SENHORA MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRAVINCULO TECNICOPOBRAS E SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006162 | 24/08/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023 REF.AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/08/2023 | 29.96 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006175 | 24/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de assessoria e acompanhamento de projetos ao Municipio de Cacimba de DentroPB. Mês de referência Agosto2023. Contrato n.000212022 E Aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/08/2023 | 1632.59 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRAVISTORIA 05 DO CONTRATO DE REPASSE 8082992014 OPERACAO 101691289 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/08/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE 880488 OPERACAO 106222215 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/08/2023 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/08/2023 | 475.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORREIA ALTERNADOR E CORREIA VW PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/08/2023 | 2955.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO URNA E COROA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PEDRO EVARISTO BARROSO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/08/2023 | 345.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO PEDRO EVARISTO BARROSO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/08/2023 | 1520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA POPUPAR SVISOR ORNAMENTACAO URNA E COROA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA HOSANA INOCENCIO PEREIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/08/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS NA PREPARACAO DO CORPO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MARIA HOSANA INOCENCIO PEREIRA COM HIGIENIZACAO E APLICACAO DE TA14 PARA O SEPULTAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/08/2023 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/08/2023 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/08/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/08/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/08/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006174 | 24/08/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Mês de referencia Agosto2023. Contrato n.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006176 | 24/08/2023 | 2503.01 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006177 | 24/08/2023 | 2000.10 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006196 | 25/08/2023 | 1246.25 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006197 | 25/08/2023 | 1098.95 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 25/08/2023 | 97.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 25/08/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 25/08/2023 | 233.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PROCESSO N.080007963.218.4.05.82.04CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERALTEDSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/08/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 19082023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 23082023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006194 | 25/08/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 25/08/2023 | 900.00 | 00008820199459 | Erison Ernando da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00006594359428 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE PINTURA DE PAINEL ARTISTICO NA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/08/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 25/08/2023 | 5500.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006207 | 28/08/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/08/2023 | 4813.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PROCESSO N. 00004185120158150831 ID 081230000010295583 ARARUNA 1 VARA MISTA AUTOR IONE ALVES DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/08/2023 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/08/2023 | 83.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/08/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/08/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/08/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/08/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/08/2023 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/08/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/08/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/08/2023 | 200.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/08/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/08/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/08/2023 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/08/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/08/2023 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/08/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/08/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/08/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/08/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/08/2023 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/08/2023 | 250.00 | 00002437608419 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/08/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/08/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de beneficio eventual em carater emergencial destinado a aquisiao de Cesta Basica e minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme lei municipal n. 0062017 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/08/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/08/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/08/2023 | 150.00 | 00071585840467 | LAISA LOHANE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/08/2023 | 2700.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 45 CONJUNTOS DE AVENTAIS COM TOCAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006210 | 28/08/2023 | 1248.51 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006211 | 28/08/2023 | 1500.63 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/08/2023 | 320.00 | 00004023751499 | ROMULO TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA E REVITALIZACAO NO VEICULO F4000 DE PLACA MOT6748 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/08/2023 | 450.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de piscina de bolinhas pulapula e maquina de algodao doce destinados a Creche Vital do Rego vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/08/2023 | 1000.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/08/2023 | 616.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE EIXO TRASEIRO BASE DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NOG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/08/2023 | 960.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DE OLEO DO CAMBIO DO DIFERENCIAL TERMINAL DE DIRECAO CAIXA DE ROLAMENTO TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NOG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/08/2023 | 448.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NOG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/08/2023 | 564.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NOG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/08/2023 | 564.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/08/2023 | 160.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOO5341 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/08/2023 | 560.00 | 48622753000165 | GILMAR DA SILVA RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COM MESAS E CADEIRAS EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NA CRECHE VITAL DO REGO VINCULADO A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/08/2023 | 300.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS PULAPULA E MAQUINA DE ALGOSAO DOCE DESTINADOS A ESCOLA MANUEL BENEVENUTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/08/2023 | 220.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE PISCINA DE BOLINHAS PULAPULA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A ESCOLA ODILON EDISIO LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/08/2023 | 430.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS FOGOES E PANELAS DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/08/2023 | 550.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/08/2023 | 4370.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARES DE BOTAS CANO CURTO E LONGO DESTINADO A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/08/2023 | 1504.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e bombeiro do Veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/08/2023 | 363.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e bombeiro do Veiculo Mobi pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006291 | 29/08/2023 | 3000.22 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACEROLABANANABATATA DOCECOENTRO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006243 | 29/08/2023 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA 110 DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/08/2023 | 320.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/08/2023 | 1154.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOQUEIRA DESTINADOS A EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/08/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/08/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/08/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/08/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/08/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/08/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/08/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/08/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/08/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/08/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL cesta basica AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/08/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/08/2023 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/08/2023 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/08/2023 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e bombeiro do Veiculo Citroen pertencente e vinculado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/08/2023 | 1846.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do licenciamento anual e Bombeiro do Veiculo Gol de Placa OFX2304 pertencente e vinculado a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/08/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/08/2023 | 5.59 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0006244 | 29/08/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006245 | 29/08/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/08/2023 | 720.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/08/2023 | 2585.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV N.0092023 CONFORME PROCESSO N. 080035902.2021.8.15.0061 2 VARA MISTA DE ARARUNA AUTOR ANDRE ROSAS DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/08/2023 | 1108.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV N.0102023 CONFORME PROCESSO N. 080035902.2021.8.15.0061 2 VARA MISTA DE ARARUNA AUTOR ANDRE ROSAS DA SILVA NETO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/08/2023 | 554.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV N.0112023 CONFORME PROCESSO N. 080035902.2021.8.15.0061 2 VARA MISTA DE ARARUNA AUTOR ANDRE ROSAS DA SILVA NETO REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/08/2023 | 1200.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARES DE BOTAS CANO CURTO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE DE 07 DE SEMTEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/08/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/08/2023 | 1488.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/08/2023 | 695.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS 3X3 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e Bombeiro do Veiculo Caminhao Pipa pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e Bombeiro do Veiculo Caminhao Cacamba pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de renovacao do licenciamento anual e Bombeiro do Veiculo F4000 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/08/2023 | 1180.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de maquina compactadora de solo destinada a preparacao e nivelamento de terreno onde sera construido o portal na saida para Araruna neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006296 | 30/08/2023 | 1980.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/08/2023 | 47573.50 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/08/2023 | 69650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/08/2023 | 40547.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/08/2023 | 2210.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais eletricos destinados ao Predio de Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006330 | 30/08/2023 | 10173.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA MARGELA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006331 | 30/08/2023 | 9589.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SEGUNDO PORTAL DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/08/2023 | 9990.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/08/2023 | 14626.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/08/2023 | 8786.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/08/2023 | 299.50 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEISEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ ZERO KM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/08/2023 | 8260.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/08/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/08/2023 | 312.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 DOZE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES DI SUAS NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/08/2023 | 1734.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/08/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/08/2023 | 10500.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/08/2023 | 2205.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/08/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/08/2023 | 70270.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/08/2023 | 14756.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/08/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/08/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/08/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/08/2023 | 49.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/08/2023 | 3.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/08/2023 | 24322.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/08/2023 | 95650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/08/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006332 | 30/08/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/08/2023 | 5107.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/08/2023 | 20086.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/08/2023 | 15030.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/08/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/08/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/08/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006335 | 30/08/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/08/2023 | 3156.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/08/2023 | 1980.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/08/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006298 | 30/08/2023 | 63051.71 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE QUARTO BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/08/2023 | 12724.29 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/08/2023 | 853.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de iluminacao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/08/2023 | 121591.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/08/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/08/2023 | 145475.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/08/2023 | 67105.64 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/08/2023 | 58550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/08/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/08/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/08/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/08/2023 | 750184.53 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006333 | 30/08/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006334 | 30/08/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/08/2023 | 146795.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/08/2023 | 2672.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/08/2023 | 157538.76 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/08/2023 | 25534.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/08/2023 | 2739.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/08/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/08/2023 | 16709.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/08/2023 | 1856.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/08/2023 | 14092.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/08/2023 | 12295.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/08/2023 | 30845.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006369 | 31/08/2023 | 4957.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/08/2023 | 1200.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS ARCONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/08/2023 | 69028.31 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/08/2023 | 1950.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PCAS PARA VEICULO DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/08/2023 | 3060.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Instalacao de 36 metros de Calhas de Zinco na Escola Jose Joaquim neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/08/2023 | 2890.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Instalacao de 34 metros de Calhas de Zinco na Escola Arnould Dantas neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/08/2023 | 2654.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ADITIVO P RADIADOR DESENGRIPANTES E OLEO MOBIL DESTINADOS A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006380 | 31/08/2023 | 5488.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Materiais de Construcao Diversos destinados a manutencao das escolas localizadas na zona rural deste municipio. Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 31/08/2023 | 5867.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO TRADICIONAL DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ ZERO KM ANOMODELO 20222023 COMBUSTIVEL DIESEL CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006382 | 31/08/2023 | 5488.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000982023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 31/08/2023 | 382.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 31/08/2023 | 1673.49 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS VISTORIA EXTRAVISTORIA 05 DO CONTRATO DE REPASSE 8622082014 OPERACAO 104510761 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/08/2023 | 600.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio durante reinaguracao do Ginasio Genival Gomes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006370 | 31/08/2023 | 3149.05 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PREDIO GINASIO GENIVAL GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/08/2023 | 500.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 31/08/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00002107416435 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00039764066860 | VAGNER MARCELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CASA DE FARINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/08/2023 | 458.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plotagem em papel A1 18 Pranchas papel A2 e outros destinadas a vizualizacao e execucao de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0006368 | 31/08/2023 | 8071.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/08/2023 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/08/2023 | 170.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAME A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/09/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Designer Grafico na producao de midias digitais para a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/09/2023 | 17.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 29082023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/09/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 25082023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/09/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/09/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/09/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/09/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/09/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/09/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/09/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/09/2023 | 1095.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/09/2023 | 90.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/09/2023 | 3354.36 | 29049354000102 | LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2G84 OFE3F56 RLU4C73 E OFC9C46 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006398 | 01/09/2023 | 40166.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 04/09/2023 | 518.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA FIORI ENDURANCE 1.4 M 02 PASSAGEIROS ANOMODELO 20222023 PLACA QFX4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 04/09/2023 | 362.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOSHIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REVISAO FLEXKM10433 DO VEICULO NOVA FIORI ENDURANCE 1.4 M 02 PASSAGEIROS ANOMODELO 20222023 PLACA QFX4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 04/09/2023 | 280.00 | 24955014000127 | DIEGO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 05CINCO IMPRESSOES DE BANDEIRAS E 18DEZOITO SERIGRAFIA EM LENCOIS PARA CRECHE INFANTIL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006437 | 04/09/2023 | 12463.04 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006438 | 04/09/2023 | 19332.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006439 | 04/09/2023 | 12463.04 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/09/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 04/09/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 04/09/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/09/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/09/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/09/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/09/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/09/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/09/2023 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/09/2023 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/09/2023 | 200.00 | 00006545872486 | VANUSA LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006435 | 04/09/2023 | 783.36 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF. AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006436 | 04/09/2023 | 5418.24 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/09/2023 | 28.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0006402 | 04/09/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/09/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/09/2023 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Divulgacao em paginas de divulgacoes oficiais de obras e acoes realizadas pela Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 04/09/2023 | 28.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/09/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006434 | 04/09/2023 | 3416.32 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF. AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006440 | 04/09/2023 | 52991.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.REF.AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 04/09/2023 | 530.00 | 00004132276422 | Pedro Moreira de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de arbitro de futebol durante o campeonato municipal realizado pela Secretaria Muncipal de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006433 | 04/09/2023 | 2607.75 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REL.AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/09/2023 | 800.00 | 48107055000121 | JOSE PATRICIO DA SILVA FILHO 05852981494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO MUSICALJINGLE INSTITUCIONAL PARA EMANCIPACAO POLITICA DE 64 ANOS DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006475 | 05/09/2023 | 16788.81 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DO 10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0005320219 TP N.00062019 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006476 | 05/09/2023 | 23041.54 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECOS CONFORME 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0005320219 TP N.00062019 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 05/09/2023 | 100.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FITA METALIZADA 2CM PARA A CONFECCAO DE UNIFORMES DA BANDA FILARMONICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 05/09/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo F4000 de placa MOT6748 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006454 | 05/09/2023 | 4496.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0006470 | 05/09/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos tecnicos especializados no monitoramento ambiental e recuperacao do lixao objeto PRAD do municipio de cacimba de dentro. Mês de referência Agosto2023 Contrato n 000962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 05/09/2023 | 1635.60 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 862700 OPERACAO 104837941 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 05/09/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 869894 OPERACAO 105598351 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 05/09/2023 | 2400.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 866959 OPERACAO 105258739 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 05/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/09/2023 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 05/09/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 05/09/2023 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/09/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 05/09/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 05/09/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 05/09/2023 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 05/09/2023 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 05/09/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 05/09/2023 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/09/2023 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 05/09/2023 | 160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Onibus de placa OEY1183 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 05/09/2023 | 160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Onibus de placa OFZ7C74 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 05/09/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Onibus de placa OEY1183 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 05/09/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Onibus de placa OFZ7C74 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 05/09/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Sprinter de placa RLY7F26 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 05/09/2023 | 226.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo Gol de placa QFX2254 pentencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 05/09/2023 | 125.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos pretados de Manutencao e reparacao mecanica do veiculo Gol de placa QFX2254 pentencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR EM MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006529 | 06/09/2023 | 1260.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA PARA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006530 | 06/09/2023 | 2990.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006531 | 06/09/2023 | 975.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/09/2023 | 300.00 | 00008589587401 | JOSEANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 06/09/2023 | 4000.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHEIRO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/09/2023 | 50.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/09/2023 | 142.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 01092023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/09/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 06/09/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006525 | 06/09/2023 | 630.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006526 | 06/09/2023 | 630.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006543 | 06/09/2023 | 2700.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESPISTOLETA 12X1 PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006544 | 06/09/2023 | 2100.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESPISTOLETA 12X1 PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006545 | 06/09/2023 | 1500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESPISTOLETA 12X1 PARA A INAUGURACAO DA PRACA MAGELA CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 06/09/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 06/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/09/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 06/09/2023 | 2644.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados de correcao de valvula APU sistema AR troca de cruzetas da transmissao transmissao e substituicao de frezado e luva no veiculo Durastar de placa OGG4947 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 06/09/2023 | 4645.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados de revisao do sistema eletrico recuperacao de chicote troca de lanternas bateria fusivel entre outros servicos no veiculo F4000 de placa MOT6748 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 06/09/2023 | 3990.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados de revisao do sistema eletrico recuperacao de chicote troca de lanternas substituicao do kit de embreagem volante cilindro auxiliar entre outros servicos no veiculo VW Caminhao de placa OXO5128 pertencente e vinculado a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 06/09/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 06/09/2023 | 950.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 06/09/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 06/09/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/09/2023 | 960.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006493 | 06/09/2023 | 11844.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Tratamento de disposicao final dos residuos solidos urbanos. Mês de Referencia Agosto2023. Contrato n.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 06/09/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 06/09/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 06/09/2023 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/09/2023 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/09/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 06/09/2023 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/09/2023 | 740.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/09/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/09/2023 | 1350.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/09/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/09/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/09/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 06/09/2023 | 540.00 | 00009696817479 | CASSIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PORTAL DA SAIDA DA CIDADE PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro no Portal da saida da cidade para Araruna neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/09/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 06/09/2023 | 1920.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PORTAL DA SAIDA DA CIDADE PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 06/09/2023 | 1920.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro no portal da saida para Araruna neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 06/09/2023 | 2240.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 06/09/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 06/09/2023 | 1840.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 06/09/2023 | 1035.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 06/09/2023 | 170.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAME A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 06/09/2023 | 430.00 | 00007907666473 | WILLIAN ROSSINI SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEIS DE ANDAME A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006527 | 06/09/2023 | 2045.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLO GRANDE E PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Urbanos Municipais | Const/Recup/Ampliacao o Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0006532 | 06/09/2023 | 44203.85 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1055983512018OBTV SIAFI 8698942018 CONTRATO N.001352021 TP N.000122021. | 00122021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/09/2023 | 960.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 06/09/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/09/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/09/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/09/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/09/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/09/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/09/2023 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/09/2023 | 8880.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE 74 COLETES REFLETIVOS MOTOBOY PADRAO DETRAN PARA DISTRIBUICAO AOS MOTOTAXISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 06/09/2023 | 8855.00 | 00041439953449 | JOSE ELEONILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE 70SETENTA COLETES REFLETIVO MOTOBOY PADRAO DETRAN PARA DISTRIBUICAO AOS MOTOTAXISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/09/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/09/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/09/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/09/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 06/09/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SIITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 06/09/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/09/2023 | 1800.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Camisas Polo em Malha destinadas para o Mercado publico do Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/09/2023 | 0.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/09/2023 | 2500.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/09/2023 | 1250.00 | 00010990271447 | JORDAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/09/2023 | 750.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/09/2023 | 4500.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRIGENTE DE APOIO A BANDA MACIFARRA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 SETEMBRO 2023 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/09/2023 | 1105.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Bandeiras destinadas a Banda Marcial 27 de setembro do publico do Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/09/2023 | 4280.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Camisas Basica em algodao destinadas a Banda Marcial 27 de setembro do Municipio de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao ao veiculo Gol de Placa QFX2254 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao ao veiculo Gol de Placa QFX2254 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/09/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao ao veiculo Gol de Placa QFX2254 vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006600 | 11/09/2023 | 1954.64 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/09/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/09/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/09/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/09/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/09/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/09/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/09/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/09/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/09/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/09/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/09/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/09/2023 | 16.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/09/2023 | 42.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/09/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/09/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/09/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/09/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da prefeitura municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/09/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/09/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/09/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 11/09/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Locucao de Eventos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/09/2023 | 950.00 | 00015958214497 | WALYSSON HERBERT GOMES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao das dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/09/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CREDITO N.1635099 PARA PUBLICACOES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS DA LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/09/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRA. DE TRANSPORTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de sancao ao veiculo Gol de Placa QFX2304 vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/09/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/09/2023 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/09/2023 | 470.00 | 00016564858426 | MARIA LAISE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo para Passagem Interestadual objetivando atender suas necessidades basicas e minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/09/2023 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/09/2023 | 300.00 | 00031854311468 | CORINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/09/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/09/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008658058492 | Francisca Aparecida Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/09/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/09/2023 | 200.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/09/2023 | 200.00 | 00011524858498 | JOSEFA JESSICA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/09/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/09/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/09/2023 | 850.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/09/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/09/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao Limpeza de terrenos baldios a Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/09/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao ao redor do acude da palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/09/2023 | 850.00 | 00011016854412 | JOSE AILTON ARAUJO SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza Entorno do Acude no Bairro da Palmeira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/09/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de Zeladoria e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/09/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/09/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/09/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/09/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/09/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/09/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/09/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/09/2023 | 840.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/09/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conservacao dos jardins da praca Perilo de Oliveira localizada no centro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/09/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/09/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de fiscalizacao e organizacao da feira livre deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/09/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/09/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/09/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/09/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria da Garagem dos veiculos da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/09/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/09/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/09/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude da conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/09/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/09/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/09/2023 | 1400.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/09/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/09/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/09/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/09/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/09/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza no Porao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/09/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/09/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/09/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio lagoa salgada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/09/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/09/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/09/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/09/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na lagoa da Andreza neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/09/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/09/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/09/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na lagoa da Andreza neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/09/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/09/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/09/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/09/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/09/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA CONHECIDA COMO LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/09/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/09/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/09/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca do Conjunto Velho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/09/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados Zeladoria e Conservacao no predio do Armazem Comunitario do Sitio Caraubas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/09/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Quadra de Volei de Areia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/09/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/09/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 11/09/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/09/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/09/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da quadra de esportes do distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/09/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/09/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora no predio do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Servico de Convivencia e Fortacimento de Vinculos. Secretaria Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/09/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/09/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de digitador na secretaria de agricultura empaer deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/09/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao do predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/09/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no centro de convivencia deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/09/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Psicologo a disposicao do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/09/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de animador do econtro dos idosos que frequentam as atividades do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/09/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coordenador do Forro dos Idosos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/09/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/09/2023 | 580.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de facilitadora na oficina de pintura do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/09/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de facilitadora do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/09/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/09/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/09/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/09/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/09/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 12/09/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 12/09/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitor capoeira no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 12/09/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de facilitador na oficina de futebol futsal no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 12/09/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitora de danca no predio do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 12/09/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/09/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/09/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 12/09/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 12/09/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 12/09/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/09/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/09/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO CATERSIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/09/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/09/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/09/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao do predio desativado da escola municipal de ensino basico localizada no sitio salamandra zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/09/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/09/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/09/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/09/2023 | 960.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Garagem Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/09/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/09/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo.CIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/09/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo.CIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/09/2023 | 250.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/09/2023 | 250.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/09/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/09/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/09/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/09/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 12/09/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/09/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/09/2023 | 942.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/09/2023 | 1820.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/09/2023 | 2080.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/09/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal Severino Lourenco localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/09/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Escola Luis Manoel deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Secretaria da Escola Municipal Jose Sarney Segmento EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/09/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 12/09/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apoio a secretaria de educacao no transporte de alunos da zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de merendeira na escola municipal Pedro Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de moto taxi no transporte de alunos do sitio germano a escola Benevenuto trajeto de ida e volta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/09/2023 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/09/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao do predio da escola municipal localizada no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro localizada na comunidade de Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/09/2023 | 3100.00 | 00008309615426 | ERIOSVALDO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADERECOS E ARTIGOS DE ARTESANATOS INCLUIDO OS INSUMOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006729 | 12/09/2023 | 1957.54 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/09/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/09/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitora na creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/09/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de monitora na creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/09/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/09/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de planejamento desenvolvimento e elaboracao de aulas da rede municipal no segmento EJA deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/09/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de secretaria escolar na escola municipal Arnoud Dantas segmento EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/09/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas no segmento EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/09/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/09/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitador na escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/09/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/09/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/09/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Merendeira da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/09/2023 | 1060.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/09/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/09/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/09/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/09/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/09/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/09/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/09/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/09/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/09/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/09/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/09/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/09/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 12/09/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/09/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/09/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/09/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no predio da Escola Municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/09/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/09/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/09/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/09/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/09/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 12/09/2023 | 2990.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de fraldas descartaveis destinadas as creches deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 12/09/2023 | 1967.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados ao desfile do dia 27 de setembro alusao ao desfile civico de aniversario da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/09/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Benjamin Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/09/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Benjamin Gomes Maranhao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/09/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Benjamin Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/09/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de classe na escola municipal Benjamin Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/09/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/09/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/09/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/09/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/09/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/09/2023 | 1895.00 | 08530982000135 | CDM Com. de Linhas Fios EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ISOPOR CARTILINA PAPEL MADEIRA E OUTROS DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/09/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do predio da Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/09/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/09/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/09/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de classe na escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/09/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/09/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/09/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Arnoud Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/09/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/09/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/09/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao do ginasio de esportes Antonio Gomes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/09/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/09/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/09/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/09/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/09/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/09/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/09/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/09/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/09/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/09/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 13/09/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/09/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/09/2023 | 1792.06 | 03579119000159 | Superloja Tecidos e Utilidades | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados ao desfile do dia 27 de setembro alusao ao desfile civico de aniversario da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/09/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/09/2023 | 8714.67 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados ao desfile do dia 27 de setembro alusao ao desfile civico de aniversario da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/09/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/09/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/09/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 13/09/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/09/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/09/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/09/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/09/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/09/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/09/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/09/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/09/2023 | 150.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/09/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/09/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/09/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 13/09/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/09/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/09/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/09/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 13/09/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 13/09/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSErVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 13/09/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 13/09/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 13/09/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 13/09/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 13/09/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 13/09/2023 | 4095.94 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 27 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 13/09/2023 | 1881.78 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIAPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 13/09/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/09/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 13/09/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/09/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/09/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/09/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/09/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/09/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/09/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/09/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/09/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006933 | 13/09/2023 | 1799.82 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANACEBOLACENOURA FEIJAO PRETO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/09/2023 | 600.00 | 16403510000140 | POSTO TRES LAGOAS COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DEISEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/09/2023 | 382.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 13/09/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na escola municipal Jose Sarney deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006945 | 13/09/2023 | 2200.31 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006946 | 13/09/2023 | 2149.95 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/09/2023 | 11731.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO TRADICIONAL DE 02DOIS VEICULOS MERCEDES BENZ SPRINTER 516CDI VAN ZERO KM ANOMODELO 20222022 COMBUSTIVEL DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/09/2023 | 276.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/09/2023 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/09/2023 | 207.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/09/2023 | 942.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/09/2023 | 339.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006876 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao Almoxarifado ao recebimento armazenamento e distribuicao de itens adquiridos pela administracao municipal. Contrato n.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/09/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/09/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 13/09/2023 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 13/09/2023 | 200.00 | 00007837865499 | MARINALVA MOIZES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/09/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/09/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/09/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas n 125 centro deste municipio destinado a instalacao e funcionamento do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/09/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/09/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006872 | 13/09/2023 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Capitao Pedro Moreira n 119 destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. Contrato n.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/09/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/09/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006878 | 13/09/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio destinado ao funcionamento do CREAS. Contrato n.000292022 E Aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/09/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/09/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/09/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/09/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/09/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 13/09/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 13/09/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/09/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/09/2023 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/09/2023 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/09/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/09/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/09/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/09/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Centro Comunitario de Três Lagoas zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/09/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do centro comunitario localizado no Sitio Boa Vista zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006868 | 13/09/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Jose Gomes Maranhao sn centro deste municipio destinado a Garagem dos Onibus Escolares. Contrato n. N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/09/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Luiz Bonifacio sn destinado a garagem de veiculos e maquinas pesadas a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006877 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na Av. Sao Paulo n 38A centro deste municipio destinado ao armazenamento de instrumentos de trabalho e maquinario utilizados pelos garis e trator d4 a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. Contrato n.000232022 E Aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 13/09/2023 | 2651.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PAISAGISMO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 13/09/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA AO SENHOR PREFEITO VALDINELE COSTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE SETEMBRO AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANCAMENTO DO NOVO PAC NA PARAIBA REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/09/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006947 | 13/09/2023 | 21000.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006948 | 13/09/2023 | 19034.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/09/2023 | 300.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARES DE BOTAS DESTINADO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE NO DIA 27 DE SETEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 14/09/2023 | 765.25 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de manutencao e conserto de Motobomba troca de oleo vela cachimbo filtro de ar e outros. Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/09/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 14/09/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/09/2023 | 2800.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Luminarias destinadas a praca de eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/09/2023 | 7000.00 | 26303607000134 | Gustavo Xavier Garcez | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Luminarias destinadas ao distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/09/2023 | 770.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/09/2023 | 750.00 | 00044061601830 | JACKSON LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/09/2023 | 800.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos Servicos Metalurgicos prestados e Consertos em tratores e caminhoes a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/09/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao entorno do acude o Sitio Filguiera zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/09/2023 | 1520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria Coroa e Ornamentacao destinados ao funeral de Laudice Liberalino Soares conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/09/2023 | 865.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios de traslado do corpo de Laudice Liberalino Soares preparacao do corpo para o velorio e sepultamento aplicacao de TA14 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 14/09/2023 | 1230.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagameto de despesa pela aquisicao de Uma Urna Funeraria e Coroa destinados ao funeral de Antonio Olimpio Felipe conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 14/09/2023 | 520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios de preparacao do corpo para o velorio e sepultamento aplicacao de TA14 de Antonio Olimpio Felipe conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/09/2023 | 600.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos funerarios de traslado do corpo de Jose Leandro dos Santos Freitas do aeroporto de NatalRN a Cacimba de DentroPB conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/09/2023 | 200.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/09/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 14/09/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/09/2023 | 104.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/09/2023 | 1070.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PEL A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/09/2023 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/09/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 14/09/2023 | 250.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/09/2023 | 218.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/09/2023 | 193.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/09/2023 | 2799.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UM FRIGOBAR 76L RETRO BRA08BB ICE WHIT 220V BRASTEMP DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/09/2023 | 391.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/09/2023 | 103.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/09/2023 | 600.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 14/09/2023 | 1400.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO PARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE SEMTEMBRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/09/2023 | 104.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX2254 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 15/09/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 15/09/2023 | 1030.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006992 | 15/09/2023 | 1386.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados a Secretaria Municipal de Educacao de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006993 | 15/09/2023 | 4190.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados as escolas municipais de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 15/09/2023 | 400.00 | 46797339000161 | JOSE MARCONE DE BRITO CARDOZO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Gol de Placa QFX2254 pertencente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007005 | 15/09/2023 | 2301.86 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007006 | 15/09/2023 | 2249.97 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0007008 | 15/09/2023 | 25000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CAPILE E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023 COM DURACAO DE 02H00MIN POR OCASIAO DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACIMBA DE DENTRO2023 CONFORME CONTRATO N.001112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 15/09/2023 | 850.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/09/2023 | 950.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS A SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PELAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 15/09/2023 | 1600.00 | 00003411491442 | Igor Roberto de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA RUY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006990 | 15/09/2023 | 3834.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006991 | 15/09/2023 | 4280.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner cartucho Toner HP Mouse Teclado e outros destinados a Secretaria Municipal de Administracao de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 15/09/2023 | 1780.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinado a eventos realizados pela prefeitura municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 15/09/2023 | 126.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 15/09/2023 | 39.34 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/09/2023 | 74.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/09/2023 | 66.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/09/2023 | 68.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/09/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 ID 081230000010406067 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/09/2023 | 900.00 | 30123017000105 | FESTA BRINDES VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CHAVEIRO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO DOS 64 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 15/09/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/09/2023 | 950.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Coffe Break destinados a eventos realizados pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 15/09/2023 | 224.84 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas a maquina retroescavadeira Randon RD406 pertencente a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006988 | 15/09/2023 | 1639.60 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tinta e toner cartucho destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006989 | 15/09/2023 | 1557.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tinta e toner cartucho destinados ao Bolsa Familia deste municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 18/09/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 18/09/2023 | 1060.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 18/09/2023 | 230.00 | 00006378606404 | WALAMI BEZERRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 18/09/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 18/09/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015697499493 | DAYANE FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 18/09/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 18/09/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/09/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 18/09/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 18/09/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 18/09/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 18/09/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 18/09/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 18/09/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 18/09/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 18/09/2023 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 18/09/2023 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/09/2023 | 108.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 18/09/2023 | 62.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 18/09/2023 | 1060.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE DESING DE MATERIAL PUBLICITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 18/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA SKY3C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 18/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ PLACA SKY3C09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 18/09/2023 | 2100.00 | 00040186946287 | Valdenir Mendes Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIC DE TRANSPORTE PARA A BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO TRAJETO IDA E VOLTA DE CACIMBA DE DENTRO A BOA VISTAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007020 | 18/09/2023 | 6332.00 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de materiais de consumo destinados a manutencao das escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 18/09/2023 | 6350.00 | 00005562703475 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALBERTO BAKANA DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE 02 VANS 0 KM EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 18/09/2023 | 750.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS NO DISTRITO DE LOGRADOURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007055 | 19/09/2023 | 2330.12 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de generos alimenticios provenientes da agricutura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Contrato n.000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007081 | 19/09/2023 | 2749.94 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/09/2023 | 581.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes jantar destinados a equipe de apoio durante as comemoracoes em alusao ao aniversario da cidade. Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/09/2023 | 573.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes jantar destinados a equipe de apoio durante as comemoracoes em alusao ao aniversario da cidade. Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/09/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/09/2023 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DESTINADA A FALECIDA ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/09/2023 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA JOAO PESSOA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO ROSILDA DE OLIVEIRA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/09/2023 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO DESTINADA A FALECIDA JOSE DE FRANCA MACEDO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/09/2023 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DA SEDE DE CACIMBA DE DENTRO VIA GUARABIRA ATE O CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB E HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO JOSE DE FRANCA MACEDO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/09/2023 | 1840.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO E CORROAS DESTINADA A FALECIDA MANUEL PEREIRA LEAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/09/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DO CORPO COM APLICACAO TA14 FALECIDO MANOEL PEREIRA LEAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/09/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/09/2023 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/09/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/09/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/09/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/09/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/09/2023 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/09/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/09/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007051 | 19/09/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Agosto2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007052 | 19/09/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Agosto2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/09/2023 | 1483.50 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao dos veiculos vinculados ao setor de transportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/09/2023 | 800.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/09/2023 | 1279.90 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/09/2023 | 300.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de instalacao da bomba d'agua vinculado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/09/2023 | 10253.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007056 | 19/09/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007057 | 19/09/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/09/2023 | 2106.00 | 00089706188053 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE ESPORTE DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007097 | 20/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Contrato n.000492023. Mês de Referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/09/2023 | 160.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA NO ALTERNADOR DA MAQUINA TRATOR NEW HOLAND TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007090 | 20/09/2023 | 1500.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/09/2023 | 1700.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN M.BENZ 313 DE PLACA KGQ3B15 DESTINO CACIMBA DE DENTRO A JOAO PESSOA TRAJETO IDA E VOLTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/09/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008650804705 | IRIS LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/09/2023 | 200.00 | 00009202379408 | THAIRES LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/09/2023 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/09/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/09/2023 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/09/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/09/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADERECEITASDESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRAS CONCILIACOES BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/09/2023 | 1445.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE 17 METROS DE CALHAS DE ZINCO NA ESCOLA ARNOULD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/09/2023 | 980.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA ADESIVA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2023 | 1070.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/09/2023 | 1500.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES E PRESTACAO DE OCNTAS DOS PROGRAMAS ORIUNDOS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA SKY3B99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/09/2023 | 2085.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007111 | 21/09/2023 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007112 | 21/09/2023 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007113 | 21/09/2023 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007114 | 21/09/2023 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/09/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007120 | 21/09/2023 | 1699.70 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007121 | 21/09/2023 | 2030.19 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/09/2023 | 2752.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 21/09/2023 | 2569.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/09/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CONTABILIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/09/2023 | 159.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE 01UM CERTIFICADO DIGITAL PFA1 DESTINADO A SERVIDOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/09/2023 | 8.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/09/2023 | 49.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/09/2023 | 200.00 | 00013854042485 | SIMONE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/09/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/09/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/09/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/09/2023 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/09/2023 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 21/09/2023 | 106.88 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 21/09/2023 | 200.00 | 00012641353431 | MARIA VITORIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 21/09/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 21/09/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/09/2023 | 5065.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS MOTNIVELADORAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/09/2023 | 4826.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/09/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/09/2023 | 1030.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/09/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/09/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/09/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 21/09/2023 | 3419.10 | 08720494000190 | DT DE ASSIS DISTRIBUIDORA DE SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE 01 JBL CAIXA ACUSTICA MAX 15 BLACK 350W DESTINADA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 21/09/2023 | 3419.10 | 08720494000190 | DT DE ASSIS DISTRIBUIDORA DE SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE 01UMA JBL CAIXA ACUSTICA MAX 15 BLACK 350W DESTINADA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 21/09/2023 | 4621.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 21/09/2023 | 13554.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007149 | 21/09/2023 | 24920.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ARMADO RI 20012 DESTINADOS A ILUMINACAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007150 | 21/09/2023 | 17800.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 10DEZ POSTE DE CONCRETO CIRCULAR ARMADO RI 20012 DESTINADOS A ILUMINACAO DO CONJUNTO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007151 | 21/09/2023 | 5340.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR ARMADO RI 20012 DESTINADOS A ILUMINACAO DO CONJUNTO BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/09/2023 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/09/2023 | 650.00 | 00013332138405 | MATHEUS JOSE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/09/2023 | 268.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAPA DA PORCA E RESERVATORIO DE AGUA DESTINADOS AO VEICULO F400 DE PLACA MOT6748 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/09/2023 | 380.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/09/2023 | 350.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/09/2023 | 2280.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/09/2023 | 2400.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/09/2023 | 4800.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA SMART TV 70 LED SAMS. PARA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/09/2023 | 5496.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA TV 75 LG 4K UHD 75UR8750 WIFIBTHDM. PARA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/09/2023 | 5496.00 | 33041260203278 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01UMA TV 75 LG 4K UHD 75UR8750 WIFIBTHDM. PARA A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/09/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/09/2023 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/09/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/09/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 12092023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 15092023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/09/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 16092023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/09/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/09/2023 | 980.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/09/2023 | 410.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU9D13 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/09/2023 | 210.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CORREIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/09/2023 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONEXAO TUBO RETORNO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007164 | 22/09/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/09/2023 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/09/2023 | 800.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS ESTUDANTES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/09/2023 | 900.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS E REUNIOES COM OS PAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007173 | 22/09/2023 | 2649.15 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACEROLABANANABATATA DOCECOENTRO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007174 | 22/09/2023 | 1750.36 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/09/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/09/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/09/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/09/2023 | 2302.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/09/2023 | 3400.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/09/2023 | 389.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DURANTE EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007207 | 25/09/2023 | 41159.84 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000972023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/09/2023 | 3700.00 | 13836695000198 | ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE LED MIDIA MOVEL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007180 | 25/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de assessoria e acompanhamento de projetos ao Municipio de Cacimba de DentroPB. Mês de referência Setembro2023. Contrato n.000212022 E Aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 133906 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2023 | 1.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0007203 | 25/09/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/09/2023 | 21380.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007205 | 25/09/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023 REF. SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/09/2023 | 300.00 | 00001638798427 | JESSIKA MANUELLA LINS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/09/2023 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao predio do conselho tutelar localizado na rua Cap. Pedro Moreira sn centro deste municipio. Mês de Referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/09/2023 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de Referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/09/2023 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês de Referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/09/2023 | 6231.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSCONECTOR DERIV.DE PERFURACAO FITA ISOLANTE 20MT CABO QUADRUPLEX FITA ALTA FUSAO E OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2023 | 3500.00 | 05757746000168 | INEL Comercio de Amterial Eletricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/09/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/09/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/09/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/09/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/09/2023 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao galpao de apoio aos Garis localizado na Av Sao Paulo n 38 centro deste municipio. Mês de Referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/09/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/09/2023 | 3182.01 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PREMIACOESTROFEUSMEDALHASOUTROS PARA O TORNEIO DE FUTBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AOS 64 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB NO DIA 27 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/09/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/09/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/09/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 26/09/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/09/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/09/2023 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 26/09/2023 | 41.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 26/09/2023 | 8.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/09/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/09/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/09/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 26/09/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/09/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11169 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/09/2023 | 750.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/09/2023 | 1250.00 | 00010990271447 | JORDAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE PERCUSSAO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/09/2023 | 2780.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 DE SETEMBRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007222 | 26/09/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/09/2023 | 4500.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIRIGENTE DE APOIO A BANDA MACIFARRA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 E 27 SETEMBRO 2023 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007225 | 26/09/2023 | 13360.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 PARA O VEICULO DE PLACA OFZ7C74 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0007235 | 26/09/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/09/2023 | 150.00 | 00058858539400 | Fernando Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PATOS JUNTO A COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007240 | 28/09/2023 | 1930.70 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genÊros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007241 | 28/09/2023 | 1980.31 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genÊros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/09/2023 | 850.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 NA PRACA DE ALIMENTACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007301 | 28/09/2023 | 7138.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA 440 TAM. 3X1 COLORIDA DESTINADA PARA O DESFILE CIVICO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E CONTRATO N° 001092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007302 | 28/09/2023 | 42034.48 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE QUINTO BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/09/2023 | 1500.00 | 33433464000140 | EXPRESSO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO DO EXERCITO DE CAMPINA GRANDE PARA O DESFILE CIVICO EM EMANCIPACAO POLITICA AOS 64 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00040186946287 | Valdenir Mendes Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL 27 DE SETEMBRO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MARIPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007239 | 28/09/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/09/2023 | 38.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/09/2023 | 84.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 28/09/2023 | 9.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/09/2023 | 16590.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/09/2023 | 6688.48 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSFMS SEGUNDA PARCELA CONFORME REQUERIMENTO E DARF PROCESSO N.10200.722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/09/2023 | 10790.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTOPM JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSTERCEIRA PARCELA CONFORME DARF DOCUMENTO N.07.03.23111.39253276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/09/2023 | 1091.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF QUARTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/09/2023 | 1091.83 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF QUINTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007297 | 28/09/2023 | 3750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE FEIRA E TALOES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E CONTRATO N° 001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007298 | 28/09/2023 | 1560.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E CONTRATO N° 001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/09/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/09/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/09/2023 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2023 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/09/2023 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/09/2023 | 200.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/09/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/09/2023 | 300.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/09/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/09/2023 | 150.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/09/2023 | 200.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/09/2023 | 150.00 | 00009496545408 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/09/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/09/2023 | 1000.00 | 20916126000118 | LAR DE PERMANENCIA NILSON GONCALVES DE LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO JUNTO A ENDTIDADE LAR DE PERMANENCIA POR SE TRATAR DE FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/09/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 28/09/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/09/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/09/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/09/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/09/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/09/2023 | 200.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/09/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/09/2023 | 200.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/09/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2023 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/09/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/09/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/09/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00071834103401 | ARNALDO DA SILVA COSTA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela premiacao de 1 lugar no Torneio de Futebol de Campo realizado no dia 27 de Setembro em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/09/2023 | 1000.00 | 00013547056454 | Felipe Natanael de Oliveira Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela premiacao de 2 lugar no Torneio de Futebol de Campo realizado no dia 27 de Setembro em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/09/2023 | 500.00 | 00012888717409 | Lucas Fragoso Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela premiacao de 3 lugar no Torneio de Futebol de Campo realizado no dia 27 de Setembro em comemoracao ao aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/09/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007238 | 28/09/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/09/2023 | 360.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de fardamento destinados aos funcionarios do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/09/2023 | 1180.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA COMPACTOR DE SOLO DESTINADO A PREPARACAO E NIVELAMENTO DO TERRENO NO LOCAL ONDE SER CONSTRUIDO O SEGUNDO PORTAL NA SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/09/2023 | 1180.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA COMPACTOR DE SOLO DESTINADO A PREPARACAO E NIVELAMENTO DO TERRENO NO LOCAL ONDE SER CONSTRUIDO O SEGUNDO PORTAL NA SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/09/2023 | 1180.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA MARTELO DEMOLIDOR DE 30 KG DESTINADO A PERFURACAO DE TERRENO PARA COLOCACAO DE POSTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/09/2023 | 20908.89 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N.9077232020 CONTRATO DE REPASSE N.1074006832020 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO.CEF CC 6472334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/09/2023 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N.0122023 PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2023 | 820.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/09/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007310 | 29/09/2023 | 2898.40 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007318 | 29/09/2023 | 3037.40 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao destinados a praca de eventos publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007319 | 29/09/2023 | 7052.05 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao destinados ao distrito de Logradouro para manutencao das ruas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007320 | 29/09/2023 | 7376.74 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao destinados a Garagem Municipal da Secretaria de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007326 | 29/09/2023 | 3698.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de mercadoria destinada a pintura dos meiofios deste municipio. Secretaria Municipal de InfraEstrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2023 | 47303.30 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2023 | 69650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/09/2023 | 41400.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/09/2023 | 2100.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Abastecimento de Agua destinada a irrigacao do Gramado do campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/09/2023 | 11600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2023 | 70270.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/09/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/09/2023 | 32.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/09/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/09/2023 | 8260.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/09/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/09/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/09/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/09/2023 | 13232.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/09/2023 | 8250.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0007308 | 29/09/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRABSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/09/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/09/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/09/2023 | 1.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/09/2023 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 21092023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 133906 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2023 | 25500.77 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2023 | 95650.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007309 | 29/09/2023 | 3973.35 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007317 | 29/09/2023 | 5409.85 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria Municipal de Educacao para a manutencao das Escolas. Contrato n.000982023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2023 | 800.00 | 33433464000140 | EXPRESSO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROONIBUS COM CONDUTOR PARA DESLOCAMENTO DA POLICIA MILITAR DE GUARABIRA PARA O DESFILE CIVICO EM EMANCIPACAO POLITICA AOS 64 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2023 | 800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MICROONIBUS PARA DESLOCAMENTO DA POLICIA MILITAR DE GUARABIRA PARA O DESFILE CIVICO EM EMANCIPACAO POLITICA AOS 64 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/09/2023 | 121330.15 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007340 | 29/09/2023 | 13715.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | Valor que se empenha referente ao pgamento de despesa pela locacao de Um palco de medio porte Cem metros de garde disciplinadora Um som de medio porte e Dez segurancas para a realizacao do Desfile Civico realizado no Distrito de Logradouro deste municipio. Contrato n.000702022 e Aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/09/2023 | 12817.57 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/09/2023 | 146876.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/09/2023 | 751458.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/09/2023 | 69028.31 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/09/2023 | 55800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/09/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/09/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/09/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/09/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/09/2023 | 3600.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e aquisicao de 24 Trofeus confeccionado em mdf e acrilico cortado e gravado a laser destinado as comemoracoes do 64 aniversario de emancipacao politica de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/09/2023 | 1060.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA ORQUESTRA SINFONICA DO MUNICIPIO DE CUITE NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 02/10/2023 | 1500.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DA POLICIA MILITAR DE GUARABIRA PARA O DESFILE CIVICO EM EMANCIPACAO POLITICA AOS 64 ANOS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 02/10/2023 | 12000.00 | 08867678000188 | A L DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE PAREDAO DE SOM NOS DIAS 03 E 06 DE SETEMBRO DE 2023. PRA EVENTOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 02/10/2023 | 1500.01 | 26365185000121 | ECODANTAS FABRICAÇÃO DE AGUAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/10/2023 | 2691.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 02/10/2023 | 158053.41 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/10/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/10/2023 | 14495.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 02/10/2023 | 11718.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/10/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 02/10/2023 | 30853.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 02/10/2023 | 1856.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 02/10/2023 | 25534.31 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 02/10/2023 | 2462.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007391 | 02/10/2023 | 103110.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE BRINQUEDOTECA ACERVO 45 LIVROSCONTEM PLAYGROUND PULAPULA DIVS.JOGOS EDUC.E OUTRO PARA EDUCACAO INFANTIL CONFORME CONTRATO N.001062023 PREGAO ELETRONICO N.000172023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007392 | 02/10/2023 | 19080.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIVRO PEQUENO EXPLORADOR VOLUME II EDUCACAO INFANTIL 3 A 4 ANOS CONFORME CONTRATO N.001062023 PREGAO ELETRONICO N.000172023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 02/10/2023 | 462.04 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 02/10/2023 | 5355.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 02/10/2023 | 20086.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 02/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 02/10/2023 | 2778.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 02/10/2023 | 1650.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 02/10/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/10/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 02/10/2023 | 1734.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/10/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 02/10/2023 | 3600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2023 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS MOBILIZACAO MUNICIPALISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/10/2023 | 3639.00 | 47103439000103 | MIGUEL MORAES DE MELO 88210910582 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COM SAIDA DE RECIFEPE NO DIA 0209 COM DESTINO A BRASILIADF E VOLTA NO DIA 05092023 JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSMOBILIZACAO MUNICIPALISTA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 02/10/2023 | 14756.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/10/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 02/10/2023 | 4135.00 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/10/2023 | 2436.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0007360 | 02/10/2023 | 13300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE TRANSPORTE DE 8M³ DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SABADO PARA DISTRIBUICAO EM LOCAIS INDICADOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N.000642022.REL.38 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 02/10/2023 | 1100.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA VASSOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 02/10/2023 | 9933.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/10/2023 | 14626.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/10/2023 | 8786.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007397 | 03/10/2023 | 10868.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Tratamento de disposicao final dos residuos solidos urbanos. Mês de Referencia Setembro2023. Contrato n.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 03/10/2023 | 642.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAISBOTA PEGA FORTE ELASTICO E LUVAS DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 03/10/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 03/10/2023 | 950.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 03/10/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 03/10/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 03/10/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/10/2023 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 03/10/2023 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 03/10/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 03/10/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 03/10/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 03/10/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 03/10/2023 | 1380.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 03/10/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 03/10/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/10/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 03/10/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 03/10/2023 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 03/10/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 03/10/2023 | 640.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 03/10/2023 | 840.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 03/10/2023 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 03/10/2023 | 800.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/10/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 03/10/2023 | 740.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 03/10/2023 | 900.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007443 | 03/10/2023 | 64537.20 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007444 | 03/10/2023 | 3350.97 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 03/10/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 03/10/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 03/10/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 03/10/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 03/10/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 03/10/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 03/10/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 03/10/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/10/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 03/10/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 03/10/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 03/10/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 03/10/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 03/10/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 03/10/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 03/10/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/10/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 03/10/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 03/10/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/10/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 03/10/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007440 | 03/10/2023 | 3307.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 03/10/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 03/10/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas e montagem de pneus do veiculo Gol de placa QFX2304 pertencente e vinculado a secretaria municipal de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007441 | 03/10/2023 | 5632.23 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007442 | 03/10/2023 | 301.41 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/10/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008653532471 | CIBELE SHIRLEI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 03/10/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/10/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 03/10/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 03/10/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 03/10/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 03/10/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 03/10/2023 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 03/10/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 03/10/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 03/10/2023 | 123.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0007395 | 03/10/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria. Contrato n.000792021 e aditivos. Mês de Referencia Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 03/10/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Divulgacao de Informativos da Prefeitura Municipal e Secretarias na Radio Alternativa Mix de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 03/10/2023 | 300.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR TECNICO DE REFERENCIA DO CRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/10/2023 | 500.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS E LONA PERSONALIZADA EM ALUSAO AOS 64 ANOS E O DESFILE CIVICO DO DIA 30 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 03/10/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 03/10/2023 | 67.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 03/10/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 03/10/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 03/10/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas e montagem de pneus do veiculo Sprinter de placa RLY6C06 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 03/10/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas e montagem de pneus do veiculo Sprinter de placa RLY6B96 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 03/10/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao e Balanceamento de rodas do veiculo Micro Onibus de placa RLU9D13 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 03/10/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Alinhamento de direcao Balanceamento de rodas e montagem de pneus do veiculo Gol de placa QFX2254 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/10/2023 | 620.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/10/2023 | 479.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOSLIMPEZA ARCONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOSETIMA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007437 | 03/10/2023 | 11329.47 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007438 | 03/10/2023 | 20223.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007439 | 03/10/2023 | 47382.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 03/10/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/10/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/10/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/10/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 04/10/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/10/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 04/10/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 04/10/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 04/10/2023 | 200.00 | 00013681981809 | JOAO DE DEUS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/10/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/10/2023 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 04/10/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 04/10/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/10/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/10/2023 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/10/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/10/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/10/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/10/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/10/2023 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/10/2023 | 200.00 | 00009648265771 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/10/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/10/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007519 | 04/10/2023 | 4326.67 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/10/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/10/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/10/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/10/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/10/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/10/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/10/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/10/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/10/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/10/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/10/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 04/10/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/10/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 04/10/2023 | 750.00 | 00007348085857 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 04/10/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 04/10/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 04/10/2023 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/10/2023 | 875.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/10/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/10/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 04/10/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/10/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/10/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/10/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 04/10/2023 | 982.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/10/2023 | 982.20 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007550 | 05/10/2023 | 4352.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/10/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 05/10/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/10/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/10/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 05/10/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 05/10/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/10/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/10/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 05/10/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/10/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007597 | 05/10/2023 | 1417.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BOLOS GRANDE E PAES SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007551 | 05/10/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/10/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007555 | 05/10/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CRAS SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/10/2023 | 404.00 | 37089196000142 | ALLYSON OLIVEIRA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DA ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELAT 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010739630474 | AMANDA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 05/10/2023 | 200.00 | 00002409650198 | MARINALVA FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014391476479 | KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007598 | 05/10/2023 | 1365.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO SEDA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/10/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/10/2023 | 198.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007552 | 05/10/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS INFRAESTRUTURA GARAGEM CONSELHO TUTELAR GARAGEM E PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/10/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 869728 OPERACAO 105720223 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 05/10/2023 | 1700.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 903206 OPERACAO 107226660 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007596 | 05/10/2023 | 535.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007553 | 05/10/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007554 | 05/10/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DEDICADOINTERNET PARA AS CRECHES MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/10/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/10/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/10/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/10/2023 | 950.00 | 00009876048481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A ORQUESTRA SINFONICA DE CUITE DURANTE APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/10/2023 | 340.00 | 00009876048481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPES DE APOIO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/10/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/10/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/10/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/10/2023 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 05/10/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 05/10/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/10/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 05/10/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/10/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/10/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/10/2023 | 2260.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE CHASSI 8AC907857NE223177 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 05/10/2023 | 2260.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE CHASSI 8AC907857NE226055 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007593 | 05/10/2023 | 1680.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO SEDA PARA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007594 | 05/10/2023 | 7434.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAO SEDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/10/2023 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUARTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/10/2023 | 150.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS LAMPADA HALOGENA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/10/2023 | 510.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOSLIMPEZA ARCONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOSETIMA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 06/10/2023 | 589.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CORREIA DE BORRACHA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E OUTROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 06/10/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 06/10/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/10/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/10/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00001531677428 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY SEGMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007650 | 06/10/2023 | 2001.00 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007651 | 06/10/2023 | 2000.16 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/10/2023 | 1400.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/10/2023 | 500.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTORES CRISTIANE E BATISTA REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO NA PRACA DE ALIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2023 NA PRACA DE ALIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/10/2023 | 300.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU4C73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/10/2023 | 60.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PCAS PARA VEICULO DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/10/2023 | 220.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MIGUEL DA SILVA ESPINDULA E MAURICIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 06/10/2023 | 110.00 | 00070096375477 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE ERISON DA SILVA ESPINDULA BEZERRA JUNIOR CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/10/2023 | 110.00 | 00001834562465 | ADREILZA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MARBIA VALENTINA DANTAS ESPINDULA CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 06/10/2023 | 8.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 06/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 30092023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 06/10/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/10/2023 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/10/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/10/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 06/10/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/10/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 06/10/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 06/10/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 06/10/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 06/10/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 06/10/2023 | 530.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 06/10/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 06/10/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 06/10/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 06/10/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E CONSERVACAO NO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 06/10/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 06/10/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/10/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/10/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/10/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/10/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/10/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/10/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/10/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/10/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/10/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/10/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SIITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/10/2023 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 09/10/2023 | 720.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PORTAL DA SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 09/10/2023 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 09/10/2023 | 440.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 09/10/2023 | 840.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PORTAL DA SAIDA PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PORTAL DA SAIDA DA CIDADE PARA ARARUNA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 09/10/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09102023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/10/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/10/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 09/10/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 09/10/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 09/10/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/10/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/10/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/10/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/10/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/10/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/10/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/10/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 09/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 29092023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007692 | 09/10/2023 | 12240.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESMORTEIRO 7 CORESROJAO DE VARA CORES PARA A COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DOS 64 ANOS CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 09/10/2023 | 200.00 | 00014856382403 | MARIA APARECIDA DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007663 | 09/10/2023 | 1890.93 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genÊros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007664 | 09/10/2023 | 1600.98 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007665 | 09/10/2023 | 1179.95 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007666 | 09/10/2023 | 1880.44 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genÊros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 09/10/2023 | 7049.46 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao filtros de oleo e de combustivel destinados a manutencao dos motores dos onibus escolares vinculados e pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0007672 | 09/10/2023 | 5376.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO DIA 30 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 09/10/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 09/10/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 09/10/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 09/10/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 09/10/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 09/10/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 09/10/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 09/10/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 09/10/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSE DA CUNHA LOCALIZADA NO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 09/10/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 09/10/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 09/10/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 09/10/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 09/10/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 09/10/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 09/10/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 09/10/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 09/10/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 09/10/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/10/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 09/10/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/10/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/10/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/10/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/10/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/10/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/10/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/10/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/10/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/10/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 09/10/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 09/10/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/10/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 09/10/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 09/10/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Luiz Manoel localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 09/10/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Luiz Manuek distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 09/10/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 09/10/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 09/10/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/10/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 09/10/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 09/10/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 09/10/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/10/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/10/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/10/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/10/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/10/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/10/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/10/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/10/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/10/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Geroncio Marques Sitio Jaguare zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/10/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/10/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/10/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Geroncio Marques Sitio Jaguare zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/10/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal Severino Lourenco localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/10/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 09/10/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Higino Fernandes Sitio Conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/10/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 09/10/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/10/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/10/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/10/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 09/10/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/10/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/10/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/10/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/10/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de planejamento desenvolvimento e elaboracao de aulas da rede municipal no segmento EJA deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/10/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 09/10/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de secretaria escolar na escola municipal Arnoud Dantas segmento EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/10/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de planejamento desenvolvimento elaboracao e execucao de aulas no segmento EJA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Merendeira da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na escola municipal Jose Sarney deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/10/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/10/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de digitadora na escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/10/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/10/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/10/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/10/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/10/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/10/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/10/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/10/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/10/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/10/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 09/10/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 09/10/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 09/10/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 09/10/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 09/10/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/10/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/10/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 09/10/2023 | 345.00 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 09/10/2023 | 345.00 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 09/10/2023 | 7049.46 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DIVS.E LUBRAX DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 10/10/2023 | 1030.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 10/10/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 10/10/2023 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 10/10/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006890904478 | Eliane Alves Pequeno | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/10/2023 | 250.00 | 00014360048882 | Valdemiro Lopes de Lima | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/10/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/10/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/10/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/10/2023 | 200.00 | 00066809517472 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/10/2023 | 200.00 | 00045142408420 | Manuel Milton dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/10/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/10/2023 | 250.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/10/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006686573400 | EDENICE MARLUCE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/10/2023 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/10/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/10/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/10/2023 | 16.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 10/10/2023 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/10/2023 | 3519.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCAPJE CONFORME PROCESSO N.080020048.2019.8.15.0831 ORGAO JULGADOR 1 VARA MISTA ARARUNA AUTOR JUNEISE SOUSA JANUARIO DEBITADO NA CC N.21369FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/10/2023 | 2262.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENCAPJE CONFORME PROCESSO N.080020048.2019.8.15.0831 ORGAO JULGADOR 1 VARA MISTA ARARUNA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA AUTOR JUNEISE SOUSA JANUARIO DEBITADO NA CC N.21369FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 10/10/2023 | 63241.75 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTEQUINTA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/10/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/10/2023 | 133572.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTEQUINTA PARCELA PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALEMPREGADOR CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/10/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/10/2023 | 31.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA CONTA 11639 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/10/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 10/10/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/10/2023 | 1185.00 | 07033618000105 | CASA DO ATLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV QUE IRAO PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO AS FESYIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/10/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10102023 PARA PARIDA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO DO ESTADO ATAREVES DAS EMENDAS PARLAMENTARES NO AUDITORIO DA PBPREV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 10/10/2023 | 740.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/10/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 11/10/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 11/10/2023 | 650.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de conservacao ao redor do acude da palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 11/10/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do banheiro publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007897 | 11/10/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Jose Gomes Maranhao sn centro deste municipio destinado a Garagem dos Onibus Escolares. Contrato n. N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 11/10/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Luiz Bonifacio sn destinado a garagem de veiculos e maquinas pesadas a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007901 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na Av. Sao Paulo n 38A centro deste municipio destinado ao armazenamento de instrumentos de trabalho e maquinario utilizados pelos garis e trator d4 a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. Contrato n.000232022 E Aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 11/10/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/10/2023 | 2754.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Confeccao e fornecimento de adesivagem de veiculos a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 11/10/2023 | 32.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 11/10/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/10/2023 | 322.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/10/2023 | 1395.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/10/2023 | 1395.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/10/2023 | 253.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 11/10/2023 | 299.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 74362 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007900 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel destinado a central de distribuicao Almoxarifado ao recebimento armazenamento e distribuicao de itens adquiridos pela administracao municipal. Contrato n.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 11/10/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/10/2023 | 580.00 | 52002083000151 | CELINA NICOLY FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE EVENTO DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 11/10/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Locacao de Imovel Residencial localizado na Rua Getulio Vargas n 125 centro deste municipio destinado a instalacao e funcionamento do CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007898 | 11/10/2023 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Capitao Pedro Moreira n 119 destinado a sede do Conselho Tutelar deste municipio. Contrato n.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0007902 | 11/10/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de imovel localizado na rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio destinado ao funcionamento do CREAS. Contrato n.000292022 E Aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 11/10/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 11/10/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 11/10/2023 | 200.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 11/10/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 11/10/2023 | 200.00 | 00011243637420 | FLAVIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 11/10/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003901255478 | JOSENILTO DE MACEDO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 11/10/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 11/10/2023 | 200.00 | 00000127935401 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 11/10/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 11/10/2023 | 200.00 | 00012362698700 | FABIANE FERREIRA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 11/10/2023 | 200.00 | 00006915938419 | FRANCISCA SUELI OLEGARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 11/10/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 11/10/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 11/10/2023 | 300.00 | 00014472110490 | SUNALY DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 11/10/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 11/10/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 11/10/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 11/10/2023 | 918.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO DE PLACA QFX2304 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 11/10/2023 | 1450.00 | 52002083000151 | CELINA NICOLY FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORA DA ELEICAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007886 | 11/10/2023 | 1920.63 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007887 | 11/10/2023 | 1939.24 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007888 | 11/10/2023 | 1502.01 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007889 | 11/10/2023 | 2299.30 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007890 | 11/10/2023 | 1349.10 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 11/10/2023 | 950.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR NECO LOBAO REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 NO GINASIO ANTONIO GOMES DURANTE COMEMORACAO DE FORMATURA DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 11/10/2023 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da escola municipal de ensino fundamental Pedro Gomes localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 11/10/2023 | 4682.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao e fornecimento de material faixas banners e materiais em acrilico destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 11/10/2023 | 1836.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao e fornecimento de adesivagem para duas Vans Mercedes destinadas e pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 11/10/2023 | 850.00 | 00035300467871 | MARIA JOSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 11/10/2023 | 1590.00 | 52002083000151 | CELINA NICOLY FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO E APOIO DURANTE DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/10/2023 | 3000.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOSTOBOGA CAMA ELASTICA MULTIPARK PARA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADA PELA PREFEITURA MUNIIPAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/10/2023 | 4500.00 | 40064656000192 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRENZINHO DA GAROTADA PARA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 13/10/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 16/10/2023 | 39.28 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 16/10/2023 | 136.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/10/2023 | 240.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 16/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 07102023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 16/10/2023 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 10102023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 16/10/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 16/10/2023 | 65.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 16/10/2023 | 640.00 | 00010119097400 | LUIS FRANCISCO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de aplicacao de adesivo nas portas de vidro dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 16/10/2023 | 217.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/10/2023 | 48.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007977 | 16/10/2023 | 2001.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007978 | 16/10/2023 | 3118.30 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner cartucho Toner HP Mouse Teclado e outros destinados a Secretaria Municipal de Administracao de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 16/10/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 16/10/2023 | 200.00 | 00044221061472 | BERNADETE FERREIRA DA COSTA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 16/10/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 16/10/2023 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 16/10/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 16/10/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 16/10/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 16/10/2023 | 200.00 | 00017307372851 | LUCIMEIRE RODRIGUES SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 16/10/2023 | 150.00 | 00012392593442 | LEIDIANE DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 16/10/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/10/2023 | 200.00 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/10/2023 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/10/2023 | 200.00 | 00004525308494 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/10/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/10/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/10/2023 | 200.00 | 00005163097490 | FRANCINETE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/10/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/10/2023 | 200.00 | 00009512501406 | Tamires Costa de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/10/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007948 | 16/10/2023 | 1650.60 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007983 | 16/10/2023 | 1403.65 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tinta e toner cartucho destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/10/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de limpeza e conservacao no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007990 | 16/10/2023 | 1627.38 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tinta mouse e outros destinados ao Bolsa Familia deste municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007981 | 16/10/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUD DIESEL 4X4 ANOMODELO 2022 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS REF.AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 16/10/2023 | 1849.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTIVELDIVS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E TRATOR NEWHOLLAMD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 16/10/2023 | 530.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 16/10/2023 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/10/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 16/10/2023 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do portal na saida para solanea neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 16/10/2023 | 530.00 | 00007184826469 | CARLIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 16/10/2023 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no predio do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007979 | 16/10/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA MARCA MERCEDES BENZ PLACA GKH2253PB PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007980 | 16/10/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TIPO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO ACPLADO COM CAPACIDADE DE 15MTS CUBICOS PRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N. 000852021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/10/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura e transportes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00040883027453 | Severino Gomes de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART pela fiscalizacao dos servicos de recapeamento asfaltico em perimetro urbano neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 17/10/2023 | 845.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008015 | 17/10/2023 | 1935.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes almocos destinados aos servidores da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. Contrato n.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/10/2023 | 1440.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de camisas uv calcas em tactel e chapeus destinados aos garis deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 17/10/2023 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N.0122023 SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 17/10/2023 | 670.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIR RANDON RD406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/10/2023 | 640.00 | 00009294595471 | JOCELIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MAO DE OBRA DE LANTERNAGEM EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/10/2023 | 4900.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAVAS DE FUTEBOL E SUPORTE PARA POSTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 17/10/2023 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 17/10/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 17/10/2023 | 503.96 | 00009321301607 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE PARA OFICINA DE MUSICA A SEREM UTILIZADOS PELO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 17/10/2023 | 503.96 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MICROFONE PARA OFICINA DE MUSICA A SEREM UTILIZADOS PELO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 17/10/2023 | 480.65 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CUSTEIO PARA OFICINA DE MUSICA A SEREM UTILIZADOS PELO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 17/10/2023 | 1265.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 17/10/2023 | 740.00 | 00005462081421 | ROSINEIDE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008016 | 17/10/2023 | 1700.40 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008021 | 17/10/2023 | 23175.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM PALCO MEDIO PORTE 250 DUZENTOS E CINQUENTA METROS DE GRADE DISCIPLINAR 01UM SOM DE PEQUENO PORTE 01 UMA ILUMINACAO TIPO I E 15 QUINZE SEGURANCAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMACIPACAO POLITICA DOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008026 | 17/10/2023 | 13282.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISAS EM TECIDO E POLO DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001302023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 17/10/2023 | 1730.00 | 36606443000178 | JOSE KLISMANN SILVA FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 17/10/2023 | 2450.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS AS AUTORIDADES PRESENTES NO PALCO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 30 DE SETEMBRO NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 17/10/2023 | 1380.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS AS AUTORIDADES PRESENTES NO PALCO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/10/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria ornamentacao e coroa destinadas ao funeral do Sr Jose Dantas do Nascimento Sobrinho neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 17/10/2023 | 1208.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de translado intermunicipal Joao Pessoa a Cacimba de DentroCemiterio Local higienizacao de corpo com aplicacao TA14. Falecido Sr Jose Dantas do Nascimento. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 17/10/2023 | 530.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de higienizacao de corpo com aplicacao TA14. Falecida Sr Maria de Lima. Documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 17/10/2023 | 1550.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria e ornamentacao destinadas ao funeral da Sr Maria de Lima neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 17/10/2023 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de urna funeraria e ornamentacao destinadas ao funeral da Sr Maria de Lima neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 17/10/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 17/10/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004542994430 | MARIA JOSE FRAGOSO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 17/10/2023 | 300.00 | 00008589587401 | JOSEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 17/10/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/10/2023 | 300.00 | 00067634885487 | FRANCISCO DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 17/10/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 17/10/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 17/10/2023 | 200.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 17/10/2023 | 130.00 | 00005782207418 | Maria de Fatima Dantas do Nascimento e Outros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 17/10/2023 | 1320.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 17/10/2023 | 2422.00 | 00009354814948 | GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRODUCAO DE IMAGEM E VIDEO RENDERIZACAO PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 18/10/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao nas dependencias do Arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 18/10/2023 | 850.00 | 00012688557408 | ROBSON KELVIN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de art designer de material publicitario a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/10/2023 | 5600.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM TECIDO MESCLA BORDADO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 18/10/2023 | 5440.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM TECIDO MESCLA BORDADO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008035 | 18/10/2023 | 555.89 | 00010974389455 | FABRICIO SANTOS FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n000912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008036 | 18/10/2023 | 1999.92 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 18/10/2023 | 1628.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DOS DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008043 | 18/10/2023 | 12755.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de Um palco de medio porte sessenta metros de garde disciplinadora Um som de pequeno porte e Dez segurancas para a realizacao da comemoracao do dia das criancas no municipio de Cacimba de Dentro PB.. Contrato n.000702022 e Aditivos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 18/10/2023 | 4540.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VESTIDOS CAMISAS E CONJUNTO DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MACIFARRA 27 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 18/10/2023 | 4620.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DE TECIDO OXFORDINHO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO PARA DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 18/10/2023 | 6300.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS DE TECIDO CREPE AMANDA LENCO CREPE COM SERIGRAFIA E CAMISAS MASCULINA EM TECIDO POPELINE BORDADO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/10/2023 | 1023.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 18/10/2023 | 1628.00 | 27571625000160 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DOS DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 18/10/2023 | 4630.00 | 27165488000163 | MARIA ROSANY CACALCNTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VESTIDOS BALIZASBALIZADOS MIRINS CONJUNTOS FEMININOS E MASCULINOS SAIA SHORTS BALIZAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 18/10/2023 | 530.00 | 00006252298433 | Cosme Ferreira dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 18/10/2023 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/10/2023 | 828.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de reposicao destinadas a veiculo pertencente a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 18/10/2023 | 300.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de viagem e troca de pecas em bomba eletrica pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 19/10/2023 | 1500.00 | 36525567000129 | SOSTENES GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UM CORACAO DE CIPO NATURAL DESTINADO A PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKY3C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKY3C09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKY3B99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008065 | 19/10/2023 | 2100.24 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACEROLABANANABATATA DOCECOENTRO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/10/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008069 | 19/10/2023 | 2548.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20560 R16 destinados aos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao placa QSB4F32 QSB4F42. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008090 | 19/10/2023 | 4575.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 17570 R14 destinados ao veiculo da Secretaria Municipal de Educacao placa QFX2254 QFX2334 QFX2304. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 01132023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 19/10/2023 | 14500.00 | 39569882000146 | REBECA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFETJANTAR SALGADOS FRIOS SALADA BOLO AGUA SUCOS REFRIGERANTES LOUCAS GARCONS PARA A FESTA DOS PROFESSORES QUE OCORRERA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/10/2023 | 3410.00 | 22478913000150 | AY SERVIÇO DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E DIVULGACAO DE MATERIAL SOBRE OS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA E DAS ATIVIDADES AOS FESTEJOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/10/2023 | 135.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/10/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/10/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/10/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/10/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/10/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 19/10/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/10/2023 | 200.00 | 00010323444407 | JORDY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/10/2023 | 200.00 | 00075987058449 | JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/10/2023 | 200.00 | 00005502422445 | MARIA DA VITORIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/10/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/10/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/10/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/10/2023 | 200.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/10/2023 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/10/2023 | 200.00 | 00008814700400 | JANUBIA MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/10/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/10/2023 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 19/10/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003957358400 | REGINALDO PEREIRA FRANCO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/10/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/10/2023 | 200.00 | 00038860906806 | MARIA ANABEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070511568452 | CLAUDENO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070351742492 | SEVERINO DO RAMOS BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 20/10/2023 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/10/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 20/10/2023 | 200.00 | 00002438277769 | Francisco Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010661769739 | Sueli Firmino Batista | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 20/10/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/10/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 20/10/2023 | 16.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 20/10/2023 | 42.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 20/10/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE CACIMBA DE DENTROPB REFERENTE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/10/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008104 | 20/10/2023 | 3030.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20575 R16 destinados ao veiculo de de placa RLY7F26 da Secretaria Municipal de Educacao. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/10/2023 | 248.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DESTINADAS AO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/10/2023 | 4000.00 | 34987242000132 | Jose Alexandre Viana | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Show da Alegria no dia 15 de outubro em comemoracao ao dia das criancas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/10/2023 | 390.00 | 00007501027480 | FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENRE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/10/2023 | 1615.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA SORTEIO NO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0008115 | 20/10/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/10/2023 | 2271.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA SORTEIO NO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/10/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/10/2023 | 1700.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE 02 VANS 0 KM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/10/2023 | 1000.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE 01 CAMINHAO 0KM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/10/2023 | 1500.00 | 20209404000105 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE 03 VEICULOS 0 KM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0008097 | 20/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos contabeis prestados a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. Contrato n.000492023. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 23/10/2023 | 2160.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTO AS CRIANCAS QUE FREQUENTAM O SCFV FACE A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO COMO ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 23/10/2023 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/10/2023 | 8446.27 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 23/10/2023 | 668.20 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS ARTIGOS DE PINTURA LACOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS VNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 23/10/2023 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 23/10/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 23/10/2023 | 1030.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 23/10/2023 | 12103.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 23/10/2023 | 5653.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 23/10/2023 | 650.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 23/10/2023 | 2400.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo descartaveis sacolas recicladas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/10/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 23/10/2023 | 3076.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 23/10/2023 | 580.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/10/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 23/10/2023 | 2734.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 23/10/2023 | 2608.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 23/10/2023 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/10/2023 | 3985.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 23/10/2023 | 1060.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS ARCONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 23/10/2023 | 3000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 23/10/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS PLACA RLU4C73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/10/2023 | 1160.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo descartaveis copos descartaveis destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/10/2023 | 2518.20 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PROJ LED 200W 6500K DESTINADOS AO PREDIO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 23/10/2023 | 13.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 23/10/2023 | 30.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 23/10/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 17102023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008128 | 23/10/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023 REF. OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008134 | 23/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 23/10/2023 | 1000.00 | 13597020000133 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 24/10/2023 | 18020.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 24/10/2023 | 1398.50 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVSCANETA BIC MARCA TEXTO PILHA E OUTROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 24/10/2023 | 99.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21366 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 24/10/2023 | 530.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 24/10/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 24/10/2023 | 300.00 | 00036654957415 | LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 24/10/2023 | 110.00 | 00006935993407 | MARIA JOSE FARIAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 24/10/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 24/10/2023 | 250.00 | 00005872196709 | EUDES BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 24/10/2023 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 24/10/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 24/10/2023 | 150.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 24/10/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 24/10/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/10/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 24/10/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 24/10/2023 | 200.00 | 00002333640480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 24/10/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 24/10/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 24/10/2023 | 200.00 | 00039797759415 | JOSE AILTON SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/10/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 24/10/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 24/10/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 24/10/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 24/10/2023 | 350.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008180 | 24/10/2023 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008181 | 24/10/2023 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008182 | 24/10/2023 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008184 | 24/10/2023 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 24/10/2023 | 1450.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A ENTREGA DE 02DUAS VANS 0KM EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/10/2023 | 700.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A ENTREGA DE 01UM CAMINHAO 0KM EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 24/10/2023 | 520.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A APRESENTACAO DO CANTOR NECO LOBAO NA PRACA DE ALIMENTACAO NO DIA 27 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 24/10/2023 | 450.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A APRESENTACAO DA CANTORA CRISTIANE PAULINO NA PRACA DE ALIMENTACAO NO DIA 23 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 24/10/2023 | 520.00 | 00010822065479 | Mirelle Bernardo Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE A APRESENTACAO DO CANTOR VITOR SANFONEIRO NA PRACA DE ALIMENTACAO NO DIA 15 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 24/10/2023 | 2300.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS CARRINHO DE PIPOCA CARRINHO DE ALGODAO DOCE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008203 | 24/10/2023 | 54806.33 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE 6 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/10/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 24/10/2023 | 1810.00 | 49494186000171 | Luan de Brito Cardozo - 49.494.186 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no motor de partida suporte da escova troca da bomba hidraulica troca da caixa de direcao troca da base do motor da caixa de marcha entre outros servicos feitos em diversos carros pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 24/10/2023 | 422.75 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECASFILTRO TRANSMISSAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008205 | 24/10/2023 | 4400.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AO SERVICO DE DRENAGEM DO CANAL NO CONJUNTO BENJAMIM CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0008204 | 24/10/2023 | 9002.14 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 2 BOLETIM DE MEDICAO DO REAJUSTE DE PRECOS CONFORME 13 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0005320219 TP N.00062019 DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00062019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 24/10/2023 | 860.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS CARRINHO DE PIPOCA CARRINHO DE ALGODAO DOCE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 24/10/2023 | 1320.39 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS E ADOLESCENTES DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2023 | 668.20 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AVIAMENTOS ARTIGOS DE PINTURA LACOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS VNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/10/2023 | 530.00 | 00004132276422 | Pedro Moreira de Azevedo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de arbitro de futebol durante o campeonato municipal realizado pela Secretaria Muncipal de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/10/2023 | 1080.00 | 00007795951732 | LUIS MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE 18 ATLETAS PARA A COMPETICAO 5° OPEN INSTITUTO TAEKWONDO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE SERTAOZINHOPB NO DIA 29 DE OUTURBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/10/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25102023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00004654835423 | FRANCISCO CAETANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 25/10/2023 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 25/10/2023 | 119.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/10/2023 | 52.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao galpao de apoio aos Garis localizado na Av Sao Paulo n 38 centro deste municipio. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/10/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao centro de distribuicao localizado na Rua Severino Camara da Cunha n 222 centro deste municipio. Mês de Referencia Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0008210 | 25/10/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008219 | 25/10/2023 | 3030.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pneus 20575 R16 destinados ao veiculo de de placa RLY7F26 da Secretaria Municipal de Educacao. Pregao Eletronico n 0082023. Contrato n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/10/2023 | 100.53 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de agua ao Predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. Mês de Referencia Agosto2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de agua ao Predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. Mês de Referencia Setembro2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 25/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de agua ao Predio da Creche Municipal Vital do Rego neste municipio. Mês de Referencia Outubro2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008227 | 25/10/2023 | 3030.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY7F36 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008230 | 25/10/2023 | 3030.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008231 | 25/10/2023 | 3030.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLY6C06 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 25/10/2023 | 754357.10 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 25/10/2023 | 146920.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 25/10/2023 | 66144.09 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 25/10/2023 | 55800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 25/10/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 25/10/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 25/10/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/10/2023 | 122380.98 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/10/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do Conselho Tutelar localizado na Rua Cap. Pedro Moreira n110 Centro deste municipio. Mês de referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 25/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 25/10/2023 | 2.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Fornecimento de Agua ao Predio do CRAS localizado na Rua Presidente Getulio Vargas n125 Centro deste municipio. Mês de referência Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 25/10/2023 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CRAS localizado na Rua Pres Getulio Vargas n 125 centro deste municipio. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/10/2023 | 53.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/10/2023 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica ao predio do conselho tutelar localizado na rua Cap. Pedro Moreira sn centro deste municipio. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/10/2023 | 8.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0008239 | 25/10/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de cinco 05 multifuncionais destinadas a diversas secretarias deste municipio. Contrato n.00012021. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/10/2023 | 61.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/10/2023 | 150.00 | 00012224427441 | VALDINEIDE DE LIMA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/10/2023 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 26/10/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 26/10/2023 | 14683.21 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/10/2023 | 1680.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DE PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS DE DOCUMENTACAO DAS UEXs PARA PRESTACAO DE CONTAS E PC DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPCSECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/10/2023 | 4000.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DA CANTORA DANNY XAVIER E BANDA NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 26/10/2023 | 1521.00 | 21240547000134 | MICKAEL SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA AS OFICINAS DE PINTURA CROCHE LACOS OFERTADOS AOS USUARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/10/2023 | 1339.78 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA AS OFICINAS DE PINTURA OFERTADOS AOS USUARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008266 | 27/10/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos tecnicos especializados em consultoria e assessoria ao FMAS no acompanhamento dos servicos socioassistenciais nos programas PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVigilancia Socio Assistencial Preenchimento e atualizacao do CADSUAS do plano de acao e demonstrativo financeiro da gestao e outros. Contrato n.000522022. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Anotacao de Resp. Tecnica ART por projetos orcamentos e especificacoes para implantacao de pavimentacao no perimetro urbano deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/10/2023 | 24928.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008264 | 27/10/2023 | 4420.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de tubo premoldado de concreto destinado ao servico de drenagem de canal na praca de eventos. Contrato n.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008268 | 27/10/2023 | 2765.40 | 40944845000150 | SEMACON - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/10/2023 | 9135.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo tintas lixas rolos de la destinados a manutencao do Cemiterio Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008270 | 27/10/2023 | 14304.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000352022 PREGAO ELETRONICO 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/10/2023 | 1170.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de crachacarteira mototaxista para distribuicao aos mototaxistas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/10/2023 | 1940.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/10/2023 | 8100.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA PARA OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/10/2023 | 560.00 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo E.V.A e lanca confete destinados ao desfile de 07 de setembro e aniversario da cidade para as escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/10/2023 | 2670.00 | 40214516000153 | AMABEL DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de brinquedos destinados ao evento realizado dia 15102023 em comemoracao ao dia das criancas realizado neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/10/2023 | 11250.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS COPOS TERMICOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 21 DE OUTRUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/10/2023 | 39.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/10/2023 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/10/2023 | 4.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 27/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de publicacoes no dia 21102023 no Diario Oficial EPC para a Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. Debito em conta corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008262 | 27/10/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de locacao de sistema do ESic licenciamento e hospedagem do portal da transparencia e do portal institucional servico de consultoria e acompanhamento para cumprimento dos indices da transparencia na Prefeitura Municipal de Cacimba de DentrPB. Contrato n. 000252023 e aditivo. Mês de Referência Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 30/10/2023 | 6752.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSFMS TERCEIRA PARCELA CONFORME REQUERIMENTO E DARF PROCESSO N.10200.722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 30/10/2023 | 10892.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTOPM JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSQUARTA PARCELA CONFORME DARF DOCUMENTO N.07.03.23277.00439549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 30/10/2023 | 16702.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.75. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 30/10/2023 | 1101.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF SEXTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/10/2023 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA ITR CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0008285 | 30/10/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 30/10/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA LC 1762020ADO25 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/10/2023 | 5185.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/10/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/10/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/10/2023 | 150.00 | 00057076413434 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/10/2023 | 200.00 | 00007891699402 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/10/2023 | 200.00 | 00016374623444 | Ana Ligia Nunes de Pontes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/10/2023 | 680.00 | 00003112202406 | MARGARETH CRISPE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORA DA ELEICAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/10/2023 | 300.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/10/2023 | 250.00 | 00006260577443 | GILDEMAR MATIAS DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/10/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/10/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 30/10/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/10/2023 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/10/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 30/10/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 30/10/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/10/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/10/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/10/2023 | 150.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/10/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/10/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Ajuda de Custo afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/10/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/10/2023 | 300.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/10/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/10/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/10/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009202379408 | THAIRES LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/10/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/10/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008310 | 30/10/2023 | 9354.70 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE VENTILADORES LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001332023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00004323067496 | ALISSON MARTINS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BARMAN NA PREPARACAO DE COQUITEIRS DURANTE A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 30/10/2023 | 2990.00 | 03524904000104 | E A SOUSA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008283 | 30/10/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/10/2023 | 1978.90 | 47278357000108 | MOABES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAO FRANCESBOLACHINHA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 30/10/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/10/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 30/10/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/10/2023 | 24928.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/10/2023 | 541.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE AGOSTO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/10/2023 | 536.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/10/2023 | 32.23 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/10/2023 | 6940.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/10/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/10/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 31/10/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 31/10/2023 | 68371.61 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/10/2023 | 14358.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/10/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/10/2023 | 11600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/10/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 31/10/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/10/2023 | 130.00 | 00004126059458 | JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008351 | 31/10/2023 | 1609.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008352 | 31/10/2023 | 10206.25 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CANAL DE ESGOTO VIA PRACA DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008355 | 31/10/2023 | 1118.70 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO CEMITERIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008356 | 31/10/2023 | 12180.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008361 | 31/10/2023 | 11920.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000352022 PREGAO ELETRONICO 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 31/10/2023 | 48533.13 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 31/10/2023 | 68101.61 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/10/2023 | 34800.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/10/2023 | 10191.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/10/2023 | 14301.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/10/2023 | 7400.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/10/2023 | 158415.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 31/10/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 31/10/2023 | 13890.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/10/2023 | 11718.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 31/10/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 31/10/2023 | 30853.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 31/10/2023 | 1856.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 31/10/2023 | 25700.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 31/10/2023 | 2462.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 31/10/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/10/2023 | 13890.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008353 | 31/10/2023 | 1386.14 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PREDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008354 | 31/10/2023 | 10515.38 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/10/2023 | 3083.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/10/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 31/10/2023 | 300.00 | 00011894169484 | LUCIMERY GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL vulnerabilidade temporaria AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/10/2023 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/10/2023 | 13130.40 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/10/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/10/2023 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/10/2023 | 2757.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/10/2023 | 2090.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/10/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 31/10/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 31/10/2023 | 6.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/10/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/10/2023 | 24336.16 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 31/10/2023 | 94150.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 31/10/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 31/10/2023 | 5110.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/10/2023 | 19771.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/10/2023 | 59.37 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/10/2023 | 7.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/10/2023 | 3.66 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 31/10/2023 | 349.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAG.SALAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 01/11/2023 | 750.00 | 26365185000121 | ECODANTAS FABRICAÇÃO DE AGUAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 01/11/2023 | 2900.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE 02DUAS PLACAS EM ACO INOX MEDINDO 60X40CM DESTINADO AS INAUGURACOES DO CANTEIRO ESCRITOS E POETA HORACIO DE ALMEIDA LIMA E DA PRCA GILSON DE ALCANTARA MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008399 | 01/11/2023 | 11072.71 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Tratamento de disposicao final dos residuos solidos urbanos. Mês de Referencia Outubro2023. Contrato n.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/11/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 03/11/2023 | 300.00 | 00005806969444 | JOSEFA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 03/11/2023 | 2250.00 | 17852365000147 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados e aquisicao de 10 Trofeus confeccionado em mdf e acrilico cortado e gravado a laser destinado as comemoracoes do 64 aniversario de emancipacao politica de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 06/11/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 06/11/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 06/11/2023 | 1400.00 | 00004955074405 | SEVERINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008414 | 06/11/2023 | 1290.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008448 | 06/11/2023 | 4975.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao da Escola Municipal Manuel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/11/2023 | 6230.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO DE ATUALIZACAO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSOS DE FORMACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE AD COM CERTIFICACAO AO FINAL DO CURSO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/11/2023 | 950.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinados as equipes de apoio durante o desfile civico do dia 30 de Setembro2023 neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008458 | 06/11/2023 | 4501.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR PARALAMA RADIADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008459 | 06/11/2023 | 3979.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ANEL SINCRONIZADOR PALHETA VALVULA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008460 | 06/11/2023 | 3745.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ALTERNADOR BOMBA D 'AGUA CABO FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008461 | 06/11/2023 | 4252.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BRONZINA CORREIA FAROL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSB3279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 06/11/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 06/11/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 06/11/2023 | 200.00 | 00039764066860 | VAGNER MARCELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 06/11/2023 | 150.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 06/11/2023 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/11/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 06/11/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008608854457 | Eliezer Tavares da Paz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008803892494 | JOSINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070049644424 | Luciana Bezerra Xavier | USTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 06/11/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008924788450 | Edivalda Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 06/11/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/11/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 06/11/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIAA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/11/2023 | 200.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 06/11/2023 | 300.00 | 00004887748450 | MARIZA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004437510488 | Rosilda Fragoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 06/11/2023 | 150.00 | 00004501149450 | JOSEFA DILOMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 06/11/2023 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/11/2023 | 150.00 | 00000009886427 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008844667444 | MARIA JOSE PEQUENO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/11/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/11/2023 | 200.00 | 00016195623407 | WILLIAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007292698417 | CLAUDIANA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/11/2023 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 06/11/2023 | 49.06 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 06/11/2023 | 5.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0008404 | 06/11/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de sistemas de Folha de Pagamento Tributos Licitacao Publica e Controle de Tesouraria. Contrato n.000792021 e aditivos. Mês de Referencia Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 06/11/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 06/11/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/11/2023 | 430.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Buffet destinados a equipe do cooperar durante visita tecnica neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 06/11/2023 | 920.00 | 08925889000120 | DANIEL ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/11/2023 | 320.00 | 00008173195730 | KENES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A EQUIPE DO SEGURO SAFRA DURANTE O CADASTRAMENTO REALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADOS A EQUIPE COOPERAR E DO BANCO MUNDIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008405 | 06/11/2023 | 3936.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 06/11/2023 | 1000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS TRATORES E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 06/11/2023 | 500.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de chaveiro a disposicao da Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 06/11/2023 | 150.00 | 00010214248461 | MARIANE DOS SANTOS OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE SIMPOSIO ADMINISTRATIVO COM SECRETARIOA DA JUNTA MILITAR DA REGIAO QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023 NA BASE DA GUARNICAO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/11/2023 | 1120.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00004245077492 | GILVANETE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PEDRAS DE LAJEIROS ATRVES DE IMPLISOES NA CONSTRUCAO DO CANAL LOCALIZADO NA RUA PROJETDA PROXIMO A PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008457 | 06/11/2023 | 4086.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FEIXO MOLA BARRA DIRECAO ABRACADEIRA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG4947 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N° 000232023 E CONTRATO N 0001142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008465 | 07/11/2023 | 1800.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 07/11/2023 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 07/11/2023 | 1650.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DE LAMINA DIANTEIRA PINO DE CONCHA TRASEIRA E OUTROS EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 07/11/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS RECUPERACAO DE 2 RETROVISORES EM VEICULO MOTO NIVELADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 07/11/2023 | 500.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DE LAMINIA SOLDA ARRUELA FEITA EM TORNO E OUTROS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RADON 406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 07/11/2023 | 150.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS TROCA DE GRADE DO CARROCAO DE MADEIRA EM VEICULO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 07/11/2023 | 950.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 07/11/2023 | 150.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS CONSERTO NO LIMPADOR DE PARABRISA EM VEICULO CACAMBA OXO5B28 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/11/2023 | 150.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO GOL DE PLACA OFX2304 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS 3X3 PARA REALIZACAO DE CADASTRO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 07/11/2023 | 200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DO TRATOR NEW HOLAND TL85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0008498 | 07/11/2023 | 7547.47 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000692020 CONFORME TP N.000032020 REC.PROPRIOS. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 07/11/2023 | 2700.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 09 CARRADAS DE AREIA ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A OBRAS PUBLICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008508 | 07/11/2023 | 3475.08 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008510 | 07/11/2023 | 69602.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 07/11/2023 | 1000.00 | 47823405000193 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS 3X3 PARA REALIZACAO DE CADASTRO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS 3X3 PARA REALIZACAO DE CADASTRO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008507 | 07/11/2023 | 3225.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 07/11/2023 | 3000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ALUMINIO TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CAMPO MUNICIPAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAC REALIZADO NOS DIAS 02 DE SETEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIXPAG.SALAR CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 07/11/2023 | 44.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008470 | 07/11/2023 | 9507.42 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 12.189 COPIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000202023 E CONTRATO N° 001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 07/11/2023 | 700.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS 3X3 DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/11/2023 | 900.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS A MISSSA CAMPAL COM O BISPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 07/11/2023 | 740.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 07/11/2023 | 740.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008509 | 07/11/2023 | 5483.20 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME CONTRATO N.000962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009261420460 | SOLANGE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008650804705 | IRIS LOPES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 07/11/2023 | 200.00 | 00016674407488 | Wesley Freitas Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 07/11/2023 | 200.00 | 00008803888462 | Rejane Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 07/11/2023 | 200.00 | 00012459255470 | KAIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/11/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/11/2023 | 200.00 | 00071168095468 | EDNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 07/11/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFX2304 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 07/11/2023 | 208.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFX2304 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008511 | 07/11/2023 | 2334.45 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008512 | 07/11/2023 | 525.99 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO ORTODONTICO. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SCIAL TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME ART. 196 a 200 DA CONSTITUICAO FEDERAL LEIda Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008466 | 07/11/2023 | 1500.39 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANACEBOLACENOURA FEIJAO PRETO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008467 | 07/11/2023 | 1459.54 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008468 | 07/11/2023 | 1901.28 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 07/11/2023 | 100.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS BRACADEIRA PARA LUVA DA TERNISAO DA RETI E SOLDA NO CANO DE FREIO EM VEICULO ONIBUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 07/11/2023 | 1900.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS KIT DE BUCHA SOLDA EM CANO DE ESCAPE E OUTROS EM VEICULOS DE PLACAS RLV9D13 OBG1250 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 07/11/2023 | 650.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DE ISOLAMENTO EM ALUMINIO DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/11/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/11/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/11/2023 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008504 | 07/11/2023 | 44200.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008505 | 07/11/2023 | 11831.82 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008506 | 07/11/2023 | 19964.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008517 | 08/11/2023 | 1920.42 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008518 | 08/11/2023 | 1950.83 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008520 | 08/11/2023 | 2800.98 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008521 | 08/11/2023 | 2190.83 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008523 | 08/11/2023 | 1980.49 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000942023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008525 | 08/11/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Educacao Creches Municipais. Mês de referencia Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008526 | 08/11/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Educacao Escolas Municipais. Mês de referencia Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 08/11/2023 | 1200.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de funilaria no onibus estudantil de placa NQG6127 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008796806443 | VERONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008524 | 08/11/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Acao Social Bolsa Familia CRAS e SCFV. Mês de referencia Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 08/11/2023 | 77.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 08/11/2023 | 48.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0008527 | 08/11/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para as Secretarias Municipais deadministracao infraestrutura conselho tutelar garagem e outros predios publicos. Mês de referencia Outubro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 08/11/2023 | 1095.00 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos notoriais e registrais destinados a secretaria municipal de administracao e financas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00006594359428 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE MURAL ARTISTICO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0008522 | 08/11/2023 | 23405.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria ted eletronico doc pix conforme extrato bancario Conta Corrente n. 81493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 09/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria ted eletronico doc pix conforme extrato bancario Conta Corrente n. 81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 09/11/2023 | 34.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria ted eletronico doc pix conforme extrato bancario Conta Corrente n. 21806. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 09/11/2023 | 59.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de tarifa bancaria ted eletronico doc pix conforme extrato bancario Conta Corrente n. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 09/11/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 09/11/2023 | 320.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA O DESILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003983553478 | ANA LUCIA DANTAS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 09/11/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 09/11/2023 | 200.00 | 00046632069487 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 09/11/2023 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003537607490 | FRANCISCO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 09/11/2023 | 250.00 | 00026431703855 | RONNIE VON GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/11/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003385636442 | MARIA JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 09/11/2023 | 200.00 | 00002942217430 | EDILSON DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 09/11/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 09/11/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 09/11/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008873371477 | FRANCIMAR DE PONTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 09/11/2023 | 200.00 | 00030844770434 | ANTONIA MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 09/11/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/11/2023 | 1000.00 | 43580229000155 | DAYANE CRISTIANE OLEGARIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02DOIS QUADROS ARTESANAL PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008535 | 09/11/2023 | 1917.32 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de genêros alimenticios provenientes da agricultura familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n.000932023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008536 | 09/11/2023 | 2207.11 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008537 | 09/11/2023 | 2120.39 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008538 | 09/11/2023 | 2500.26 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008553 | 09/11/2023 | 2250.19 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 09/11/2023 | 550.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTO REFERENTE AO DIA DO COORDENADOR PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 09/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 09/11/2023 | 6670.00 | 43021399000108 | WILANEIDE MOREIRA ALMEIDA DE MATOS 02252335416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE MESAS ARRANJOS CARPETE PARA A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 09/11/2023 | 1700.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO ARQUIBANCADA E MAQUETES REFERENTE AO DESFILE CIVICO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 09/11/2023 | 500.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PALCO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 09/11/2023 | 400.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CAPACITACAO DA FORMACAO DAS MERENDEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 09/11/2023 | 300.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UTENSILIOS PARA O DIA DOS PROFESSORES 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/11/2023 | 1480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de Pneus do veiculo Onibus de placa OFV7C74 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/11/2023 | 3120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de Pneus do veiculo Onibus de placa NQG6127 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA TROCA DO ROLAMENTO DUPLO DO CAMBIO E NA EMBREAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/11/2023 | 300.00 | 00061005983453 | ANTONIO GERDEAN SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/11/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/11/2023 | 2900.00 | 00002077625465 | EDINALDO LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA TROCA DO ROLAMENTO DUPLO PRIMARIO E NO CABECOTE DO VEICULO GOL DE PLACA QFX2304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/11/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/11/2023 | 76.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA CONTA 50547 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/11/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/11/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/11/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 27102023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/11/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28102023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 903206 OPERACAO 1062222 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/11/2023 | 4697.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/11/2023 | 360.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/11/2023 | 177.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GARAGEM PARA VEICULO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/11/2023 | 3700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de Pneus 27580R22 do veiculo Caminhao Pipa de placa OGG4947 pertencente e vinculado a secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 13/11/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 13/11/2023 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 13/11/2023 | 1270.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 13/11/2023 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 13/11/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 13/11/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 13/11/2023 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 13/11/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 13/11/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 13/11/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 13/11/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/11/2023 | 530.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 13/11/2023 | 500.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00040661160866 | JULIANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 13/11/2023 | 900.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 13/11/2023 | 740.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 13/11/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/11/2023 | 950.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/11/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/11/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda manutencao e preservacao dos jardins de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/11/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/11/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/11/2023 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 13/11/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 13/11/2023 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/11/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 13/11/2023 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do portal na saida para solanea neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 13/11/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/11/2023 | 1370.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/11/2023 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/11/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 13/11/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 13/11/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/11/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/11/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/11/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/11/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/11/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/11/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 13/11/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 13/11/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 13/11/2023 | 1630.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 13/11/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 13/11/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 13/11/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 13/11/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 13/11/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 13/11/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 13/11/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 13/11/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 13/11/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITUAR MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 13/11/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 13/11/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 13/11/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 13/11/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 13/11/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 13/11/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 13/11/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JURITI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 13/11/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 13/11/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 13/11/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 13/11/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENSER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO LAGOA SALGADA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 13/11/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAGOA DA ANDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 13/11/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 13/11/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 13/11/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 13/11/2023 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 13/11/2023 | 518.96 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de boleto de pavimentacao e drenagem em diversas ruas de Cacimba de Dentro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 13/11/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 13/11/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 13/11/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 13/11/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 13/11/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE VOLEI DO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 13/11/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 13/11/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA D FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 13/11/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 13/11/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 13/11/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 13/11/2023 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB EM PAGINAS DE DIVULGACOES OFICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 13/11/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 13/11/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 13/11/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 13/11/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010313868409 | JOSE DA CRUZ SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001116067480 | MARIA DO CARMO LEAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/11/2023 | 250.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003672473480 | SANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008660 | 13/11/2023 | 1900.36 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008661 | 13/11/2023 | 2186.95 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008662 | 13/11/2023 | 2231.20 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000922023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 14/11/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 14/11/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 14/11/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 14/11/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 14/11/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 14/11/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 14/11/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/11/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 14/11/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 14/11/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 14/11/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 14/11/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 14/11/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/11/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008781 | 14/11/2023 | 39745.02 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008782 | 14/11/2023 | 9461.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008783 | 14/11/2023 | 27117.51 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008784 | 14/11/2023 | 14017.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001958406406 | Rosineide Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/11/2023 | 200.00 | 00071976443482 | JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 14/11/2023 | 150.00 | 00005019780464 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008805386430 | ROSA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 14/11/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 14/11/2023 | 200.00 | 00078960703400 | JOSUE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 14/11/2023 | 200.00 | 00058859152453 | JOSE ADAILTON GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 14/11/2023 | 200.00 | 00006574487455 | ROSA MARIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 14/11/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 14/11/2023 | 250.00 | 00010085651486 | LUANA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 14/11/2023 | 897.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 14/11/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 14/11/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008777 | 14/11/2023 | 1973.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTALCAFE LEITE EM PO BISCOITOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 14/11/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 14/11/2023 | 26.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/11/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 14/11/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008778 | 14/11/2023 | 18457.61 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACUCARARROZMACARRAO LEITE EM PO BISCOITOS E OUTROS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SOCIAL SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000352023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 14/11/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 14/11/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 14/11/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 14/11/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 14/11/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 14/11/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/11/2023 | 9652.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 14/11/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 14/11/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 14/11/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 14/11/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 14/11/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 14/11/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 14/11/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/11/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 14/11/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 14/11/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 14/11/2023 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 14/11/2023 | 740.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 14/11/2023 | 530.00 | 00007184826469 | Carliana Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 14/11/2023 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 14/11/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 14/11/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 14/11/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 14/11/2023 | 2690.00 | 00004245077492 | GILVANETE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE PEDRAS DE LAJEIROS ATRAVES DE IMPLISOES NA CONSTRUCAO DO CANAL LOCALIZADO NA RUA PROJETDA PROXIMO A PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 14/11/2023 | 1600.00 | 00008665969411 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 14/11/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO LAGOA SALGADA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 14/11/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 14/11/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LAGOA ANDREZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 14/11/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 14/11/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 14/11/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 14/11/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E CONSERVACAO NO CALCADAO DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/11/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO AOS ARREDORES DO ACUDE DO SITIO FIGUEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 14/11/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008779 | 14/11/2023 | 4420.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS AO SERVICO DE DRENAGEM DO CANAL NA RUA PROJETADA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 14/11/2023 | 3600.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E INCIRPORAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03TRÊS DIARIAS DE ALUGUEL DE MAQUINAS MUNCK DESTINADAS EM IMPLANTACAO DOS POSTES NOS CONJUNTO CONJ. LUCIA BRAGA CONJ. BENJAMIN E CONL. BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 16/11/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/11/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de restauracao e manutencao de portoes a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 16/11/2023 | 1260.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 16/11/2023 | 1440.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 16/11/2023 | 2320.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 16/11/2023 | 1035.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 16/11/2023 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na praca de alimentacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/11/2023 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 16/11/2023 | 1270.00 | 00010936811447 | ALAN MOUSINHO DA FONSECA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao do Chafariz Publico localizado no sitio Logradouro de Baixo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 16/11/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/11/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 16/11/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/11/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de poda de arvores no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 16/11/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/11/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 16/11/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 16/11/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008842 | 16/11/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Outubro2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008844 | 16/11/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Outubro2023. Contrato n 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008857 | 16/11/2023 | 3675.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda destinados a secretria de infraestrutura garis deste municipio. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 16/11/2023 | 1305.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Ajudante de Pedreiro a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/11/2023 | 650.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do campo de futebol localizado no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008840 | 16/11/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de veiculo JEEP COMPASS LONGITUD diesel 4X4 anomodelo 2022 destinado ao Gabinete do Prefeito. Contrato n. 000672021 e Aditivos. Mês de referencia Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 16/11/2023 | 880.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ornamentacao e decoracao em acoes desenvolvidas durante o setembro amarelo violencia contra a mulher e outros no SCFV e CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 16/11/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 16/11/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 16/11/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 16/11/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 16/11/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 16/11/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 16/11/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 16/11/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 16/11/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 16/11/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 16/11/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 16/11/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 16/11/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARAO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 16/11/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 16/11/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008863 | 16/11/2023 | 1052.35 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tinta e toner destinados ao Bolsa Familia deste municipio. Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 16/11/2023 | 169.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008849 | 16/11/2023 | 1530.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda e bolo grande destinados a Secretaria Municipal de Administracao. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008860 | 16/11/2023 | 1766.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados a Sede da Prefeitura Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008861 | 16/11/2023 | 2012.63 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo Toner cartucho Toner HP e outros destinados a Secretaria Municipal de Administracao de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 16/11/2023 | 200.00 | 00011494742462 | Joao Paulo Soares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/11/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070049594494 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/11/2023 | 200.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 16/11/2023 | 200.00 | 00007786595422 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/11/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008858 | 16/11/2023 | 1150.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de bolos grande destinados a secretaria municipal de assistencia social. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008787 | 16/11/2023 | 19390.78 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE 7 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/11/2023 | 900.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/11/2023 | 510.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAR 2DOIS FEIXES TRAS. EMBUCHAR ESTAB.TRAS. EMBUCHAR SUP.ESTAB.TRAS. E 02DOIS FEIXES DIANT. DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/11/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 16/11/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 16/11/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 16/11/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 16/11/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 16/11/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 16/11/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 16/11/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 16/11/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 16/11/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 16/11/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/11/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 16/11/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 16/11/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ARNOULD DANTAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 16/11/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 16/11/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 16/11/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008859 | 16/11/2023 | 8412.50 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda e bolo grande destinados as escolas municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao. Contratp n.000512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008862 | 16/11/2023 | 482.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo refil de tintas destinados a secretaria municipal de educacao de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 16/11/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao do predio da escola municipal Arnoud Dantas do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 16/11/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 16/11/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 16/11/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/11/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 16/11/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 16/11/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 16/11/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 16/11/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados no arquivo da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 16/11/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 16/11/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 16/11/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/11/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 16/11/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 16/11/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 16/11/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 16/11/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 16/11/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 16/11/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na secretaria da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 16/11/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/11/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 16/11/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 16/11/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Odilon Edisio Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 16/11/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 16/11/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnoud Dantas do Nascimento localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 16/11/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 16/11/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Antonio Gomes localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 16/11/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/11/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 17/11/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 17/11/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 17/11/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 17/11/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 17/11/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 17/11/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 17/11/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 17/11/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 17/11/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/11/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 17/11/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 17/11/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 17/11/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 17/11/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ZE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 17/11/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 17/11/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 17/11/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 17/11/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 17/11/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MANOEL JOSE DA CUNHA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 17/11/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 17/11/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 17/11/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 17/11/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 17/11/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 17/11/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 17/11/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERONCIO MARQUES LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 17/11/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 17/11/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da escola municipal Manoel Jose da Cunha localizada no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 17/11/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Manoel Benevenuto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 17/11/2023 | 1030.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na Escola Municipal Manoel Benevenuto localizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 17/11/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 17/11/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 17/11/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 17/11/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 17/11/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 17/11/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Higino Fernandes localizada no sitio Conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 17/11/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 17/11/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 17/11/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 17/11/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 17/11/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 17/11/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 17/11/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL HIGINO FERNANDES LOCALIZADA NO SITIO CONCEICAO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 17/11/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 17/11/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Creche Maria Aparecida deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 17/11/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 17/11/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 17/11/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da Creche Municipal Vital do Rego deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 17/11/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/11/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 17/11/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 17/11/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 17/11/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 17/11/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/11/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/11/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 17/11/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 17/11/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 17/11/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 17/11/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 17/11/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 17/11/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 17/11/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 17/11/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 17/11/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 17/11/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 17/11/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 17/11/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008982 | 17/11/2023 | 2261.07 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 17/11/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 17/11/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 17/11/2023 | 172.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 17/11/2023 | 230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 17/11/2023 | 207.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 17/11/2023 | 207.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008918 | 17/11/2023 | 10885.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM PAVILHAO E 60SESSENTA METROS DE GRADE DISCIPLINADOR PARA O DIA DE FINADOS NO MUNICIPIO DE CAIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008919 | 17/11/2023 | 4420.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de tubo premoldado de concreto destinado ao servico de drenagem de canal na rua projetada praca de eventos. Contrato n.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 17/11/2023 | 845.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na praca de eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 17/11/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 20/11/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008999 | 20/11/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009003 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.000232022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 20/11/2023 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/11/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/11/2023 | 1030.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/11/2023 | 1597.50 | 28329768000122 | PRODETAILER PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA GARAGEM SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/11/2023 | 850.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 20/11/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0009016 | 20/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/11/2023 | 112.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 20/11/2023 | 190.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 20/11/2023 | 138.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 20/11/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0009002 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 20/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 02112023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/11/2023 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 20/11/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009000 | 20/11/2023 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA 110 DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009004 | 20/11/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/11/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/11/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/11/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/11/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/11/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/11/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/11/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 20/11/2023 | 200.00 | 00003386273408 | Valdenice Oliveira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/11/2023 | 150.00 | 00012582133469 | VITOR MANOEL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/11/2023 | 300.00 | 00034126011870 | MARIA SOARES VALDEVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 20/11/2023 | 200.00 | 00007633716703 | Francisco Pedro da Costa Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 20/11/2023 | 250.00 | 00011883894409 | JOSEMILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004462354400 | IVONEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 20/11/2023 | 200.00 | 00006890942485 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 20/11/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 20/11/2023 | 200.00 | 00011885218451 | Leonardo Augusto da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de aluguel social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 20/11/2023 | 200.00 | 00004661824490 | MARIA EDINEUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 20/11/2023 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 20/11/2023 | 300.00 | 00001638798427 | JESSIKA MANUELLA LINS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 20/11/2023 | 850.00 | 00035300467871 | MARIA JOSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 20/11/2023 | 759.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOSLIMPEZA ARCONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOOITAVA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 20/11/2023 | 1540.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FLUIDO DE FREIO E OUTROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/11/2023 | 759.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOSLIMPEZA ARCONDICIONADOALINHAMENTOBALANCEAMENTOOITAVA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/11/2023 | 1840.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FLUIDO DE FREIO KIT LUBIFICACAO E OUTROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN 18L PREMIER DE PLACA QSB4F32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009014 | 20/11/2023 | 2239.30 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAMAMAO MARACUJA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0009029 | 20/11/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 21/11/2023 | 950.00 | 00005703496489 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/11/2023 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENJA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/11/2023 | 3780.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FILTROSOLEOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLY7F36 RLY6C06 e RLY6B96 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/11/2023 | 1060.00 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DIVS.E LUBRAX DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA RLU4C73 OGB1250 E QFL3J31 NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/11/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/11/2023 | 5860.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA E ORNAMENTACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/11/2023 | 879.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPALIDA E VOLTA DE CACIMBA DE DENTROGUARABIRA ATE O CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO COM APLICACAO TA14 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008065302432 | MARIA DAS VITORIAS BELO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007343918460 | JOAO BATISTA CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/11/2023 | 250.00 | 00010265850401 | ANA CRISTINA SALUSTINO ALVES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/11/2023 | 250.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 21/11/2023 | 300.00 | 00025672227821 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 21/11/2023 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 21/11/2023 | 403.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009046 | 21/11/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023 REF. NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 21/11/2023 | 158.83 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/11/2023 | 80.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/11/2023 | 87.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 133906 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/11/2023 | 55.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/11/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/11/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/11/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/11/2023 | 5499.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME EXTRATO DE PARCELAMENTO N.0122023 TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 22/11/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/11/2023 | 740.00 | 00011590655435 | Alex de Araujo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 22/11/2023 | 14493.91 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 22/11/2023 | 3165.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 22/11/2023 | 9455.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 22/11/2023 | 7110.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 22/11/2023 | 17305.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 22/11/2023 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 22/11/2023 | 71.43 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 22/11/2023 | 92.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/11/2023 | 28093.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/11/2023 | 220.00 | 00009466905457 | LEIDE DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MIGUEL DA SILVA ESPINDULA E MAURICIO DA SILVA CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 22/11/2023 | 110.00 | 00070096375477 | ADRIANA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE ERISON DA SILVA ESPINDULA BEZERRA JUNIOR CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 22/11/2023 | 110.00 | 00001834562465 | ADREILZA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL A GENITORA DE MARBIA VALENTINA DANTAS ESPINDULA CONFORME PROCESSO N.080018953.2018.8.15.0831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 22/11/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 22/11/2023 | 200.00 | 00051119668468 | MARIA DO CARMO DE AZEVEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 22/11/2023 | 200.00 | 00005252509484 | ADAILSON JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 22/11/2023 | 1320.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 22/11/2023 | 69.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 22/11/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009077 | 22/11/2023 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009078 | 22/11/2023 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009079 | 22/11/2023 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0009080 | 22/11/2023 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 22/11/2023 | 3170.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 22/11/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA COMUNIDADE DE CAPIVARA COM DESTINO AO PONTO CENTRAL DOS ONIBUS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO. TRAJETO IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 22/11/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JURITY COM DESTINO A ESCOLA SEVERINO LOURENCO LOCALIZADA NO SITIO TRES LAGOAS NESTE MUNICIPIO. IDA E VOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 22/11/2023 | 1800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CAMARA DE AR PNEU E PROTETOR ARO 20 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009094 | 22/11/2023 | 1320.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 9.0020 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009095 | 22/11/2023 | 1800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAMARA PNEU E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009096 | 22/11/2023 | 1800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CAMARA PNEU E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE3F56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009098 | 22/11/2023 | 10020.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY1I83 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 22/11/2023 | 2899.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 22/11/2023 | 2870.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 23/11/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 23/11/2023 | 900.00 | 00004306757714 | MARINEIDE BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY DO DISTRITO DO LOGRADOURO PARA O DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009113 | 23/11/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009115 | 23/11/2023 | 3120.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 750R16 14L DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU9D13 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009116 | 23/11/2023 | 752.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 7.50 R16 PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU9D13 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 01132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009118 | 23/11/2023 | 64357.45 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000972023 TP N.000012023. | 00012023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 23/11/2023 | 1520.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COROA ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JOSE EDILSON DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 23/11/2023 | 400.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE EDILSON DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 23/11/2023 | 38.48 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 23/11/2023 | 19.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 23/11/2023 | 2860.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0009119 | 23/11/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 23/11/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23112023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 23/11/2023 | 1280.00 | 00009090055401 | ROBERIO REGIS TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 23/11/2023 | 647.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO PARA A SEDE DA PREFEITURA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE SARNEY MANOEL BENEVENUTO E CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos Urbanos Municipais | Const/Recup/Ampliacao o Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0009125 | 24/11/2023 | 48799.95 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO CAIXAOGU 1055983512018OBTV SIAFI 8698942018 CONTRATO N.001352021 TP N.000122021. | 00122021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 24/11/2023 | 3269.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de cnsumo abracadeira cabo corda luva galvanizada e outros destinados a secretaria muncipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/11/2023 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/11/2023 | 6.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 24/11/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 18112023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 24/11/2023 | 5621.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV N.1092023 CONFORME PROCESSO N.08016495220218150061 2 VARA MISTA ARARUNA AUTOR CARLOS ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA CONFORME BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/11/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda de Custo em carater emergencial destinado a pecientes em tratamento de Hemodialise fora do municipio para refeicoes. Conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei n 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/11/2023 | 1100.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS EM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0009127 | 24/11/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000432022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 24/11/2023 | 227.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de solicitacao de placa mercosul destinado ao Onibus escolar de placa OFZ7254 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/11/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/11/2023 | 876.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS FAN 150 START NQK0121 TITAN 150 MNJ2161 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005422770420 | CLEONICE DE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009171179488 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/11/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/11/2023 | 150.00 | 00071346719411 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/11/2023 | 200.00 | 00011232071439 | LUCIENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/11/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/11/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/11/2023 | 200.00 | 00039581003843 | MARIANA DE SSOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/11/2023 | 300.00 | 00013205808401 | PATRICIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/11/2023 | 400.00 | 00016692477409 | VITORIA CAMILA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001677123494 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 27/11/2023 | 200.00 | 00009890422433 | FRANCISCA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/11/2023 | 200.00 | 00016777607455 | NATALIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/11/2023 | 100.00 | 00011272916456 | ADAILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/11/2023 | 200.00 | 00011272916456 | ADAILZA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013388067422 | JACIELLE DA SILVA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005591832407 | JOZILENE FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006890966406 | FRANCISCA GERLANE FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/11/2023 | 200.00 | 00006265836404 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/11/2023 | 150.00 | 00012795396408 | FABIOLA PONTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013876971454 | PAULA DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/11/2023 | 150.00 | 00004423069466 | ADRIANA HILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/11/2023 | 200.00 | 00047656980172 | CLAUDIO DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/11/2023 | 200.00 | 00003383909441 | Cleonice Moreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004456154438 | JOSE BARROSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/11/2023 | 200.00 | 00003338458460 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/11/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 27/11/2023 | 200.00 | 00015662495467 | Thiago da Silva Soares | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/11/2023 | 300.00 | 00006067988461 | ADRIANA ALVES CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004694987496 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/11/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009131 | 27/11/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009133 | 27/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/11/2023 | 600.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR TECNICO DE REFERENCIA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIALSUAS QUE OCORRERA NOS DIAS 2811 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBAFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/11/2023 | 600.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR TECNICO DE REFERENCIA DO CRAS PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIALSUAS QUE OCORRERA NOS DIAS 2811 A 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NA FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAIBAFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/11/2023 | 1135.67 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FITA ISOLANTE ABRAC BC E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/11/2023 | 3820.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/11/2023 | 929.00 | 03115661000150 | CICERO BENEDITO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENRE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS TITAN 150 MJ2151 TITAN NPU5530 E FAN 125 OFD7018 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 27/11/2023 | 3920.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/11/2023 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GALPAO DE APOIO AOS GARIS LOCALIZADO NA AV SAO PAULO N 38 CENTRO DESTE MUNICIOIO. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO LOCALIZADA RUA SEVERINO CAMARA CUNHA 222 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 28/11/2023 | 3864.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/11/2023 | 69.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOCALIZADA RUA PRES.GETULIO VARGAS 125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/11/2023 | 79.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 28/11/2023 | 4000.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 28/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 28/11/2023 | 2200.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 28/11/2023 | 3063.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 27112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 28/11/2023 | 291.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 27112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 28/11/2023 | 5877.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 20102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 28/11/2023 | 216.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 13072023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 28/11/2023 | 372.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 28/11/2023 | 3224.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 28/11/2023 | 3251.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/11/2023 | 384.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 28/11/2023 | 1602.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 16032023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 28/11/2023 | 697.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 08102020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 28/11/2023 | 21.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 28/11/2023 | 1547.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 28/11/2023 | 9967.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 28/11/2023 | 30.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 27022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009236 | 28/11/2023 | 870.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para as Secretarias Municipais deadministracao infraestrutura conselho tutelar garagem e outros predios publicos. Mês de referencia Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/11/2023 | 250.00 | 00006260596405 | DIOCELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/11/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070049550446 | UALISON JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006476820443 | EDNALDO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Ajuda de Custo afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002928816496 | ALDRINA SARTUNINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/11/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/11/2023 | 200.00 | 00001443874418 | JOSE AINTON DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/11/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA RUA CAP.PEDRO MOREIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/11/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CREAS LOCALIZADA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/11/2023 | 46.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS LOCALIZADA RUA GETULIO VARGAS125 CENTRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/11/2023 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO MOREIRA SN CENTRO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/11/2023 | 250.00 | 00002051833443 | IRENE ANALIA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/11/2023 | 200.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/11/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/11/2023 | 250.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/11/2023 | 300.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2023 | 200.00 | 00008847531403 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em carater emergencial destinado a aquisicao de Cesta Basica afim de minimizar situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/11/2023 | 200.00 | 00007713200789 | Antonio Pedro da Costa | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/11/2023 | 300.00 | 00014628258422 | MARIVALDO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2023 | 200.00 | 00035730170459 | FRANCISCO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/11/2023 | 250.00 | 00015405594407 | ISAAELE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/11/2023 | 300.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007582288483 | VITORIA MIRELE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006088421410 | RITA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 28/11/2023 | 300.00 | 00021927626404 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2023 | 250.00 | 00025907543884 | ERINALDO MARTILIO DANTAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2023 | 200.00 | 00002741062480 | BENILDO PAULO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2023 | 150.00 | 00070253589401 | Fabiano Januario dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2023 | 150.00 | 00008805387401 | EDJANE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 28/11/2023 | 200.00 | 00016729581484 | PATRICIA PEQUENO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2023 | 300.00 | 00009169218404 | LUZINETE DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 28/11/2023 | 200.00 | 00039761746453 | JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 28/11/2023 | 200.00 | 00001581877412 | Maria de Fatima da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 28/11/2023 | 200.00 | 00011560273496 | Maria de Fatima dos Santos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/11/2023 | 1060.00 | 00009948009401 | MARIA REJANE ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/11/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 28/11/2023 | 100.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PARA A CRECHE MUNICIPAL VITAL DE REGO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009219 | 28/11/2023 | 1551.87 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009220 | 28/11/2023 | 1102.29 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009237 | 28/11/2023 | 1050.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Educacao Escolas Municipais. Mês de referencia Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009238 | 28/11/2023 | 210.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Educacao Creches Municipais. Mês de referencia Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/11/2023 | 270.00 | 00006890978404 | Joao Batista Alexandre Paulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA CRISTIANE PAULINO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL POETA RONALDO CUNHA LIMA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/11/2023 | 270.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABIO LIMA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009251 | 29/11/2023 | 47382.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009254 | 29/11/2023 | 4975.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001072023.NE8448. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009256 | 29/11/2023 | 44200.80 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023.NE8504. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009257 | 29/11/2023 | 1520.38 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009258 | 29/11/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4446 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023.NE9113. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2023 | 345.00 | 38925482000163 | Christiany Diniz Nobrega Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO .NE7814. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 29/11/2023 | 2899.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.NE9101. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/11/2023 | 3170.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.NE9082. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009262 | 29/11/2023 | 2000.31 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MAMAO E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009263 | 29/11/2023 | 1499.94 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00016418537866 | EDMILSON JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ATRAVES DE MANUTENCAO E REPAROS EM CALHAS DE ZINCO NO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009266 | 29/11/2023 | 3000.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 100020 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ7254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009267 | 29/11/2023 | 480.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 20 E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ7254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 01132023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009268 | 29/11/2023 | 3120.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 20 PROTETOR ARO 20 E PNEU 90020 14L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9135 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 01132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009239 | 29/11/2023 | 570.00 | 09576058000152 | ARDANNE DE MELO LIMA - ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo provimento de acesso a internet link dedicado para a Secretaria Municipal de Acao Social Bolsa Familia CRAS e SCFV. Mês de referencia Novembro2023. Contrato n.001312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/11/2023 | 6678.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/11/2023 | 600.00 | 35790977000134 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGNER GRAFICO NA PRODUCAO DE MIDIAS DIGITAIS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009271 | 29/11/2023 | 2586.70 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFIL DE TINTA EPSON DIVS. TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009244 | 29/11/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 29/11/2023 | 122380.98 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009242 | 29/11/2023 | 1920.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009245 | 29/11/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2023 | 1500.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOUQE DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO5B28 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009249 | 29/11/2023 | 14370.70 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA A CONSTRUCAO DO CANAL DA CIDADE NA PRACA DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009250 | 29/11/2023 | 3890.75 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA O ESGOTO DA RUA ANTONIO FAUSTO DE MACEDO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009252 | 29/11/2023 | 5260.50 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009253 | 29/11/2023 | 2801.60 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA O ESGOTO DA RUA ANTONIO EURIQUES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0009255 | 29/11/2023 | 4116.00 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A PRACA PERILO DE OLIVEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/11/2023 | 2375.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FAUSTO E DEMAIS FORAM APLICADO O ASFALTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/11/2023 | 45226.60 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2023 | 34712.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2023 | 68150.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/11/2023 | 122380.98 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2023 | 66144.09 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2023 | 54300.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/11/2023 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00010235182443 | MARIA MARCIA ARAUJO DE MACEDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de zeladoria e conservacao no servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2023 | 6940.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Const/Ampliacao e Reforma do Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0009294 | 30/11/2023 | 90060.46 | 13570141000191 | FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 5 BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000532019 TP 000062019 GIGOV CONTRATO DE REPASSE OPERACAO N.104837941 SICONV N.862700 MECEF. | 00062019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2023 | 11600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/11/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2023 | 66920.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/11/2023 | 52450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/11/2023 | 0.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO AFM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA LC 1762020ADO25 CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0009278 | 30/11/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/11/2023 | 150.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/11/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/11/2023 | 24762.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/11/2023 | 4409.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA DATA DE 27022023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/11/2023 | 34.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/11/2023 | 18.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 168602 IPTU CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/11/2023 | 1112.45 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF SETIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/11/2023 | 6818.95 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSFMS QUARTA PARCELA CONFORME REQUERIMENTO E DARF PROCESSO N.10200.722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/11/2023 | 10998.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTOPM JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSQUINTA PARCELA CONFORME DARF DOCUMENTO N.07.03.23277.00439549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/11/2023 | 16819.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2023 | 94150.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2023 | 125.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.046065 ENTRE O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO E FNDE CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DA CC N.84670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004323269447 | KATIANA INACIO PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/11/2023 | 300.00 | 00006527633408 | Maria Vitoria Andre dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004380575462 | MARIA DA VITORIA ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009247721407 | Claudia Ferreira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009330523757 | MARIA APARECIDA BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004887747489 | IVANIRA ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/11/2023 | 150.00 | 00011074564448 | LUANA MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/11/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/11/2023 | 150.00 | 00071948829495 | JACKSON SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/11/2023 | 200.00 | 00010819749400 | ANDERSON ELMO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005336875430 | LEDI RAMOS OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006159778471 | ANTONIO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006290584405 | LUSIMAR FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/11/2023 | 250.00 | 00011651661430 | GIVANILDA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/11/2023 | 300.00 | 00012922956431 | VALDIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006585217489 | JOSEFA SATURNINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009346241438 | Joseano Dantas do Nascimento Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009442330748 | MARIA DE LOURDES AVELAR DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/11/2023 | 200.00 | 00024566889882 | SERGIO JACINTO FERREIRA MACENA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/11/2023 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/11/2023 | 12547.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2023 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2023 | 1320.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/11/2023 | 560.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM MEDICAMENTOS E CUIDADORA DURANTE INTERNAMENTO NO HOSPITAL PARA O IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/11/2023 | 250.00 | 00009629364484 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/11/2023 | 580.00 | 00005462081421 | ROSINEIDE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009307 | 30/11/2023 | 2500.07 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009308 | 30/11/2023 | 2500.07 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/11/2023 | 2688.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de suspensao e mao de obra em geral do veiculo Sprinter de placa RLY7F36 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/11/2023 | 13750.43 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/11/2023 | 757708.74 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2023 | 146920.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 01/12/2023 | 1240.00 | 08584448000101 | HELMAN RAIMUNDO NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE GENI MARIA RODRIGUES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 01/12/2023 | 200.00 | 00001254005439 | JOSELIA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE SERVICOS TARIFA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA TERMO DE COMPROMISSO 903206 OPERACAO 106222215 DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROCONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 01/12/2023 | 1860.00 | 30167705000169 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINA DE EXECUCAO DE PDDE E ACOES INTEGRADAS RELACIONAR E ORGANIZAR DADOS NECESSARIOS DE DOCUMENTACAO DAS UEXs PARA PRESTACAO DE CONTAS E PC DEVIDAMENTE INSERIDAS NO SIGPCSECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 01/12/2023 | 1650.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS A SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 30 DE SETEMBRO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GOMES E MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 01/12/2023 | 570.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AFERICAO DO TACOGRAFO E MANUTENCAO MTCO NO VEICULO DE PLACA NQC9135 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 01/12/2023 | 2200.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 01/12/2023 | 2200.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFC9C46 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 01/12/2023 | 4000.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECALIBRACAO DOS MODULOS DE INJECAO ELETRONICA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009351 | 01/12/2023 | 23072.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000352022 PREGAO ELETRONICO 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 01/12/2023 | 4290.00 | 06343465000121 | Bezerra Material de Construção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL COMPENSADO TABUASPREGO E OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 01/12/2023 | 2000.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 01/12/2023 | 2000.00 | 42390877000186 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009360 | 01/12/2023 | 23072.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000352022 PREGAO ELETRONICO 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 01/12/2023 | 565.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG2H52 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 04/12/2023 | 9880.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 04/12/2023 | 630.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DSTINADOS A DECORACAO NATALINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00006054645455 | ALDRIANA MAGNA MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 04/12/2023 | 96.00 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS 1519 DE PLACA OFZ754 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 04/12/2023 | 96.00 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGB1250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 04/12/2023 | 96.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA NO VEICULO GOL DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 04/12/2023 | 1000.00 | 29877381000173 | NILTON HEWERTON FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NA RADIO ALTERNATIVA MIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0009365 | 04/12/2023 | 4030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO N. 000792021ADITIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 04/12/2023 | 11.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 04/12/2023 | 374.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICOTAR PAG SALAR CRED CONTA LIB ANT FLOAT PG SAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 04/12/2023 | 240.00 | 49045450000190 | ARIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EMAILS INSTITUCIONAIS NA NUVEM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 05/12/2023 | 5200.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 05/12/2023 | 19771.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 05/12/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 05/12/2023 | 2634.86 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 05/12/2023 | 2090.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 05/12/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 05/12/2023 | 300.00 | 00005163260405 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO ORTODONTICO. AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SCIAL TEMPORARIA EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME ART. 196 a 200 DA CONSTITUICAO FEDERAL LEIda Constituicao Federal Lei Federal n 808090 Lei Federal n 8742 e Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001285185455 | LUIZA COSMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009408 | 05/12/2023 | 3226.90 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009410 | 05/12/2023 | 486.68 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 05/12/2023 | 2887.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 05/12/2023 | 159118.89 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 05/12/2023 | 11014.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 05/12/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 05/12/2023 | 30853.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 05/12/2023 | 1856.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 05/12/2023 | 25700.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 05/12/2023 | 2462.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 05/12/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 05/12/2023 | 13890.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009406 | 05/12/2023 | 11928.95 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009407 | 05/12/2023 | 21980.70 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009413 | 05/12/2023 | 44824.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 05/12/2023 | 14053.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 05/12/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 05/12/2023 | 600.00 | 00002604905477 | VALDINELE GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05122023 JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIROASESSORIA E PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009409 | 05/12/2023 | 3118.50 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 05/12/2023 | 2436.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 05/12/2023 | 1457.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 05/12/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 05/12/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 05/12/2023 | 2000.00 | 20174974000107 | RAILSON LUCAS RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VULCANIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009376 | 05/12/2023 | 10595.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 05/12/2023 | 9497.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 05/12/2023 | 14311.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 05/12/2023 | 7400.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 05/12/2023 | 807.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009411 | 05/12/2023 | 56586.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009412 | 05/12/2023 | 3168.71 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/12/2023 | 6000.00 | 00091112125434 | FABIANO GANGORRA SANTIAGO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO FEIXE DE MOLA SUSPENSAO E SERVICO DO MODULO ELETRONICO DO VEICULO CACAMBA VW 26280 DE PLACA OXO5128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00009667128466 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/12/2023 | 850.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PORTAL NA SAIDA PARA SOLANEA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 06/12/2023 | 740.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/12/2023 | 850.00 | 00005312489417 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 06/12/2023 | 1680.00 | 00002340250773 | ADEMAR PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/12/2023 | 740.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/12/2023 | 850.00 | 00002233314492 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/12/2023 | 950.00 | 00036229370840 | JOSE CARLOS FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/12/2023 | 900.00 | 00006997276423 | ADAILTON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/12/2023 | 2150.00 | 00012307690727 | FABIO MARQUES JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA MANUTENCAO E PRESERVACAO DOS JARDINS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00014497516792 | JUAN ESTEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 06/12/2023 | 1330.00 | 00068977816491 | BRAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 06/12/2023 | 840.00 | 00003482149445 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 06/12/2023 | 1080.00 | 00071324263466 | JOSE ARIOSMAR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00070200073419 | JOSE JARDENCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 06/12/2023 | 1350.00 | 00010332423492 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 06/12/2023 | 950.00 | 00007673631407 | JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 06/12/2023 | 1080.00 | 00071400517478 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 06/12/2023 | 960.00 | 00003789472492 | EDMILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 06/12/2023 | 740.00 | 00017151930836 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 06/12/2023 | 700.00 | 00005786833429 | ALUISIO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 06/12/2023 | 850.00 | 00060989572404 | DISANILZO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00011843192438 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 06/12/2023 | 530.00 | 00003560092701 | JOSE GERALDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 06/12/2023 | 850.00 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVÃO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 06/12/2023 | 800.00 | 00012697017461 | LEONARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 06/12/2023 | 850.00 | 00067636721449 | Pedro Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00001498007465 | IVANILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005231196401 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 06/12/2023 | 1220.00 | 00012896827471 | MARCOS DAMASIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 06/12/2023 | 1120.00 | 00026286432434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE ANDAMES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 06/12/2023 | 1546.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 06/12/2023 | 1200.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCONDICIONADO NO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 06/12/2023 | 2100.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 TRÊS ARCONDICIONADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 06/12/2023 | 500.00 | 00014052527402 | VICTOR HUGO ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAMERAS DE SEGURANCAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/12/2023 | 227.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFX2254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 06/12/2023 | 600.00 | 00040883205491 | MARIA DARCI DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/12/2023 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 06/12/2023 | 600.00 | 00014052527402 | VICTOR HUGO ROSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAMERAS DE SEGURANCAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 06/12/2023 | 93.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 06/12/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 ID 081230000010406067 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 06/12/2023 | 47040.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 REFERENTE AO PROCESSO N. 2776952 ID 081230000010406067 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 07/12/2023 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 07/12/2023 | 162.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 07/12/2023 | 1680.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO PARA PARCELAMENTOS EC 1132021 E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 07/12/2023 | 2750.00 | 00010869007408 | ISLANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DE RESIDUOS DAS COMPETENCIAS DE 011967 A 072000 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 07/12/2023 | 12934.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM 1 COTA FPM ENTREGUE EM DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 07/12/2023 | 1160.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAONAO PROFISSIONAL DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 07/12/2023 | 250.00 | 00006057455444 | ADAILSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 07/12/2023 | 200.00 | 00005400395430 | OZENIO CASSIANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015260051823 | EDNA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 07/12/2023 | 300.00 | 00012834852499 | FERNANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011798417430 | MIKAELLY MAGNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008495678403 | ROGELI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 07/12/2023 | 200.00 | 00006441685442 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007904234483 | FRANCISCO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 07/12/2023 | 200.00 | 00023528209879 | THALITA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070511662475 | JACIARA FERREIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 07/12/2023 | 300.00 | 00002120930457 | Hedilvandro Ramalho de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 07/12/2023 | 200.00 | 00006922396774 | OLIVIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 07/12/2023 | 300.00 | 00013089138778 | ROSIMERE FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010034184490 | MARIA SINALVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 07/12/2023 | 200.00 | 00067636128420 | ADONIAS TEIXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 07/12/2023 | 200.00 | 00038057210800 | FERNANDA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015092406836 | ARI PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 07/12/2023 | 250.00 | 00009090651446 | ROSELI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIAA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 07/12/2023 | 250.00 | 00008681008463 | MANOEL JAKSON DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/12/2023 | 580.00 | 00003385364426 | MARIA DAS DORES CANDIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 07/12/2023 | 580.00 | 00008788541428 | IREMIR OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004236333414 | JOSINETE MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 07/12/2023 | 580.00 | 00001895468400 | MARY MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 07/12/2023 | 1030.00 | 00070511428448 | POLIANA ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 07/12/2023 | 580.00 | 00006848727490 | MARIA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 07/12/2023 | 580.00 | 00003386336426 | Vitoria Martis da Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 07/12/2023 | 850.00 | 00015297962706 | RAYSSA BRUNA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 07/12/2023 | 580.00 | 00009837202408 | ELAIDE JOICE GONÇALVES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/12/2023 | 580.00 | 00015823653425 | ISABELE GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007673629429 | VANDERLEIA ARAUJO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 07/12/2023 | 660.00 | 00010042718406 | ELIZETE RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 07/12/2023 | 580.00 | 00003385276489 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 07/12/2023 | 580.00 | 00005242243406 | ALESSANDRA LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/12/2023 | 640.00 | 00010196517419 | GICELI DE SOUSA LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004909301402 | ADRIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/12/2023 | 700.00 | 00016945925455 | DARLYNTON TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/12/2023 | 580.00 | 00002148923447 | Jailda Bernardo Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/12/2023 | 850.00 | 00070050566474 | IVANETE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ELABORACAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 07/12/2023 | 960.00 | 00011173484400 | AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ARNOULD DANTAS SEGUIMENTO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 07/12/2023 | 580.00 | 00006935973481 | Maria da Piedade Rodrigues dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 07/12/2023 | 960.00 | 00014496625440 | JUAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ELABORACAO E EXECUCAO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL EJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 07/12/2023 | 660.00 | 00001584674423 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/12/2023 | 1280.00 | 00070049659456 | MARAISA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 07/12/2023 | 580.00 | 00008593858414 | ZENAIDE VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 07/12/2023 | 660.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00011966914440 | LARICY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 07/12/2023 | 1080.00 | 00028185338809 | Jaqueline Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 07/12/2023 | 740.00 | 00013166262458 | MARIA MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DA SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 07/12/2023 | 580.00 | 00003384045467 | EDNALVA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA ARNOLD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 07/12/2023 | 580.00 | 00006936026435 | Maria Gorete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004702098446 | ANA MARIA FERREIRA MACEDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 07/12/2023 | 580.00 | 00008755253423 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008104827464 | JAILSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 07/12/2023 | 875.00 | 00038980513828 | JOSILENE DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 07/12/2023 | 700.00 | 00011847796435 | LIZIANE MARCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 07/12/2023 | 580.00 | 00007888723462 | JOSENI AVARISTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 07/12/2023 | 1200.00 | 00007723089422 | MILENA CRISLAYNE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 07/12/2023 | 740.00 | 00069621560497 | JOSE ROBERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 07/12/2023 | 580.00 | 00060989548449 | FRANCISCA MONICA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/12/2023 | 740.00 | 00009845193439 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 07/12/2023 | 800.00 | 00008677787410 | JOSE ANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 07/12/2023 | 740.00 | 00008614757476 | JOSE FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 07/12/2023 | 700.00 | 00071402812469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00071168478472 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 07/12/2023 | 580.00 | 00005462081421 | ROSINEIDE DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA JOSE SARNEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 07/12/2023 | 875.00 | 00008475801480 | FRANCISCA NIVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 07/12/2023 | 580.00 | 00071170106498 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 07/12/2023 | 580.00 | 00070050488490 | ANDSON SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 07/12/2023 | 580.00 | 00000961500417 | ALDENOURA LAURENTINO ANOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0009531 | 07/12/2023 | 2140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A CAVALGADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 07/12/2023 | 1060.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAONAO PROFISSIONAL PARA A FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 07/12/2023 | 850.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAONAO PROFISSIONAL DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DO SONORIZACAONAO PROFISSIONAL DESTINADO A GINCANA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004681832480 | MARIA LUCIANA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 07/12/2023 | 850.00 | 00003348090458 | VALDA MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICINA DE PINTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 07/12/2023 | 1450.00 | 00000744424496 | VANIZE ARAUJO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/12/2023 | 580.00 | 00031966518862 | ROSIRENE ANDRADE PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 07/12/2023 | 580.00 | 00004491956430 | MARIA VICENTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 07/12/2023 | 580.00 | 00008534467412 | MARIA JUCICLEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 07/12/2023 | 580.00 | 00025256127870 | MARIA DO LIVRAMENTO GRAGEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/12/2023 | 1550.00 | 00011851205489 | JULIANA MAGNA BENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIGITADORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 07/12/2023 | 850.00 | 00010230260403 | JOSE MARCIO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/12/2023 | 850.00 | 00004307885414 | Francisco Petronio de Pontes Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COMO MONITOR CAPOEIRA NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 07/12/2023 | 850.00 | 00011487462425 | CLECIANO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NA OFICINA DE FUTEBOLFUTSAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/12/2023 | 960.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DANCA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/12/2023 | 1900.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADORES DO ENCONTRO DOS ODOSOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/12/2023 | 850.00 | 00007195853411 | FRANCISCO PONTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO FORRO DOS IDOSOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 07/12/2023 | 650.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PSICOLOGO A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 07/12/2023 | 810.00 | 27828056000195 | JAQUELINE BERNARDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 07/12/2023 | 4975.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO 2023 DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 07/12/2023 | 4690.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009560 | 08/12/2023 | 5424.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Almocos e Quentinhas destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. Contrato n.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 08/12/2023 | 850.00 | 00016762556485 | Bruno dos Santos Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 08/12/2023 | 3220.34 | 06913566000190 | Valdami de Meneses Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009661 | 08/12/2023 | 850.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo F4000 de placa MOT6748 pertencente a secretaria municipal de infaestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de apresentacao caracterizado de papai noel na abertura do natal iluminado realizado pela prefeitura municipal em praca publica neste mês de dezembro em virtude dos festejos natalinos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/12/2023 | 660.00 | 00003805552718 | FRANCISCO DE ASSIS ANOLINO PONTES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 08/12/2023 | 660.00 | 00013180629428 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Ruy Carneiro Sitio Barreiros zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 08/12/2023 | 580.00 | 00009983563444 | Aline de Oliveira Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Geroncio Marques Sitio Jaguare zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 08/12/2023 | 580.00 | 00003625082403 | Janaina Ferreira de França | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Geroncio Marques Sitio Jaguare zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 08/12/2023 | 740.00 | 00003946009409 | FRANCISCA MONICA DE SENA GOMES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Higino Fernandes Sitio Conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 08/12/2023 | 580.00 | 00012676669435 | DJALMA DE LIMA JANUARIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao da escola municipal Higino Fernandes localizada no sitio Conceicao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 08/12/2023 | 850.00 | 00003714338438 | Clenilda Silva Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da escola municipal Manoel Jose da Cunha localizada no sitio matas do riachao zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 08/12/2023 | 960.00 | 00008876420479 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Auxiliar de Classe na escola municipal Manoel Jose da Cunha localizada na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 08/12/2023 | 450.00 | 00025562050838 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 08/12/2023 | 660.00 | 00004323124473 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIROS II ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 08/12/2023 | 850.00 | 00008921289410 | JOSIVANIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00011579317405 | DANIELE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 08/12/2023 | 1080.00 | 00007079625440 | FRANCISCA REGIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 08/12/2023 | 580.00 | 00009611907443 | ELISANGELA TRINDADE LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 08/12/2023 | 640.00 | 00004298614433 | MARIA SIMONE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM EM BARREIROS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 08/12/2023 | 580.00 | 00071404870490 | JESSICA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 08/12/2023 | 960.00 | 00006776803412 | GILMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA ANTONIO FELIX DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 08/12/2023 | 660.00 | 00071695778448 | Geovane da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 08/12/2023 | 580.00 | 00071303116499 | Maria Isabel dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 08/12/2023 | 580.00 | 00012844798462 | JARDISON FELIPE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 08/12/2023 | 640.00 | 00013186720745 | CICLEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006714344465 | EDILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA ANTONIO FELIX LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 08/12/2023 | 660.00 | 00009641814443 | MARCELO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 08/12/2023 | 960.00 | 00012413378456 | RENAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 08/12/2023 | 960.00 | 00070337798443 | JESSICA PEDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE CLASSE NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 08/12/2023 | 580.00 | 00070046227466 | IASMIM MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 08/12/2023 | 850.00 | 00014336301417 | ERIVELTON LUIZ SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 08/12/2023 | 530.00 | 00003945739438 | VALDERSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANETO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/12/2023 | 900.00 | 00014453023499 | ELIZEU DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 08/12/2023 | 950.00 | 00013229525400 | RAFAELA HONORIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 08/12/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/12/2023 | 580.00 | 00005974738462 | ESTELINA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004323014457 | JOVANA UMBELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006130278411 | JOSILEIDE DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004393526490 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOURD DANTAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004223476475 | EVERALDO MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 08/12/2023 | 800.00 | 00005996421496 | JOSEFA ADRIANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 08/12/2023 | 580.00 | 00008817695416 | EDILEUZA ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 08/12/2023 | 580.00 | 00001461955408 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da escola municipal Jose Sarney localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006567422408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 08/12/2023 | 1280.00 | 00007944739462 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Digitadora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 08/12/2023 | 580.00 | 00009288308458 | VELERIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 08/12/2023 | 580.00 | 00028132168879 | JACIRANDA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 08/12/2023 | 580.00 | 00013636667700 | LUCILENE ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Monitora na Creche municipal Maria Aparecida localizada no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 08/12/2023 | 850.00 | 00007186396429 | MARCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006581903426 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 08/12/2023 | 580.00 | 00009070924463 | EDILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 08/12/2023 | 850.00 | 00012953124411 | CAMILA NADJA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004327872407 | FRANCISCA VANUSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOUROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 08/12/2023 | 580.00 | 00010346639417 | ELIANE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 08/12/2023 | 580.00 | 00007646299480 | ELIANE VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 08/12/2023 | 580.00 | 00011029141428 | MARIA DE JESUS VIEIRA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 08/12/2023 | 850.00 | 00011572705493 | THAIS LIVRAMENTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004525295490 | FRANCISCA APARECIDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006936011403 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 08/12/2023 | 580.00 | 00005375965429 | Edissandra Ferreira de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00006936012485 | ELIANE AGOSTINHO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 08/12/2023 | 580.00 | 00010201194465 | ROSENILDO FERREIRA CONFESSOR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRO NA CRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 08/12/2023 | 850.00 | 00006010906407 | GILVANEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO RÊGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 08/12/2023 | 850.00 | 00004542995402 | NADJARIA KALIENE SANTOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 08/12/2023 | 850.00 | 00070199381402 | JECIANE DANTAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 08/12/2023 | 960.00 | 00013692289707 | CRISTIANE ALEXANDRE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 08/12/2023 | 580.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 08/12/2023 | 580.00 | 00009510149438 | EDIVANIA BORGES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORIA NA CRECHE MARIA APARECIDA DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 08/12/2023 | 850.00 | 00010866288457 | VALDERSON RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00021738803813 | ALDRILIA TARGINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 08/12/2023 | 580.00 | 00008908917454 | LIDIANE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 08/12/2023 | 1380.00 | 00009767322469 | SONIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00009847293481 | RONILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MANOEL NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 08/12/2023 | 550.00 | 00012843269423 | GESSICA DELIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00003384001419 | EDILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MANUEL LOCALIZADA NO DISTRITO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 08/12/2023 | 1380.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA ESCOLAR NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 08/12/2023 | 580.00 | 00008801366426 | ELIANE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 08/12/2023 | 1075.00 | 00005718613427 | Vanderleide Ferreira Venancio Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/12/2023 | 1200.00 | 00004909307435 | LUCIENE GOMES LIMA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 08/12/2023 | 580.00 | 00008766507448 | GEANE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 08/12/2023 | 660.00 | 00004296683411 | GLORICIANA PONTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004224834430 | ROSINEIDE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 08/12/2023 | 850.00 | 00015698000492 | LETICIA GABRIELE DA SILVA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006426502413 | HELLE MARIA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00009601310436 | CLEIDE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/12/2023 | 580.00 | 00011844050424 | TAMIRES DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 08/12/2023 | 580.00 | 00007257835403 | DJEANE DE FONTES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 08/12/2023 | 580.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006240201421 | Maria Lucia Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 08/12/2023 | 580.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 08/12/2023 | 580.00 | 00006890953410 | LIDIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 08/12/2023 | 850.00 | 00071538335441 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORIA NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009659 | 08/12/2023 | 2065.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas aos veiculos de placas QSB4F32 e QSB4F32 pertencentes a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009660 | 08/12/2023 | 780.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas ao veiculo de placa RLY6B96 pertencente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 08/12/2023 | 1060.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR INDIVIDUAL DA ORQUESTRA SINFONICA DO MUNICIPIO DE CUITE NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 08/12/2023 | 300.00 | 00018857877825 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERABILIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 08/12/2023 | 200.00 | 00004542976459 | EDVALDO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 08/12/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 08/12/2023 | 150.00 | 00009408123476 | RIZONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 08/12/2023 | 250.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011423818466 | JOSE SOLON ANGELO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 08/12/2023 | 26276.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME RETIDO NA COTA FPM NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 08/12/2023 | 32.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 11/12/2023 | 12.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 11/12/2023 | 51.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 11/12/2023 | 6879.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSFMS QUINTA PARCELA CONFORME REQUERIMENTO E DARF PROCESSO N.10200.722.553202238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 11/12/2023 | 11095.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTOPM JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOSPARCELA N.06 CONFORME DARF DOCUMENTO N.07.03.23277.00439549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/12/2023 | 1122.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A RFB DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DARF PARCELA N.08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 11/12/2023 | 16925.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO A PGFN DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DAF SISPAR001306064 PARCELA N.77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 11/12/2023 | 960.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/12/2023 | 850.00 | 00004992583474 | ANTONIO FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 11/12/2023 | 136009.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PARCELA N.06 DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALEMPREGADOR CONFORME DAF SISPAR 008087119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 11/12/2023 | 64395.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PARCELA N.06 DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME DAF SISPAR 008085274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 11/12/2023 | 300.00 | 00014986486497 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007492632703 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 11/12/2023 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 11/12/2023 | 200.00 | 00007454537405 | MARIA DA SILVA ZACARIAS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009696833407 | Katia Tavares da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008963001458 | Maria do Carmo Felix dos Santos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 11/12/2023 | 400.00 | 00006693044417 | PATRICIA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005670684478 | Roselania Pereira da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0009668 | 11/12/2023 | 3499.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Assessoria Pedagogica a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. Mês de referencia Dezembro2023. Contrato n.000432022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 11/12/2023 | 2136.00 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/12/2023 | 600.00 | 45111479000171 | Augusto Cesar Santos do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de contratacao de seis agentes de vigilancia para a inauguracao da ornamentacao natalina e chegada do papai noel neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007537440409 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 11/12/2023 | 650.00 | 00013486957813 | Daniel Benedito Leal | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 11/12/2023 | 640.00 | 00006238492406 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/12/2023 | 1350.00 | 00012472495498 | JOSE DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE ESPORTES DO DISTRITO DE LOGRADOURO PERIODO DIURNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 11/12/2023 | 730.00 | 00056912790410 | ADERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00003385410479 | MARIA DAS NEVES PONTES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00071900089424 | Julio de Lima Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 11/12/2023 | 1350.00 | 00012762347408 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 11/12/2023 | 1330.00 | 00016767385417 | BRUNO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 11/12/2023 | 580.00 | 00070414486498 | ERIMAR DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/12/2023 | 1230.00 | 00010265851475 | GEOVANE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 11/12/2023 | 530.00 | 00004266950462 | Eliene Afonso Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 11/12/2023 | 800.00 | 00071971872490 | JOSE ALISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00010665952406 | EDINALVA JANAUARIO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00016674389480 | Francivam de Lima Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/12/2023 | 1450.00 | 00004217678479 | GILVAN GUEDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/12/2023 | 770.00 | 00006167565422 | WENDER DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/12/2023 | 680.00 | 00005852652407 | JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 11/12/2023 | 550.00 | 00061005860459 | EDSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 11/12/2023 | 600.00 | 00011031041443 | BENTO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 11/12/2023 | 530.00 | 00070971809437 | JOSE HIGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/12/2023 | 1480.00 | 00008821031489 | GENTIL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 11/12/2023 | 580.00 | 00039234009851 | FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 11/12/2023 | 850.00 | 00070049790404 | FRANCIMAR JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 11/12/2023 | 600.00 | 00006915969489 | FRANCISCO DE ASSIS ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO COMUNITARIO DE TRES LAGOAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/12/2023 | 1080.00 | 00008109934730 | FRANCISCO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE FISCAL DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/12/2023 | 740.00 | 00002985531470 | IROILDO GERMINIANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAGOA PUBLICA DO SITIO LAGOA D'AGUA LAGOA DA BANANEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 11/12/2023 | 1630.00 | 00032061195881 | FRANCINALDO DA SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 11/12/2023 | 560.00 | 00085463566453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECREATARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 11/12/2023 | 960.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA GARAGEM PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 11/12/2023 | 600.00 | 00058859241472 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 11/12/2023 | 1080.00 | 00009025467407 | EDIJANIO LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO POCO CARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 11/12/2023 | 630.00 | 00009017181494 | FRANCISCO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 11/12/2023 | 450.00 | 00003294888481 | ELENIDES ANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 11/12/2023 | 560.00 | 00009887798460 | EDVAN MACEDO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PORAO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 11/12/2023 | 1080.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO CENTRO COMUNITARIO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 11/12/2023 | 1280.00 | 00006890907493 | DAMIÃO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 11/12/2023 | 1080.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 11/12/2023 | 600.00 | 00009861606440 | ANTONIO MARCARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO ARMAZEM COMUNITARIO DE LAGOA SALGADA NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 11/12/2023 | 460.00 | 00008688542473 | ARQUIMEDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/12/2023 | 740.00 | 00028836685404 | ANTONIO MATIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/12/2023 | 850.00 | 00001949729419 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 11/12/2023 | 730.00 | 00095352619400 | AGOSTINHO RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS JARDINS DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 11/12/2023 | 800.00 | 00016653481433 | ALMIR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ENTORNO DO ACUDE DA CONCEICAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 11/12/2023 | 500.00 | 00051547678453 | ANTONIO LUNGUINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ATRAVES DE LIMPEZA ENTORNO DO ACUDE NO BAIRRO DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/12/2023 | 1272.80 | 06123946000121 | PAULO C LOPES ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pecas de manutencao destinadas a duas grades de arrasto e dois tratores new holland TL85 pertencentes a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 11/12/2023 | 6700.08 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Material de Consumo Joelhos Reducao Tubo PVC e outros destinados a secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 11/12/2023 | 29575.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 11/12/2023 | 619.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 12/12/2023 | 580.00 | 00009869434444 | WILIS PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DESATIVADO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 12/12/2023 | 2650.00 | 00039761770400 | PEDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA NA PRODUCAO DE CENARIO NATALINO CASA DO PAPAI NOEL PRESEPIO E RESTAURACAO DO TRENO DESTINADO A PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 12/12/2023 | 360.00 | 00008117739739 | SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Reparos nas Estradas Vicinais do Sitio Juriti zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 12/12/2023 | 790.00 | 00010136706479 | RICARDO SYGNE DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 12/12/2023 | 430.00 | 00004323087411 | MARLENE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Manutencao do Reservatorio de Agua Lagoa da Andreza localizado no Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 12/12/2023 | 600.00 | 00002436147485 | RICARDO LUIZ BRITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO SITIO SALAMANDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 12/12/2023 | 860.00 | 00009980566426 | RENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 12/12/2023 | 950.00 | 00014421575852 | RIVALDO VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FISCAL DA FEIRA LIVRE E NO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00005331526403 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 12/12/2023 | 630.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza na Lagoa da Andreza localizado no Sitio Lagoa Salgada zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Garagem Municipal.ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00003647695483 | RIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00039761711404 | JOSE HUMBERTO DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao na Garagem Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 12/12/2023 | 2700.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 12/12/2023 | 960.00 | 00010303815779 | MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 12/12/2023 | 600.00 | 00004462350405 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIARAPOIO NA GARAGEM DOS GARIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 12/12/2023 | 560.00 | 00067360157404 | JOSE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao da Praca Publica do Conjunto Frei Damiao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00027573042833 | ADERILTON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 12/12/2023 | 680.00 | 00009137036483 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Lagoa da Bananeira localizada no sitio Lagoa D'Agua zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/12/2023 | 550.00 | 00001305825497 | IVONETE EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 12/12/2023 | 950.00 | 00068977573491 | WALLACE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 12/12/2023 | 850.00 | 00010606278419 | JELLYSON PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00030837421420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 12/12/2023 | 540.00 | 00001188724436 | IVANILDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARMAZEM COMUNITARIO DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 12/12/2023 | 960.00 | 00028099175824 | OSENIO TEXEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVCAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 12/12/2023 | 1080.00 | 00004323131410 | LUCIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 12/12/2023 | 1480.00 | 00007708038499 | RISONALDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO E SOLDADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 12/12/2023 | 1270.00 | 00002139972406 | Jose Antonio Pontes de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CHAFARIZ PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 12/12/2023 | 480.00 | 00011124663479 | RISONALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSEVACAO DA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 12/12/2023 | 500.00 | 00005657235452 | ROBERTO CARLOS GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA LIMPEZA URBANA NA RUA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 12/12/2023 | 730.00 | 00012593935421 | WENIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO PREDIO DO GINASIO ANTONIO MARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO BENJAMIN MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/12/2023 | 600.00 | 00016938137854 | REGINALDO JACINTO ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 12/12/2023 | 900.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 12/12/2023 | 480.00 | 00013489331435 | JANDEILSON FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Quadra de Volei localizada no bairro da Palmeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00042839653168 | GERALDO FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos de manutencao e limpeza do estadio de futebol Mario Bandeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 12/12/2023 | 600.00 | 00008546402744 | Marinesio Pedro da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA DO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FAMUP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 81485ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 12/12/2023 | 850.00 | 00003230429451 | VERONEIDE DE MACEDO FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009399276406 | SIDNEI COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 12/12/2023 | 740.00 | 00011914492463 | ALDAIR JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 12/12/2023 | 740.00 | 00010682629405 | ELVERSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILCRECHE MARIA APARECIDA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/12/2023 | 850.00 | 00009104858441 | Josimar Faustino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 12/12/2023 | 530.00 | 00016052876441 | BERNARDO VICTOR ARAUJO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA BENEVENUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 12/12/2023 | 650.00 | 00046395750682 | MANUEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS DA ESCOLA JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 12/12/2023 | 960.00 | 00070511537492 | DIEGO BRUNO LEAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA CRECHE VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/12/2023 | 960.00 | 00003146368463 | JOSAILDO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA NO PREDIO DA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 12/12/2023 | 960.00 | 00010241399483 | ERIKE RAMONH DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA POETA RONALDO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00004952530493 | JOAO AFRANIO PAULINO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 12/12/2023 | 380.00 | 00001586716433 | ALEYNNE DAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE APRESENTACAO NATALINA NA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 12/12/2023 | 370.00 | 00004323067496 | ALISSON MARTINS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BARMAN NA PREPARACAO DE COQUETEIS DURANTE A FESTA DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 12/12/2023 | 530.00 | 00013149662435 | ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 12/12/2023 | 200.00 | 00023270245874 | LAERCIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001285185455 | LUIZA COSMA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 12/12/2023 | 960.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 12/12/2023 | 1060.00 | 00070079591485 | MARIA APARECIDA SILVA REINALDO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do Posto Policial do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 12/12/2023 | 660.00 | 00008801369441 | MARIA EMILIA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria no predio da Delegacia Municipal de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009759 | 12/12/2023 | 14279.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESMORTEIRO 6MORTEIRO 8 CORES OUTROS PARA O NATAL ILUMINADO CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 12/12/2023 | 660.00 | 00005975343496 | MARIZETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA NO PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/12/2023 | 680.00 | 00076074536449 | JOAO BATISTA ROSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACOES DE VINHETAS INFORMATIVAS SOBRE PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 12/12/2023 | 1400.00 | 00008452018401 | NADICELLE DE ALCANTARA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA E NA ATUALIZACAO DE DADOS DA TRANSPARENCIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 12/12/2023 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB EM PAGINAS DE DIVULGACOES OFICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 12/12/2023 | 640.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTROPB EM PAGINAS DE DIVULGACOES OFICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 13/12/2023 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 13/12/2023 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 13/12/2023 | 203.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 ITR CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/12/2023 | 1280.00 | 00010254022430 | ADRIANA P?DRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCUCAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 13/12/2023 | 1450.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 13/12/2023 | 2046.50 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRALREGISTRO DE ATAS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS CERTIDAO PROCURACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 13/12/2023 | 1395.50 | 40932236000180 | FARIAS NOBREGA SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRALRECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTRO DE ATA AUTENTICACOES CERTIDAO E OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010338083421 | JOILMA DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 13/12/2023 | 200.00 | 00039761991415 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 13/12/2023 | 200.00 | 00011563976420 | Ana Claudia Viana do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/12/2023 | 250.00 | 00004355411451 | Francisca Januario da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 13/12/2023 | 850.00 | 00070511573456 | Jandeílson de Oliveira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 13/12/2023 | 850.00 | 00003030891488 | JOSE ISRAEL FAUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 13/12/2023 | 850.00 | 00035300467871 | MARIA JOSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00015668873480 | MARCELO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 13/12/2023 | 1270.00 | 00011314691430 | Jose Vieira dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENJA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA ESCOLA PEDRO GOMES LOCALIZADA NO SITIO CARAUBAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00008837038402 | JOSE CARLOS DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSE SARNEY RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 13/12/2023 | 580.00 | 00071585995401 | CAROLAYNNE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 13/12/2023 | 580.00 | 00006467856481 | CRISTIANE FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00004076561465 | HELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO GERMANO A ESCOLA BENEVENUTO TRAJETO IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 13/12/2023 | 750.00 | 00006496502471 | Jose Edilson Placido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS MANOEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 13/12/2023 | 950.00 | 00005703496489 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA LUIS MANOEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009855 | 13/12/2023 | 2900.70 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009856 | 13/12/2023 | 2339.00 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009857 | 13/12/2023 | 2602.50 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000882023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 13/12/2023 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de Pneus do veiculo Micro Onibus de placa RLU4C73 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 13/12/2023 | 2220.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - EPP | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Recapagem de Pneus do veiculo Micro Onibus de placa OFE3F56 pertencente e vinculado a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 13/12/2023 | 4192.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Tintas destinadas a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 13/12/2023 | 3100.23 | 46382723000101 | Eco Parque Angicos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes destinados a culminancia do projeto natal da educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 13/12/2023 | 2450.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA POR PRODUCAO PROPRIA PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 13/12/2023 | 260.00 | 00002955120405 | FRANCINALVA SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ODILON EDISIO LIMA DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 13/12/2023 | 3500.28 | 46382723000101 | Eco Parque Angicos | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de refeicoes destinados a culminancia do projeto natal da educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 13/12/2023 | 530.00 | 00004121647440 | AUREA BELA DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 13/12/2023 | 580.00 | 00013282005407 | Erivan Martins Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 13/12/2023 | 560.00 | 00004218037469 | Jose Sebastiao de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE GENIVAL GOMES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 13/12/2023 | 950.00 | 00011539613429 | ELENILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 13/12/2023 | 850.00 | 00008018536481 | ANTONIO BELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA GILSON ALCANTARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 13/12/2023 | 1220.00 | 00016009590752 | Rogerio Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSEVACAO APOIO AOS GARIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/12/2023 | 960.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 13/12/2023 | 1280.00 | 00006936301401 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00067637213404 | RAIMUNDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 13/12/2023 | 530.00 | 00063184419487 | FABIO LUIZ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA MAGELA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 13/12/2023 | 850.00 | 00037993607434 | GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 13/12/2023 | 740.00 | 00004244447474 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 13/12/2023 | 530.00 | 00007184826469 | Carliana Medeiros da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 13/12/2023 | 650.00 | 00018489296766 | Igor Roberto Silveira Matias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA PRACA DO CONJUNTO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 13/12/2023 | 530.00 | 00001513716441 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 13/12/2023 | 850.00 | 00027580579804 | Jose Antonio Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 13/12/2023 | 430.00 | 00029372487805 | NILTON PACHELLY GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/12/2023 | 950.00 | 00015941496400 | HELEN ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO SITIO CARAUBAS APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 13/12/2023 | 1380.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00002799224423 | JOSE AILTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO EM PAGINAS DE DIVULGACAO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00007300576400 | IRANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no sitio lagoa salgada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 13/12/2023 | 530.00 | 00067634958468 | FRANCISCO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na lagoa da Andreza neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 13/12/2023 | 530.00 | 00009191589436 | FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao na lagoa da Andreza neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/12/2023 | 1350.00 | 00007217562473 | Arlindo Germano do Nascimento | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Tratorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 13/12/2023 | 550.00 | 00002652674471 | ANALICE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca do Distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00002624151788 | FRANCISCO ALBERTINO F. DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 13/12/2023 | 1450.00 | 00061006424415 | ERONILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 13/12/2023 | 750.00 | 00002757064436 | NATANAEL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao no Calcadao do Conjunto Lucia Braga deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 13/12/2023 | 640.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Limpeza e Conservacao entorno do acude do sitio filgueiras localizado na zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 13/12/2023 | 1350.00 | 00026462223863 | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 13/12/2023 | 1600.00 | 00012764488483 | JOSEILTON DA SILVA JULIÃO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao apoio aos garis no predio da secretaria municipal de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009872 | 14/12/2023 | 2400.00 | 00070167837400 | GABRIEL GALVÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES MARANHAO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00006493706432 | VINICIUS BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO SN CENTRO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009874 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00039748040801 | GUILHERME EDUARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO PAULO 38A CENTRO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO E MAQUINAS UTILIZADAS PELOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONF.CONTRATO N.000232022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009879 | 14/12/2023 | 32234.73 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 MEDICAO DO REALINHAMENTO DA EXCUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LOGRADOURORUA PROJETADA 2 E RUA PROJETADA 5 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000462020 TP N.00012020 SICONV 8669592018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Implantacao de Pavimentacao em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009880 | 14/12/2023 | 19070.02 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MEDICAO DO 2 ADITIVO DE VALOR DA EXCUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LOGRADOURORUA PROJETADA 01 MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N. 000462020 TP N.00012020 SICONV 8669592018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 14/12/2023 | 1280.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO CANAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 14/12/2023 | 1760.00 | 00012237389497 | WELLINGTON AZEVEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DECORACAO NATALINA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00025384492864 | ANTONIO MARCIO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 14/12/2023 | 1840.00 | 00010181360454 | RENAN ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 14/12/2023 | 2080.00 | 00012766902740 | ISMAILEN RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 14/12/2023 | 945.00 | 00070199966478 | BRUNO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 14/12/2023 | 900.00 | 00013899636406 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA DECORACAO NATALINA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 14/12/2023 | 1260.00 | 00008726499460 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 14/12/2023 | 2320.00 | 00003312503493 | MARCELINO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 14/12/2023 | 1680.00 | 00007789223402 | fRANCISCO DE ASSIS LIMA SENIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 14/12/2023 | 900.00 | 00011293167428 | ARDANIO GONÇALVES RAMOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA DECORACAO DE NATALINA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 14/12/2023 | 800.00 | 00003015462407 | EDIVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO CANAL DA RUA PROJETADA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 14/12/2023 | 1080.00 | 00008711106441 | ANTONIO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 14/12/2023 | 1080.00 | 00014377536478 | LUCAS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 14/12/2023 | 900.00 | 00008100741417 | JOSE AMILTON COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E CONSERTOS MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 14/12/2023 | 950.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA RANDOW RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E SERVICOS METALURGICOS EM VEICULOSTRATORES E CAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 14/12/2023 | 1350.00 | 00002629193462 | Jailson Cândido de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 14/12/2023 | 1370.00 | 00012572822474 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 14/12/2023 | 2300.00 | 00003621273441 | DANIEL RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00071170075401 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA APOIO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 14/12/2023 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS GAVETA 7D DESTINADOS AO VEICULO F400 DE PLACA MOT6748 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 14/12/2023 | 1530.00 | 44284325000119 | LARISSA BRUNELLE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS AS AUTORIDADES PRESENTES NO PALCO POR OCASIAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/12/2023 | 6500.00 | 36823457000143 | GABRIELE DE CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA ARVORE E PORTAIS DESTINADA A DECORACAO NATALINA 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0009904 | 14/12/2023 | 120000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOM ARTISTICO DO CANTOR GLEYDSON GAVIAO QUE SE APRESENTARA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009909 | 14/12/2023 | 2224.50 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMARACUJA E OVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009910 | 14/12/2023 | 1448.82 | 00011110030410 | RAIANE MAGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009911 | 14/12/2023 | 895.08 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009871 | 14/12/2023 | 700.00 | 00076074439400 | MAURISETE SOARES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MOREIRA 110 DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO N.000872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00011709477865 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS 125CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0009877 | 14/12/2023 | 600.00 | 00040878295453 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BONIFACIO 43 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000292022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0009875 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00022540776434 | MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO ALMOXARIFADO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009878 | 14/12/2023 | 2489.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 8GB SSD 256GB TELA 15 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.001072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 14/12/2023 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 14/12/2023 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 14/12/2023 | 204.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 14/12/2023 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 15/12/2023 | 96.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0009924 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. MÊS DE REFERENCIA DEZEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000212022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 15/12/2023 | 3900.00 | 00008603094446 | JANDESIL BENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Viagens ida e volta para a cidade de Campina Grande a Servico de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 15/12/2023 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 15/12/2023 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 15/12/2023 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 15/12/2023 | 43.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 74365 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0009944 | 15/12/2023 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05CINCO MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.00012021 REL.AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 15/12/2023 | 300.00 | 00091668484404 | MANOEL DO NASCIMENTO BRILHANTE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 15/12/2023 | 200.00 | 00007439557492 | Idalmira Lopes da Cunha | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 15/12/2023 | 200.00 | 00008519108407 | EDSON ARTUR DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010882283480 | JOSE MARINHO NETO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004380054497 | JOSEFA DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 15/12/2023 | 400.00 | 00003385528470 | MARIA DO SOCORRO SILVERO MONTEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 15/12/2023 | 250.00 | 00004768780474 | MARINALVA DA COSTA NASCIMENTO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 15/12/2023 | 200.00 | 00070200081438 | JOABE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 15/12/2023 | 330.60 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a atender demanda da ornamentacao natalina deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009927 | 15/12/2023 | 2201.97 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000902023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 15/12/2023 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA NOL0F12 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009940 | 15/12/2023 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CINTO SEG DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLRES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009941 | 15/12/2023 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CINTO SEG DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLRES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009942 | 15/12/2023 | 3545.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS LAMPADAS COROTE SIRENE FECHO SINTO E OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLRES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009943 | 15/12/2023 | 3800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CAMERA E SINALEIRA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL0F12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 15/12/2023 | 515.50 | 03055997000175 | ANTONIO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFCCAO DAS VESTIMENTAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 15/12/2023 | 4970.00 | 02909676000128 | ANA MAGDALIA SOUZA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANETONE CHOCOLATE SANTO ANTONIO 400G A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS DOS DIVERSOS CICLOS DA VIDA CRIANCAS ADOLESCENTES MULHERES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVICOS OFERTADOS PELA EQUIPE DO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 15/12/2023 | 1700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOT6748 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 15/12/2023 | 1650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA CONSERTO DE PORTA E OUTROS NO VEICULO DE PLACA OXO5B28 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009936 | 15/12/2023 | 800.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT6748 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009937 | 15/12/2023 | 1906.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS LAMPADA FUSIVEL CHICOTE E OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO5B28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009938 | 15/12/2023 | 1220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS CALOTA TRAS. FAIXA BRACA ARO CALOTE DIANT. E OUTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT6748 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009939 | 15/12/2023 | 2400.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS BATERIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N 000232023 E CONTRATO 001382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009947 | 18/12/2023 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA CONFORME CONTRATO N.000842023 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 18/12/2023 | 838.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Plotagem em papel A1 12 Pranchas papel A2 16 pranchas e outros destinadas a vizualizacao e execucao de obras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009961 | 18/12/2023 | 7700.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Veiculo Tipo Caminhao de Carroceria Aberta de placa GKH2253PB a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Novembro2023. Contrato n. 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009962 | 18/12/2023 | 11750.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de servico de Locacao de Um Caminhao Tipo Coletor e Compactor de Lixo Acoplado com capacidade de 15 mts cubicos de placa ORV5H13 a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste municipio. Mês de Referencia Novembro2023. Contrato n 000852021 e aditivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 18/12/2023 | 1480.00 | 00012354009488 | JOSE AILTON DANTAS DE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA DECORACAO NATALINA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTACAO RESP.TECNICA ART OBRASERVICO RELATIVO AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE REFORMA DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 18/12/2023 | 1890.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54 REFEICOES DIARIAS DOS IDOSOS DO SCFV QUE FORAM AO PASSEIO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE NATAL E DE FINAL DE ANO VISANDO FORTELECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 18/12/2023 | 4200.00 | 00004011131407 | SUETONIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO APGAMENTO DE DESPES PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A IRRIGACAO DO GRAMADO D CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009956 | 18/12/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO JEEP COMPASS 4X4 DIESEL DE PLACA RLY8G73 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REF. NOVEMBRO2023 CONFORME CONTRATO N. 000672021 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009959 | 18/12/2023 | 6490.00 | 15706623000151 | SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela locacao de veiculo JEEP COMPASS LONGITUD diesel 4X4 anomodelo 2022 destinado ao Gabinete do Prefeito. Contrato n. 000672021 e Aditivos. Mês de referencia Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 18/12/2023 | 4150.00 | 15616096000194 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFX2334 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009963 | 18/12/2023 | 3242.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX2254 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 18/12/2023 | 227.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ7254 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 18/12/2023 | 440.00 | 00070511606486 | Jose Klismann Silva Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COFFR BREAK DESTINADO AS AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE A CERIMONIA DE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003385279402 | MARIA APARECIDA DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 18/12/2023 | 250.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIAS SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL VULNERALIDADE TEMPORARIA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009953 | 18/12/2023 | 4705.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX2304 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0009954 | 18/12/2023 | 13889.30 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBEKITS PARA DISTRIBUICAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO N.000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 18/12/2023 | 802.50 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA QSA6134 KM61657 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 18/12/2023 | 650.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO DE PLACA QSA6134 KM61657 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 18/12/2023 | 1710.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS ADICIONAIS COM MEDICAMENTOS E ACOMPANHANTECUIDADORA FORA DO LOCAL DA INSTITUICAO EM UNIDADE HOSPITALAR PARA O IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA DEVIDO SEU ESTADO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA INTERNO NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/12/2023 | 121.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009952 | 18/12/2023 | 2500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA NA ELABORACAO DA SEFIP E DO SISOBRA COMO TAMBEM ENVIO E ACOMPANHAMENTO NA RECEITA FEDERAL E QUALIFICACAO CADASTRAL DOS SERVIDORES NO ESOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000332023 REF. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 18/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 30112023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 18/12/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 05122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 18/12/2023 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 13122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 18/12/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 14122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 19/12/2023 | 800.00 | 00012010544439 | CAMILE DE FATIMA MENDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 19/12/2023 | 9.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 19/12/2023 | 907.81 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 19/12/2023 | 300.00 | 00016591001867 | LUIS MARCELO ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 19/12/2023 | 300.00 | 00043839908434 | Antonio dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 19/12/2023 | 300.00 | 00082885044420 | JOELSON CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006262721495 | Francica Ana Ferreira Florentino | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Ajuda Financeira em Carater Emergencial destinado a Tratamento de Hemodialise fora do municipio refeicoes conforme Art 196 a 200 Lei 8.08090 Portaria n 55 de 24 de Fevereiro de 1999 Lei 8.742 parecer social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003384278488 | FRANCISCA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001624681484 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007753081454 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003516858478 | JOSE SILVANO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 19/12/2023 | 300.00 | 00014635219879 | Vicente Severino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM CARATER EMERGENCIAL DESTINADO A TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO REFEICOES CONFORME ART 196 A 200 LEI 8.08090 PORTARIA N 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999 LEI 8.742 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 19/12/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 19/12/2023 | 840.00 | 00002877448410 | VILTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATAS DO RIACHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 19/12/2023 | 580.00 | 00011724174401 | Luclecia Macedo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL VITAL DO REGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 19/12/2023 | 2000.00 | 51356437000101 | Camuca Companhia de Teatro LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo servico de espetaculo Natal Iluminado da Companhia de Teatro Camuca no acender das luzes no municipio de Cacimba de DentroPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 19/12/2023 | 29.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 2337x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 19/12/2023 | 26.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N.18325 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 19/12/2023 | 430.00 | 00015426768439 | Arthur Englys Marinho Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRACA PERILO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 19/12/2023 | 600.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 19/12/2023 | 3100.00 | 20837065000101 | Daniel Ferreira Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RD 406 ONIBUS DE PLACA RLU4C73 ONIBUS DE PLACA OFE3F56 ONIBUS PLACA OGB1250 E FIAT UNO PLACA MOB8395 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 19/12/2023 | 1380.00 | 00001969540451 | JOAO BAQTISTA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009994 | 20/12/2023 | 2085.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 20/12/2023 | 800.00 | 00000009847448 | JOSE PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO CANAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 20/12/2023 | 35823.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 20/12/2023 | 2300.00 | 00004507528445 | ABRAAO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DESTINO SITIO SALAMANDRA AO SITIO LAGOA SALGADA IDA E VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 20/12/2023 | 2700.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COMERCIAL UTENSILIOS DO LAR EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01uma LAVADORA ALTA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 20/12/2023 | 7383.95 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010022 | 20/12/2023 | 5610.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO 600MM DESTINADOS AO SERVICO DE DRENAGEM DO CANAL NA RUA PROJETADA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 20/12/2023 | 1600.00 | 00008665969411 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de ajudante de pedreiro a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 20/12/2023 | 7522.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010039 | 20/12/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG4947 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010042 | 20/12/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO5B28 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010043 | 20/12/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG4947 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/12/2023 | 3600.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALORNQUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010058 | 20/12/2023 | 3600.00 | 49759788000103 | OLIVEIRA & BRITO COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | VALORNQUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUR DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010019 | 20/12/2023 | 2200.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NOS PROGRAMAS PAIFSCFVBOLSA FAMILIAVIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS DO PLANO DE ACAO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DA GESTAO E OUTROS PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000522022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 20/12/2023 | 105.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de fornecimento de energia eletrica do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de Referência Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo fornecimento de Agua ao Predio do CREAS localizado na Rua Luiz Bonifacio n 43 centro deste municipio. Mês de referência Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 20/12/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 20/12/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 20/12/2023 | 4750.43 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0010010 | 20/12/2023 | 3850.00 | 24981135000143 | VINVER TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINCENCIAMENTO DE SFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO GESTAO DE DOCUMENTOS ASSINATURA DIGITAL E APRESENTACAO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME DISPENSA N 000102023 E CONTRATO N° 000742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010011 | 20/12/2023 | 3029.49 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 20/12/2023 | 2871.88 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010026 | 20/12/2023 | 6680.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 27580 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFZ7254 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010030 | 20/12/2023 | 1860.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS XBRI 19555 R16 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSB4F32 E QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 0722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 20/12/2023 | 997.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 20/12/2023 | 713747.57 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 20/12/2023 | 12126.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 20/12/2023 | 114580.98 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 20/12/2023 | 125860.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS APOIO FUNDEB 70 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010049 | 20/12/2023 | 8270.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda e bolo grande destinados as escolas municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao. Contrato n.000512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010050 | 20/12/2023 | 2180.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda e bolo grande destinados as creches municipais vinculadas a secretaria municipal de educacao. Contrato n.000512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 20/12/2023 | 2880.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONETE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSA DE VIAGEM EM NYLON COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA BRINDE DESTINADO A FESTA DO CAMINHONEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 20/12/2023 | 149887.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 20/12/2023 | 24062.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 20/12/2023 | 24062.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 20/12/2023 | 26430.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 20/12/2023 | 2546.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0010016 | 20/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Secretria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0010017 | 20/12/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO ADICIONAL DO BALANCO 2023 CONFORME CONTRATO N000492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 20/12/2023 | 11654.33 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 20/12/2023 | 9350.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 20/12/2023 | 200.00 | 00012858128839 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial destinado a aquisicao de cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 20/12/2023 | 200.00 | 00046181469826 | VALDEMIR FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 20/12/2023 | 300.00 | 00034818848859 | FRANCISCO DE ASSIS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 20/12/2023 | 200.00 | 00017714534869 | RICARDO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 20/12/2023 | 250.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 20/12/2023 | 150.00 | 00071991510470 | EVALDO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/12/2023 | 200.00 | 00007891699402 | EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 20/12/2023 | 150.00 | 00008631677485 | LENETE FRAGOSO DE LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 20/12/2023 | 2447.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 20/12/2023 | 300.00 | 00034897590876 | Maria Jose de Almeida Silva | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 20/12/2023 | 300.00 | 00003576376402 | PAULO CANDICO RIBEIRO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 20/12/2023 | 1870.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/12/2023 | 22926.16 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 20/12/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 20/12/2023 | 2500.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/12/2023 | 131.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DE PASEP RETIDO NA COTA DO FPM CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172021 | 0010009 | 20/12/2023 | 2700.00 | 07553129000176 | Public Software informatica LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N.000802021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/12/2023 | 120.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 20/12/2023 | 22.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 20/12/2023 | 2500.00 | 46104102000158 | SUENIA DE CASTRO TRAJANO SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 20/12/2023 | 4814.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 20/12/2023 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 20/12/2023 | 60.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 20/12/2023 | 108.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 21/12/2023 | 1260.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO E FLORES NATURAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 21/12/2023 | 1260.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ADULTO E FLORES NATURAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 21/12/2023 | 1208.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO INTERMUNICIPAL DE NATALRN PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB ATE O CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE DO FALECIDO SR. MAKICIEL BEZERRA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 21/12/2023 | 900.00 | 00014838326432 | RONY FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes residentes no sitio capivara ao ponto central dos onibus escolares neste municipio trajeto de ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010065 | 21/12/2023 | 1890.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO DOS FIRMO PARA A ESCOLA DO SITIO CONCEICAO E VICEVERSA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000462022 ADITIVO N 00012022 MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010067 | 21/12/2023 | 1890.00 | 00003146437457 | JOSE HELDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO CONCEICAO AO LOGRADOURO E VICEVERSA TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000502022 ADITIVO N 00012022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010068 | 21/12/2023 | 3150.00 | 00007457263489 | JACKSON EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SITIO TIMBAUBA E PICA PAU A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000482022 ADITIVO N 00012022. COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0010070 | 21/12/2023 | 5880.00 | 00013416897439 | LARISSA D SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DISTRITO DO LOGRADOURO E SITIO BARREIROS A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000082022 CONTRATO N.000512022 ADITIVO N 00012022. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO LICITANTE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 21/12/2023 | 2200.00 | 00006226007451 | LEANDRO DE PONTES SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de transporte de estudantes do Sitio Jurity com destino a Escola Severino Lourenco localizada no Sitio Tres Lagoas zona rural deste municipio. Trajedo ida e volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0010074 | 21/12/2023 | 29643.96 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE 1 INFANTIL TIPO B REFERENTE 8 BOLETIM DE MEDICAO CONFORME CONTRATO N.000142023 TP N.000082022 PARECER TECNICO CONVENIO N.04732021SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBAMUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO. | 00082022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 21/12/2023 | 4200.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS 04QUATRO DIAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 21/12/2023 | 350.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DA FESTIVIDADE OCORRIDA NA CRECHE VITAL DO REGO EM ALUSAO AO NATAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 21/12/2023 | 1450.00 | 00013270711425 | IAN MATHEUS LIMA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO GINASIO GENIVAL GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 21/12/2023 | 1280.00 | 00004377251465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS LIMA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de confeccao de roupas e acessorios para serem utilizadas em evento alusivo ao natal realizado pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 21/12/2023 | 1350.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS ESPECOS ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES DE NATAL E DE FINAL DE ANO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 21/12/2023 | 850.00 | 00022513470893 | Jose Carlos Gomes Barros | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zelaldoria e Conservacao na praca de eventos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 21/12/2023 | 850.00 | 00002869629427 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao da Praca Perilo de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 21/12/2023 | 1400.00 | 00047367121472 | JOÃO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados nas dependencias da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 21/12/2023 | 1550.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de motorista a disposicao da secretaria municipal de infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 21/12/2023 | 800.00 | 00016378491410 | MATHEUS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MARIO BANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 21/12/2023 | 450.00 | 45988028000117 | FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO DO PALCO NATAL ILUMINADO DA PRACA PERILO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 22/12/2023 | 220.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelo Fornecimento de Energia Eletrica a Garagem Municipal localizada na Rua Jose Gomes Maranhao sn Centro deste municipio. Mês de Referência Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 22/12/2023 | 1640.49 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS DURANTE A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE LAZER E CULTURA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 22/12/2023 | 1060.00 | 00070050594419 | Valdir Belarmino de Oliveira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pelos servicos prestados de Zeladoria e Conservacao do campo de futebol do distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 22/12/2023 | 2582.86 | 07221896000188 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo bola 9334 campo coletes medgalera e outros destinados a realizacao de torneios realizados pela Secretaria Municipal de Esportes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 22/12/2023 | 350.00 | 00003827826403 | Marinalva Vital Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MARIA APARECIDA NO DISTRITO DE LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/12/2023 | 740.00 | 00089031725749 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO REPAROS EM FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 22/12/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA QSB4F42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 22/12/2023 | 563.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AFERICAO DO TACOGRAFO PROGRAMACAO E SERVICO DE IMPRESSAO BOBINA NO VEICULO DE PLACA SKV3B99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010099 | 22/12/2023 | 628000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UM VEICULO ONIBUS NOVO ANOMODELO 2023 ESCOLAR MINIMO DE 52 LUGARESCONDUTORAUXILIAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N.001362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 22/12/2023 | 87.44 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 133906 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 22/12/2023 | 268.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 22/12/2023 | 74.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 22/12/2023 | 30.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0010091 | 22/12/2023 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO ESIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVICO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000252022ADITIVOREL.DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Amortizacao de Dividas com Encargos Sociais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 22/12/2023 | 3471.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO INSS CONFORME DAF SISPAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 22/12/2023 | 16598.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO DO PASEP NA BASE DE 1 SOBRE O VALOR MENSAL DAS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS E DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES E DE CAPITAL RECEBIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 26/12/2023 | 33.02 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 26/12/2023 | 400.00 | 00026615321882 | REGINA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 26/12/2023 | 400.00 | 00007079623405 | LUCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 26/12/2023 | 200.00 | 00004741558460 | ALISSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL CESTA BASICA AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 26/12/2023 | 300.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 26/12/2023 | 250.00 | 00009754283494 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 26/12/2023 | 3099.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 26/12/2023 | 580.00 | 00009124587478 | WILLIAN DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Bloco de Fin da Gestao do prog Bolsa Familia e Cadastro unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 26/12/2023 | 1150.00 | 00070511618492 | DAYANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO PREDIO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIAFMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 26/12/2023 | 8825.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 26/12/2023 | 9375.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADIF.DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010112 | 26/12/2023 | 5539.65 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE CASAS NATALINAS DO NATAL ILIMINADO 2023 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0010113 | 26/12/2023 | 6698.80 | 07221896000269 | SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DISCO CORTE FITA CREPE MACHADO CIMENTO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE OBRAS E ACOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO EM PAGINAS DE DIVULGACAO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010122 | 27/12/2023 | 17000.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO 600MM DESTINADOS AO SERVICO DE DRENAGEM DO CANAL NA RUA PROJETADA PRACA DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010124 | 27/12/2023 | 17002.00 | 20593449000118 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DESTINADOS A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS PELO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000352022 PREGAO ELETRONICO 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 27/12/2023 | 28060.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 27/12/2023 | 584.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010130 | 27/12/2023 | 1950.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de pao seda destinados a secretria de infraestrutura garis deste municipio. Contrato n.000512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010132 | 27/12/2023 | 6400.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PROTETOR 24 E 34 E CAMARA DE AR 24 E 34 DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO 3 LAGOAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 27/12/2023 | 1800.00 | 00003303789452 | Natanael Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE MANGUEIRA EM LED NA TORRE DA IGREJA CATOLICA DURANTE ORNAMENTACAO NATALINA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 27/12/2023 | 1850.00 | 00010083184422 | Adriana Santos Trajano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DOS DIVERSOS CICLOS DE VIDACRIANCAS ADOLESCENTES MULHERES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVICOS OFERTADOS PELO SCFV QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 27/12/2023 | 3485.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTRO CONFORME FATURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 27/12/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AFERICAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA SKY3C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 27/12/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AFERICAO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA SKY3C09 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009876048481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPES DE APOIO DURANTE A ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010141 | 27/12/2023 | 1102.29 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010142 | 27/12/2023 | 1917.32 | 00039605086468 | PAULO FRANCELINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010143 | 27/12/2023 | 1920.42 | 00010346642477 | ALDIENY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 000882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010144 | 27/12/2023 | 1950.83 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANACEBOLAFEIJAO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010145 | 27/12/2023 | 2120.39 | 00008034707465 | ROBERTA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANACEBOLAFEIJAO E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.000952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010146 | 27/12/2023 | 2190.83 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010147 | 27/12/2023 | 2250.19 | 00012285249470 | Josefa Maiane da Silva Felix | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010148 | 27/12/2023 | 2800.98 | 00004355405486 | EDSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSACEROLA BANANA BATATA DOCE MARACUJA OVOS E OUTROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/12/2023 | 2252.00 | 44958820000166 | Mardesa Distribuidora Autopeças e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 27/12/2023 | 150.00 | 00009849443464 | FRANCINEIDE FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 27/12/2023 | 250.00 | 00013554622826 | RILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL AJUDA DE CUSTO AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 27/12/2023 | 200.00 | 00051523310472 | NOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 27/12/2023 | 200.00 | 00007243760465 | GILDENOR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 27/12/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 27/12/2023 | 200.00 | 00075750937704 | ADAMILTON JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE CARATER EMERGENCIAL ALUGUEL SOCIAL AFIM DE MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.0062017 PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 27/12/2023 | 200.00 | 00012891297466 | MARIA JUSSARA FELIX FERRERIA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Aluguel Social por se tratar de pessoa carente deste Municipio de acordo com a Lei Municipal 0062017 Parecer Social e documentacao em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074x CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 ICMS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 27/12/2023 | 800.00 | 00010942520424 | Maria Valeska Lourenço da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/12/2023 | 723.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE DO ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/12/2023 | 1.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA NA COTAPARTE ADOLC 1762020ADO25 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 28/12/2023 | 1056.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 28/12/2023 | 25672.34 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 28/12/2023 | 95625.81 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/12/2023 | 200.00 | 00013526214441 | JORDAN COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial Ajuda de Custo objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 28/12/2023 | 10450.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 28/12/2023 | 19700.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 28/12/2023 | 13117.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010153 | 28/12/2023 | 2207.11 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010154 | 28/12/2023 | 2186.95 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010155 | 28/12/2023 | 2261.07 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010156 | 28/12/2023 | 2239.30 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAMAMAO MARACUJA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000892023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010157 | 28/12/2023 | 2261.07 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste municipio. Contrato n. 000892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010158 | 28/12/2023 | 2239.30 | 00007563313400 | Edinalva dos Santos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANAMAMAO MARACUJA E MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010163 | 28/12/2023 | 6299.57 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIVRO PEQUENO EXPLORADOR VOLUME II EDUCACAO INFANTIL 3 A 4 ANOS CONFORME CONTRATO N.001062023 PREGAO ELETRONICO N.000172023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010164 | 28/12/2023 | 12780.43 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIVRO PEQUENO EXPLORADOR VOLUME II EDUCACAO INFANTIL 3 A 4 ANOS CONFORME CONTRATO N.001062023 PREGAO ELETRONICO N.000172023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao/Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010166 | 28/12/2023 | 78336.75 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000972023 TP N.000012023. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/12/2023 | 960.00 | 00006956714485 | CRISTIANO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SARNEY NO DISTRITO DE LOGRADOURO NESTE MUNIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010168 | 28/12/2023 | 153700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE MOCHILAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 3 ANO AO 9 E CONFECCAO DE ESTOJOS ESCOLARES EM NAYLON 600 COM LOGO SUPLIMADA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010169 | 28/12/2023 | 41450.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA EM PAPELAO PARANA 10MC150FLS E 15MC225FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010170 | 28/12/2023 | 31775.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA EM PAPELAO PARANA 20MC400FLS E 96FLS CADERNO BROCHURAO EM PAPEL COUCHE 250GM DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/12/2023 | 2220.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS COXIM TRASEIRO ESPELHO E MOTOR PARTIDA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG6127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/12/2023 | 134.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CORREIA AR COND DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG6127 E OFC9C46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/12/2023 | 2505.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS ALTERNADOR E FAROL DIANT. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG6127 E OFC9C46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 28/12/2023 | 2855.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PIVO TERMINAL DIRECAO E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL0F12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 28/12/2023 | 430.00 | 00070050914421 | ALEXANDRE PAULINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DOS CANTORES FORROZEIROS DO SWING DURANTE FORMATURA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 28/12/2023 | 2110.00 | 00014272411470 | NATANEL RAFAEL OLEGARIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 28/12/2023 | 1480.00 | 00082695890206 | JENARIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR JENARIO DOS TECLADOS REALIZADO NAS CERIMONIAS DE FORMATURA SO ABC 5 ANO E 9° ANO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 28/12/2023 | 1864.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS FILTRO DE AR OLEO MOTOR TAMPA TANQUE E OUTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA7H69 OFE3F56 E OGB1250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010180 | 28/12/2023 | 10020.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ2G84 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO ELETRONICO n 0082023. CONTRATO n 00722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010181 | 28/12/2023 | 25400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA EM PAPELAO PARANA 10MC150FLS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N.001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. Educ. Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Educacao e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010182 | 28/12/2023 | 628000.00 | 16865089000199 | VOLARE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UM VEICULO ONIBUS NOVO ANOMODELO 2023 ESCOLAR MINIMO DE 52 LUGARESCONDUTORAUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.001362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 28/12/2023 | 756067.92 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOSFUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 28/12/2023 | 122380.98 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 28/12/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 28/12/2023 | 11726.90 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL APOIO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 28/12/2023 | 54470.97 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 28/12/2023 | 66144.09 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 28/12/2023 | 79569.72 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 28/12/2023 | 8841.08 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 28/12/2023 | 32550.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 28/12/2023 | 27105.88 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO CONTRATOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 28/12/2023 | 39383.32 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO COMISSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 28/12/2023 | 67265.87 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIR.COMSSIONADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 28/12/2023 | 64834.52 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 28/12/2023 | 6446.61 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 28/12/2023 | 146920.80 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 28/12/2023 | 13750.43 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0010209 | 28/12/2023 | 13900.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONJ DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 01392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 28/12/2023 | 740.00 | 00016115228468 | Jose de Alcantara Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE SARNEY E MANOEL BENEVENUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 28/12/2023 | 1740.00 | 36195308000187 | MONICA FRANCISCA BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA POR PRODUCAO PROPRIA PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0010217 | 28/12/2023 | 226000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONJ INFANTIL C 6 MESAS E 6 CADEIRAS CONJ REFEITORIO ARMARIO E OUTROS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO N 01392023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 28/12/2023 | 6940.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 28/12/2023 | 6780.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 28/12/2023 | 11600.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 28/12/2023 | 27000.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSPREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 28/12/2023 | 68826.45 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 28/12/2023 | 10900.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00008649034489 | Italo Democlito Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VETERINARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 28/12/2023 | 3960.00 | 40219127000110 | RANIERE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo descartaveis sacolas recicladas e copos descataveis destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 28/12/2023 | 44643.20 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 28/12/2023 | 35240.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 28/12/2023 | 68150.00 | 08929648000159 | Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 29/12/2023 | 9375.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/12/2023 | 14311.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 29/12/2023 | 7400.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010253 | 29/12/2023 | 53493.30 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010254 | 29/12/2023 | 2629.13 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010268 | 29/12/2023 | 2250.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados a Secretaria Municipal de InfraEstrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 29/12/2023 | 2970.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES NO VEICULO TRATOR ESTEIRA 7D DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 29/12/2023 | 541.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO CIPCOSIP REL.AO MES DE AGOSTO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 29/12/2023 | 536.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/12/2023 | 29575.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 29/12/2023 | 619.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 29/12/2023 | 28060.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICAIPCIPCOSIP CONFORME DEMONSTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 29/12/2023 | 584.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARE ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE SEGUROS CIPCOSIP REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut. das Ativ Operacionais da Sec. Infra- Estrutura | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010299 | 29/12/2023 | 16820.63 | 45637981000110 | ILLUMINARE STUDIO DE ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA CONFORME CONTRATO N.001352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010300 | 29/12/2023 | 31834.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS PREMOLDADO DE CONCRETO 600MM DESTINADOS AOS SERVICOS DE DRENAGEM CONFORME CONTRATO N.000182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010305 | 29/12/2023 | 40000.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec. de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de InfraEstrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010312 | 29/12/2023 | 5968.00 | 40893579000183 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALMOCOS E QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO N.000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 29/12/2023 | 2289.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Producao Rural | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010313 | 29/12/2023 | 7824.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODISCOS DESTINADOS A FROTA DE TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 29/12/2023 | 14453.55 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 29/12/2023 | 5670.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO AG POL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010262 | 29/12/2023 | 3074.40 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010304 | 29/12/2023 | 2800.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITOSEC.ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Desporto e Turismo Comunitario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/12/2023 | 2436.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TUR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/12/2023 | 1457.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. PSB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/12/2023 | 1423.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SEC ACAO SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. do Fundo M. de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010273 | 29/12/2023 | 1980.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atencao a Crianca - Pac | Manutencao Atv. Bloco Protecao Social Basica CRAS/PAIF/SCFV e afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010274 | 29/12/2023 | 1620.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13K DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Bloco de Gestao SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 29/12/2023 | 65.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 1771X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/12/2023 | 158609.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/12/2023 | 6835.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO CONTRATO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/12/2023 | 13890.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DIRETORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/12/2023 | 11438.90 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/12/2023 | 16709.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATOS MAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/12/2023 | 30853.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/12/2023 | 1856.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/12/2023 | 25700.02 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/12/2023 | 2462.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/12/2023 | 5692.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO APOIO CONTRATO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 29/12/2023 | 14125.81 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO APOIO DIR COMISS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 29/12/2023 | 8270.51 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO APOIO COMISSIONADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/12/2023 | 13615.36 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/12/2023 | 1353.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/12/2023 | 2887.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DO MDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010255 | 29/12/2023 | 15699.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010256 | 29/12/2023 | 19794.60 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010257 | 29/12/2023 | 10077.45 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0010260 | 29/12/2023 | 22000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE PADRE NILSON NUNES QUE SE APRESENTARA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 20232024 CONFORME CONTRATO N.001402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/12/2023 | 72.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 114634 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010267 | 29/12/2023 | 7380.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados as escolas municipais vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 29/12/2023 | 500.00 | 27981819000133 | KELVE LUILTON LIMA ARAUJO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010301 | 29/12/2023 | 30000.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N.001382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manter as Ativ. do Ensino Fundamental MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010303 | 29/12/2023 | 25000.00 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010307 | 29/12/2023 | 6803.89 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023 REF.112023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010308 | 29/12/2023 | 15318.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 50CINQUENTA BANHEIROS QUIMICOS TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NO DIA 31122022 CONFORME CONTRATO N.000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010309 | 29/12/2023 | 4280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 20 VINTE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO DIA 30 DE DEZEMBRO23. CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0010310 | 29/12/2023 | 4280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 20 VINTE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 20232024 NO DIA 31122023 CONFORME CONTRATO 000692022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010314 | 29/12/2023 | 16140.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 12DOZE KITS DE ARQUIBANCADAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DOS 64 ANOS DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010315 | 29/12/2023 | 20875.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM PALCO MEDIO PORTE 01UM SOM MEDIO PORTE 40QUARENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM PORTICO 15 SEGURANCAS PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 09122023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010316 | 29/12/2023 | 45011.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM PALCO MEDIO PORTE 01UM CAMARIM 01UM SOM GRANDE PORTE 40QUARENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM GERADOR 01UM PORTICO 12DOZE SEGURANCAS 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO I E UMA TIPO II PARA REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO DE PADRE NILSON NUNES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 20232024 NO DIA 30122023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0010317 | 29/12/2023 | 49735.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01UM PALCO MEDIO PORTE 01UM PALCO PEQUENO PORTE 01UM CAMARIM 01UM SOM GRANDE PORTE 40QUARENTA METROS DE FECHAMENTO 01UM GERADOR 01UM PORTICO 20VINTE SEGURANCAS 01UM PAINEL LED 01UMA ILUMINACAO TIPO I E UMA TIPO II PARA REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR GLEYDSON GAVIAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 20232024 NO DIA 31122023 CONFORME CONTRATO N.000702022 E ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Apoio para o Resgate e Manutencao dos Grupos de Expressao Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 29/12/2023 | 280.00 | 00008786578430 | Erinalda Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SARNEY PARA A AULA DA SAUDADE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/12/2023 | 2754.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 29/12/2023 | 2090.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/12/2023 | 4137.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/12/2023 | 400.00 | 00033652052846 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES TRAJANO | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa de Beneficio Eventual em Carater Emergencial objetivando minimizar a situacao de Vulnerabilidade Social Temporaria conforme Lei Municipal N. 0062017 Parecer Social e documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manut. das Ativd. da Sec. de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010258 | 29/12/2023 | 1676.93 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010259 | 29/12/2023 | 185.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010261 | 29/12/2023 | 185.15 | 26070810000108 | R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMÃOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N.000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Sec da Acao Social | Manter o Conselho Tutelar do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010266 | 29/12/2023 | 1620.00 | 02700695000140 | ALDRINA DE ALCANTARA SILVA EPITACIO ME | Valor que se empenha referente ao pagamento de despesa pela aquisicao de GLP 13KG destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Operacional da Secretaria de Acao Social | Distribuicao de Enxoval de Bebe para Maes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0010288 | 29/12/2023 | 41667.90 | 41024201000106 | Dayane Barbosa Costa E- Variedades | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBEKITS PARA DISTRIBUICAO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATO N.000402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 29/12/2023 | 1320.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO ANTONIO PRAEIRO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social | Manter Assist. ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 29/12/2023 | 1320.00 | 45505640000434 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A PERMANCENCIA DO IDOSO JOSE ANTONIO DA SILVA NA CASA DE APOIO SANTA PAULINA CONFORME NOTIFICACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE JUSTICA DE ARARUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/12/2023 | 5391.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/12/2023 | 20081.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME GPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/12/2023 | 900.00 | 00005911881470 | ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/12/2023 | 88.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81493 IPVA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81488 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/12/2023 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010263 | 29/12/2023 | 24000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESMORTEIRO 7MORTEIRO 6 CORES OUTROS PARA O SHOW PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON FIM DE ANO CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0010265 | 29/12/2023 | 13000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FOGOS GIRANDOLA 1080CORESMORTEIRO 7MORTEIRO 6 CORES OUTROS PARA O SHOW PITOTECNICO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON FIM DE ANO NO DISTRITO DE LOGRADOURO CONFORME CONTRATO N.000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 29/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 29/12/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 28122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21806 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 29/12/2023 | 32.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 81485 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/12/2023 | 67.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 29/12/2023 | 52.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 62200 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 78074X CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 000001160 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE TARIFA BANCARIA TED ELETRONICODOCPIX CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 50547 CONFORME EXTATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/12/2023 | 4584.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.046065 ENTRE O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO E FNDE CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DA CC N.20.1790. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 29/12/2023 | 92963.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMERNTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.046065 ENTRE O MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO E FNDE CONFORME DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DA CC N.18.7739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010291 | 29/12/2023 | 1635.00 | 38392249000162 | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME CONTRATON.000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 29/12/2023 | 6.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 11169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 29/12/2023 | 600.00 | 00029238989826 | Maria Jose de Sousa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNOUD DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 29/12/2023 | 26.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE N. 21369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 29/12/2023 | 4870.00 | 46546686000111 | ANA MARIA DIAS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 29/12/2023 | 249.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECONHECIMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 29/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 29122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010321 | 29/12/2023 | 70100.00 | 39451717000195 | AZ COMERCIO E SERVICOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME CONTRATO N.000962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administracao e Financas | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm. e Finacas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 29/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EPC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 20122023 DEBITADO NA CC N.81485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024